巴中市巴州区盘兴物流园区管理委员会2016年部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:盘兴物流园区 浏览:796次 字号:[大] [中] [小]

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  巴中市巴州区盘兴物流园区管理委员会在上级党委政府的正确领导和全面指导下,认真贯彻落实省委、省政府关于产业园区建设发展系列部署精神,以“打造五彩园区、再创新辉煌”战略部署为指导,引导园区树立绿色发展和创新改革发展理念,着眼长远科学规划布局,大胆创新管理体制和运行机制,不断加大招商引资力度,努力完善市场服务体系,积极培育发展新兴产业,全力打造特色化、专业化园区,各项工作稳步推进,并取得明显成效。

  (二)机构情况

  岗位设置情况:党政办公室、规划建设投资股、社会事务发展股、财务统计股、拆迁安置股。

  (三)人员情况

  巴中市巴州区盘兴物流园区管理委员会机关核事业编制15名。其中:设主任1名,按7级职员配备;副主任2名,按8级职员配备;内设机构领导数5名。当年在职共14人,其增减情况是:新调入2人。

  (四)2016 年重点工作

  一是扎实开展招商引资;

  二是持续推进项目建设;

  三是着力夯实基础设施建设;

  四是大力落实民生保障;

  五是深入推进依法治国;

  六是从严从实加强党的建设。

  二、收支预算情况说明

  (一)收入支出预算安排情况

  本年年初预算安排为2013916元,其中:基本支出为1845016元,比上年增加171.11%,主要是基本支出增加村社的资金及人员经费。

  (二)收入支出预算执行情况

  1、公共预算财政拨款收入情况

  2016年公共预算财政拨款收入1628213.4元与上年度实现收入1052545元对比,增加了54.69%。主要用于新增人员、产业发展资金及园区建设经费。明细如下:

     

栏次
1
2
合计
1,628,213.40
1,628,213.40
201
一般公共服务支出
18,900.00
18,900.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
18,900.00
18,900.00
2010302
 一般行政管理事务
18,900.00
18,900.00
210
医疗卫生与计划生育支出
52,045.00
52,045.00
21005
医疗保障
52,045.00
52,045.00
2100502
 事业单位医疗
52,045.00
52,045.00
212
城乡社区支出
14,400.00
14,400.00
21201
城乡社区管理事务
14,400.00
14,400.00
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
14,400.00
14,400.00
216
商业服务业等支出
1,360,998.40
1,360,998.40
21699
其他商业服务业等支出
1,360,998.40
1,360,998.40
2169999
 其他商业服务业等支出
1,360,998.40
1,360,998.40
221
住房保障支出
81,870.00
81,870.00
22102
住房改革支出
81,870.00
81,870.00
2210201
 住房公积金
81,870.00
81,870.00
229
其他支出
100,000.00
100,000.00
22999
其他支出
100,000.00
100,000.00
2299901
 其他支出
100,000.00
100,000.00

  2.公共预算财政拨款支出情况

 

  2016年公共预算财政拨款实际支出为1281608.2元(其中:本年预算支出1281608.2元)与上年度实际支出1,264,566元比,增加了1.35% 。明细如下:

栏次
1
2
3
合计
1,281,608.20
1,139,287.00
142,321.20
210
医疗卫生与计划生育支出
50,025.00
50,025.00
 
21005
医疗保障
50,025.00
50,025.00
 
2100502
 事业单位医疗
50,025.00
50,025.00
 
216
商业服务业等支出
1,049,713.20
907,392.00
142,321.20
21699
其他商业服务业等支出
1,049,713.20
907,392.00
142,321.20
2169999
 其他商业服务业等支出
1,049,713.20
907,392.00
142,321.20
221
住房保障支出
81,870.00
81,870.00
 
22102
住房改革支出
81,870.00
81,870.00
 
2210201
 住房公积金
81,870.00
81,870.00
 
229
其他支出
100,000.00
100,000.00
 
22999
其他支出
100,000.00
100,000.00
 
2299901
 其他支出
100,000.00
100,000.00
 

  3.三公经费支出执行情况

 

  (1)因公出国(境)支出情况:无。

  (2)公务用车运行维护费支出情况:无。

  (3)公务接待费支出情况:2016年实现支出5000元。

  严格贯彻落实中央八项规定及省、市、区相关规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。

  (三)年末结转和结余情况

  2016无年年未结转和结余资金。

  三、资产负债情况分析

  一是2016年资产总计80,655,033.82元与上年15,601,315.01元,比上年增加了65,053,718.81元。

  二是负债总计79,715,885.27元。

    附件:巴中市巴州区盘兴物流园区管理委员会2016年部门决算公示表

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