巴州区司法局2016年部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:区司法局 浏览:816次 字号:[大] [中] [小]

   一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  我局是主管全区司法行政工作的区政府职能部门,承担着全区法制宣传、安置帮教、社区矫正、法律援助、人民调解等工作,主要负责贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策、法律、法规,指导和管理全区法律援助、公证机构、律师机构、基层法律服务工作者协会工作,指导和管理社区矫正工作和对全区刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作,负责全区司法行政执法监督检查。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、着力法治引领,普法教育开创新局面

  始终坚持“法治先行”的工作理念,深入宣传中国特色社会主义法律体系。进一步健全完善“谁执法、谁普法”、“谁主管、谁负责”的大普法机制,坚持“一月一主题”、“订单普法”、“律师以案说法、以案释法”等制度。

  2、着力和谐构建,社会治理迈出新步伐

  (1)人民调解稳重求进。2016年,全区共有477个调委会得到充实和完善,调解员达1826人,各类人民调解组织共开展培训3329人次,调解矛盾纠纷2530件,成功率达97%。

  (2)社区矫正卓有成效。全年,共开通“司法E通”、“网格E通”平台各15个,配备执法手机23部、网格手机15部、定位手机121部,开展矫正执法检查共356人次,发放整改通知24份;新接收社区矫正对象 151人,解除179 人,目前在矫 179 人;接收社会调查评估委托函 189 份,同意纳入社区矫正136人,协调办理居住地移转8人次,全年无重大恶性案件发生。

  (3)安置帮教规范有序。全年,共接收刑满释放人员263人,协助刑满释放人员落实低保37人,办理生活困难补助31人、医疗保险9人,推荐就业13人,帮教率达98%。

  3、着力便捷高效,法律服务取得新进展

  (1)法律援助高效便民。降低援助受理门槛,拓宽法律援助范围。全区共建立29个乡镇(街道)法律援助工作站,343个村(居)法律援助联络点,新建东城和三江两个规范化法律援助工作站,全年办理法律援助案件482件,为受援群众挽回经济损失共计2100万元。 (2)公证服务质效双升。完善制度建设,强化公证员队伍管理,规范案件受理、审批和出证各环节的工作规程,严把公证质量关,提升公证办理效率。今年共办理公证案件6100件,开展公证法治宣传29场次,发送法律宣传资料1000余份,办理公证法律援助138件,办理现场公证23件,办理提前预约公证17件,为弱势群体办理免费公证26件,减免公证费用6.9万。案卷合格率100%。

  (3)法律服务全民共享。组建公共法律服务中心,推动区政府投入168.9万元用于购买法律顾问服务,85名法律服务工作者完成了435个村(社区)的法律顾问签订,实现了乡村法律顾问全覆盖。2016年,法律顾问参与办理各类信访案件12件,群众集体信访案件6件,为区委、政府决策提供法律意见90余条,为乡镇、村(社区)提供法律建议600余条。

  (4)基础建设逐步完善。狠抓司法业务用房建设,争取司法所项目建设3个,完成江北司法所、东城司法所等9个司法所规范化建设。

  4、着力脱贫攻坚,精准扶贫实现新突破

  一是扶贫责任落实到位;二是脱贫措施精准到位;三是综合保障支持到位。

  二、部门概况

  巴州区司法局属行政单位,下属二级单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。区司法局直属事业单位2016年部门决算与区司法局汇总填报。

  三、收支决算总体情况

  2016年司法局本年收入合计1290.04万元,其中:财政拨款收入1290.04万元,占本年收入100%。

  2016年司法局本年支出合计1090.69万元,其中:基本支出770.74万元,占71%;项目支出319.95万元,占29%。

  四、财政拨款收支决算情况

  司法局2016年度财政拨款收入1290.04万元,财政拨款支出1090.69万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加170.13万元,增长15.2%;财政拨款支出总计减少79.12万元,下降6.7%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出1090.69万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少79.12万元,下降6.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款支出1090.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6万元,占0.6%;公共安全支出1008.11万元,占92.4%;医疗卫生支出29.52万元,占2.7%;住房保障支出47.06万元,占4.3%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

  2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2016年决算数为694.16万元,完成预算100%。

  3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为139.97万元,完成预算54.6%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转到下年使用。

  4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):2016年决算数为5万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转到下年使用。

  5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2016年决算数为23.01万元,完成预算34.8%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转到下年使用。

  6.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):2016年决算数为49.28万元,完成预算95.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项在下年结付。

  7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):2016年决算数为59.68万元,完成预算47.8%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转到下年使用。

  8.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):2016年决算数为20万元,完成预算32.8%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成,结转到下年使用。

  9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是此款属司法业务用房建设工程款,该项目未实施完成,未办理工程结算,结转到下年使用。

  10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2016年决算数为17万元,完成预算25.6%,决算数小于预算数的主要原因是此款属玉堂、大茅坪、宕梁司法所业务用房购置款,该项目已完成大茅坪司法所的购置,玉堂、宕梁司法所正在选择房源,款项结转到下年使用。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):2016年决算数为29.5万元,完成预算100%。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)公房公积金(项):2016年决算数为47.06万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出770.74万元,其中:

  人员经费646.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费124.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.44万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.75万元,完成预算88%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算34%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.3万元,下降38%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.8万元,下降38%;公务接待费支出决算减少0.56万元,下降45%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是从2016年8月起巴州区实行公务用车制度改革,根据要求我局只保留执法执勤用车3辆,其余车辆上交巴州区机关事务管理局。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次及人员减少。2015年与2016年均未发生因公出国(境)费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算17.74万元,占96%;公务接待费支出决算0.69万元,占4%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费17.74万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆(一般执法执勤用车),其中:轿车1辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出17.74万元。主要用于社区矫正、法律援助、普法宣传等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,51人,共计支出0.69万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  司法局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,巴州区司法局机关运行经费支出124.45万元,比2015年增加63万元,增长102%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,巴州区司法局政府采购支出总额12.4万元,其中:政府采购货物支出12.4万元。主要用于局机关及司法所电脑、摄像机等办公设备的采购及我局精准扶贫村电视、电脑、投影仪等办公设备的采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,巴州区司法局公有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金320万元,覆盖率达到90%以上。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“12348”法律服务专用电话等支出。

  5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  6. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

  7.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  8.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

  9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

  10.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)公房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:巴州区司法局2016年收支决算公示表

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