巴州区人民检察院2016年部门决算编制的说明
2017年10月20日 来源:区检察院 浏览:1063次 字号:[大] [中] [小]

  按照决算管理有关规定,现将2016年本部门决算编报相关情况做以下说明:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  主要职能。一是对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;接受上级人民检察院的领导并对其负责。二是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。三是对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。四是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。五是对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。六是对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。七是对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定,有违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。八是开展职务犯罪的预防工作。九是对社区矫正活动是否合法实施监督。十是负责其他应由本院承办的事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,年内共办理贪污贿赂案4件5人,渎职侵权案2件2人,审查逮捕211件298人,审查起诉437件631人,民事案件30件,控告申诉举报案件60件。有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,提高侦查办案效率,降低犯罪机率,切实提高服务对象满意度。

  二、部门概况

  2016年末,我院内设部门16个,派驻清江检察室1个,下属信息中心一个,为事业单位。全院人员编制数为75名,其中中央政法专项编制66名,事业编制6名,工勤编制9名。在编在职人员74名,其中中央政法专项编制人员63名,工勤编制人员2名,合同制工勤人员6名,事业编制人员3名。单位自行聘用人员10名,退休人员49名,其中中央政法专项编制人员48名,工勤编制人员1名。另有长赡人员1名。

  三、收支决算总体情况

  2016年收入总额1327.49万元,全部为财政拨款收入,。

  2016年支出总额1370.04万元,其中:基本支出950.79万元,占69.4%;项目支出419.25万元,占30.6%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年财政拨款收入总决算1327.49万元,比2015年拨款增加11.85万元,增加0.9%。财政拨款支出总决算1370.04万元,比2015年支出增加163.04万元,增加13.5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1370.04万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加11.85万元,增长0.9%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1370.04万元,主要用于以下方面:公共安全支出1292.58万元,占94.35%;医疗卫生与计划生育支出29.52万元,占2.15%;住房保障支出47.94万元,占3.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出:2016年决算数为1292.58万元,完成预算90.44%,决算数小于预算数的主要原因是有结转的项目。

  2. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为29.52万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出:2016年决算数为47.94万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出950.79万元,其中:

  人员经费722.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费228.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.23万元,完成预算97.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.85万元,完成预算99.42%;公务接待费支出决算为1.38万元,完成预算69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.77万元,下降2.75%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.75万元,下降2.9%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.42%。增减变动的主要原因“三公”经费逐年下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.85万元,占94.93%;公务接待费支出决算1.38万元,占5.07%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费25.85万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出25.85万元。主要用于办理案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.38元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,143人,共计支出1.38万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,巴州区检察院机关运行经费支出228.48万元,比2015年增加90.3万元,增长65.37%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额33.5万元,其中:政府采购货物支出33.5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆10辆,其中:一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金200余万元,覆盖率达到90%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.公共安全支出:指检察机关维护社会公共安全方面的经费支出。

  4. 医疗卫生与计划生育:指给职工缴纳的医疗保险和生育保险等。

  5. 住房保障支出:指给职工缴纳的住房公积金。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:巴州区检察院2016年决算公开表

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