巴中市巴州区区委宣传部2016年部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:区委宣传部 浏览:756次 字号:[大] [中] [小]

  一、决算汇编基本情况

  (一)部门机构情况说明

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减 个,分类说明如下:

  (二)部门录入户数说明

  2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减 个,分类说明如下:

  二、基础数据核对情况

  (一)与财政部门对账情况

  1.财政拨款核对情况

  (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 643.96万元,财政部门拨款对账单 643.96万元,无差额

  3.其他需要说明的情况

  (二)上年结转和结余核对及指标变动情况

  1.2015年结转资金46.1万元,无变动.

  2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数变动.

  (1)银行存款年初46.12万元.年末128.79万元是年末拨入创文工作经费120万元及时拨付到单位.

  (2)财政返还额度年初46.1万元,年末158万元,属于重大宣传事项及脱贫攻坚经费年末指标未及时支付.

  (3)固定资产年初84.89万元.年末27.30万元属于公务车改革。车辆统一管理单位减少.

  3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的

  上年退休人员3人统一机保局管理,单位未报,事业人员新调4人,工作需求.项目经费增加95.8万元属于重大宣传工作及脱贫攻坚工作经费.。

 

  四、决算数据其他需要说明的情况

  1.“支出决算明细表”(“商品和服务支出-其他商品和服务支出15.04万元”,用于支付宣传文化创文.创卫展板经费.

  2.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”3.53万元的具体构成,如用于开支工勤控制数人员支出。。

  3.“资产负债简表”中行政事业单位 、“其他应收款”13.77万元是成都天乐文化传媒公司预借纂修款8万元未结算、个人出差借款未报账.“应付账款”属于拨付创文工作经费未及时支付140万元.

  3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、

  2016年三公经费支出13.82万元比2015年14.85万元减少1.04万元.其中:公务车2016年支出10.43万元比2015年12.37万元减少1.94万元.公务接待2016年3.38万元比2015年2.48万元增加0.9万元.属于城市创文创卫接待工作需求.

  4.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,2016年支出31.66万元比2015年21.5万元增加10万元属于新增人员4人及脱贫攻坚创文创卫工作经费增加.

  5.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表11)。2016年住房公积金预算9.09万元全额缴纳公积金管理中心.

  6.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。

  年初预算165.93万元.年终决算643.96万元差额478.03万元;人员工资调资15.19万元.公用经费新增人员经费4.28万元.项目经费504万元.文明城市创建,脱贫攻坚经费.创卫生城市工作经费.重大宣传工作经费.

  7.其他需要说明的问题。

  其他商品服务支出15.03万元属于创文、创卫及重大宣传展板及宣传栏经费。

  附件:巴中市巴州区区委宣传部2016年决算公示表

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