巴州工业园2016年部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:巴州工业园 浏览:713次 字号:[大] [中] [小]

   一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  全面负责园区各项行政性事务的管理,在与经开区“统一规划”的基础上编制园区规划并组织实施。负责组织实施征地拆迁和人员安置;负责园区内各项基础设施和公共设施建设;负责园区的招商引资工作;负责招商企业的投资项目审批工作,协理入园企业做好投资项目的立项审批工作;负责核发施工许可证,办理项目报建、招投标管理等工作,配合做好相关行政执法工作;负责园区财政预算的编制执行、财政结算、经费管理、财才集中结算与管理工作;配合有关部门做好相关的行政执法工作;完成区委、区政府交办的其他工作任务。

  (二)2016 年重点工作完成情况

  2016年完成园区投资90000万元,全面建成5.3公里工业大道、产业大道,完成4.7公里环线路路基土建工程,园区水、电、气、讯等配套设施建设;完成4万平方米安置还房建设;完成中医药产业园20000平方米厂房建设,招商中心主体工程;入驻企业15家,开工建设8家。

  二、部门概况

  (一)机构情况

  我单位为巴中市巴州区人民政府直属正科级事业单位,为独立核算单位,执行事业单位会计制度。

  (二)人员情况

  2016年年初在编在岗人数为12名(其中管理岗9名、专技岗2名、工勤1名)。

  2016年年末在编在岗人数为15名(其中管理岗9名、专技岗3名、工勤1名、试用期人员2名)。

  人员变动原因:新聘用2名(试用期)、调入1名。

  三、收支决算总体情况

  2016年工业园本年收入为162.5万元,其中:财政拨款收入 162.5 万元,占 100%。

 

  2016年收入决算

 

 

 

 

 

  2016年工业园本年支出合计 141.1 万元,其中:基本支出 85.8 万元,占 61%;项目支出 55.3 万元,占 39%。

 

 

  四、财政拨款收支决算情况

  工业园2016 年度财政拨款收支总决算 162.5 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少47.5 万元,减少23%。

 

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  工业园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 141.1 万元,占本年支出合计的100%。与2015 年相比,一般公共预算财政拨款减少21.7万元,减少13%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  1、工业园 2016年一般公共预算财政拨款支出 141.1万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出133.9万元,占94.9%;城乡社区支出0.7万元,占0.5 %;住房保障支出 6.5 万元,占4.6%。

 

 

  2、工业园2016年一般公共预算财政拨款支出为141.1万元,基本支出为85.8万元,占61%,项目支出为55.3万元,占39%。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  工业园2016年一般公共预算财政拨款基本支出85.8万元,其中:人员经费 80.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 5.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、三公经费支出执行情况

  (一)因公出国(境)支出情况:无。

  (二)公务用车运行维护费支出情况:无。我单位自成立以来无公务用车,故不存在相关费用。

  (三)公务接待费支出情况:无。比上年减少了1600元,原因是我单位规范机关公务接待工作,严格控制经费支出,防止铺张浪费,促进党风廉政建设。

  八、其他需说明的情况

  无

  九、名词解释

  1.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.日常公用经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

  附件:巴州工业园2016年决算公示表

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