四川省巴中市巴州区直属机关工作委员会2016年部门决算编制说明
2017年10月11日 来源:区直工委 浏览:782次 字号:[大] [中] [小]

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  区直工委是区委的职能部门,全面负责区直机关党的建设工作,主要管理培训党务干部、入党发展对象、流动党员管理、新党员培训、重点行业党员示范培训等区直机关各项党务工作;同时又是区委的派出机构,承当区委区政府的中心工作。今年,巴州区“精准扶贫,挂包驻帮”综合协调小组设在区直工委,负责协调联系、督促检查考核全区114个贫困村与挂包部门及挂包人等的工作情况。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况

  区直工委为无下属机构的独立单位。

  2016年,区直工委先后培训机关党务干部123人,入党发展对象221人,重点行业党员示范培训128人,新党员129人;对区直机关及所属党组织的流动党员进行有效管理;每月对全区114个贫困村进行综合检查。

  三、收支决算总体情况

  2016收入合计133.06万元,其中:财政拨款收入133.06万元,占100%。

  2016年区直工委本年支出合计133.06万元,其中:基本支出101.88万元,占76%;项目支出16.01万元,占12%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算133.06万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增减少24.89万元,下降18%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区直工委2016年度一般公共预算财政拨款支出133.06万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少24.89万元,下降18%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  区直工委2016年一般公共预算财政拨款支出133.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出93.2万元,占**%;;社会保障和就业支出9.17万元,占70%;医疗卫生支出3.23万元,占2.4%;住房保障支出5。44万元,占4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)201(款):2016年决算数为101.88万元,完成预算77%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转结余18.86万元。

  2.社会保障和就业(2013101):2016年决算数为9.17元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(21005):2016年决算数为3.23万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  区直工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.88万元,其中:

  人员经费77.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费24.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  区直工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元,增长/下降100%,

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0万元,。具体情况如下:

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,区直工委机关运行经费支出117.9万元,比2015年减少26。1万元,下降18%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,区直工委政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,区直工委公有车辆0辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金133.06万元,覆盖率达到100%。

  附件:区直工委2016年部门决算公示表

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