巴中市规划管理局巴州区分局2016 年部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:区规划分局 浏览:693次 字号:[大] [中] [小]

  一、基本职能及主要工作

  (一)区规划分局主要职责

  1、贯彻和执行国家和本市有关城市规划、测绘、地名、规划档案管理工作的方针、政策和法律、法规、规章。

  2、开展城乡规划研究,参与有关政策法规、技术标准的制度工作;组织推进依法行政工作;依法对本辖区城乡规划、测绘、地名、规划档案工作实施统一管理和监督检查。

  3、负责县域城镇体系规划、详细规划的协调、组织、编制、报批和对外公示工作。

  4、负责统筹协调各项专业柜;负责指导和审查乡镇总体规划、村庄规划。

  5、参与土地利用总体编制和修编;负责统一规划管理规划范围内的建设项目,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证(含临时)、《相处建设规划许可证》等城乡规划行政许可证书;负责区内规划设计招投标和方案征集工作。

  6、按职责分工负责区内建设用地规划管理工作,参与区政府在本辖区内各项大中型建设项目的可行性研究,会同相关部门编制规划区内土地使用权出让、转让规划和计划,负责提出出让地块的规划设计条件和附图。

  7、负责规划管理队伍培训工作;负责组织规划调整行政生平听证;负责涉及城乡规划管理的行政诉讼、行政复议和群众信访工作。

  8、负责区规划法制工作;负责督查取消范围内的各类违法案件;负责区城乡规划和土地利用管理委员会的日常工作。

  9、承办区委、区政府及市城市规划行政主管部门交办的其他事项。

  (二)2016 年重点工作完成情况

  1、质效并重,全面完成各类规划编制

  2016年共完成市区两委、政府下达的重点工作目标任务150余项,其中配合完成市重项目45个,区重项目55个,各级各类规划175个,其中控详规划2个,专项规划4个,完成2个历史文化名镇、名村和传统村落保护规划编制报审报批工作,优化提升3个新建中心村规划,完成50个新建聚居点规划,完成114个扶贫村规划。

  (1)优化提升城市设计品质和特色。挖掘文化特色,传承城市文脉,雕琢建筑精品,塑造特色街景,大力加强城市设计工作,将城市品质特色、空间形态等要素转换为控制指标,引导城市风貌更好地体现地域、文化、民族特征和时代风貌。南坝片区和罐头厂片区城市设计报市审批。

  (2)加快曾口片区规划编制报审。完成曾口片区控制性详细规划及城市设计编制。在巴中市总体规划纲要的基础上,按照“生态优先、城乡一体、组团发展、节约用地、适度规模”的原则完成控规及城市设计的编制以及报审工作。

  (3)加快编制扶贫村庄规划。坚持“全域扶贫、一村一品、一线一景、精准滴灌”,坚持“小组团、规模化、生态化”,凸显地域特点和生态优势,留住乡村肌理、延续村落文脉,科学编制中部片区易地扶贫搬迁规划和2017年度贫困村村庄规划。

  (4)促进规划实施提质增效。解放思想,大力推进行政审批制度改革。以推动并联审批落地为抓手,进一步规范程序、优化流程,主动服务、精细管理,全面提高规划许可服务效能,确保重点项目落地,推动区域经济发展。

  2、突出特色,科学引领绿色生态发展

  (1)规划编审体系全覆盖。常规上,以批准的城市总体规划和城乡统筹规划为基础,完善包括城镇体系规划、城市规划、镇规划和村庄规划在内完整的法定规划体系。提升上,形成了健全的规划编审体系,进一步加强各领域各层次规划的衔接和协调,为依法行政提供法定的规划依据。

  (2)全域空间要素全覆盖。构建起全域空间管控的政策体系,城镇建成区和广大乡村地区、建设用地与生态用地并重;全区域尺度统筹安排生产、生活和生态要素,全领域、全要素统筹和整合,实现全域规划覆盖、全域交通畅通、全域公服均衡、全域资源共享、全方位文化保护。

  (3)推进城市设计全覆盖。进一步完善设计单位库与专家库,将建筑色彩、立面用材、管线综合设计、室外景观设计等纳入规范管理的渠道。实现城乡重点地段、重点地区及镇核心地区城市设计的全覆盖。注重规划“新三线”(红线、天际线、中轴线),彰显城市特色、优化城市形象,完善城市功能、优化人居环境。

  (4)全民规划意识还不够强,刚性还不够。《城乡规划法》实施几年来,对城镇规划工作起到了很大推动作用,但也还存在着宣传不够到位,执行不够到位的问题,从社会的多个方面,仍然存在无所谓的思想,特别是执行规划不严肃、随着变更规划和私自变更规划的现象,还时有发生,某种程度上影响了规划工作的严肃性。

  二、部门概况

  区规划分局成立于2012年8月,于2014年12月9日根据中共巴中市委机构编制委员会《关于调整市与巴州区城市建设管理等相关事权的通知》,设立巴中市规划管理局巴州区分局,为巴中市规划管理局派出机构。下设直属单位巴州区规划编制研究中心及13个乡镇规划管理所,内设办公室、规划编制审批科、建设工程规划管理科、建设用地规划管理科、法规监督科(信访科)、测绘地理信息管理科6个机构。机关核行政编制7名,其中:局长1名、副局长2名,总规划师1名,内设机关领导职数6名,核机关工勤人员控制数1名。机关现有行政编制6名,工勤控制数1名。下属事业单位及乡镇规划管理所共有事业编制人员26人。

  三、收支决算总体情况

  2016 年区规划分局本年收入合计 806 万元,其中:财政拨

  款收入 806 万元,占 100%。2016 年区规划分局本年支出合计672.92万元,其中:基本支出296.70 万元,占44.09%;项目支出 376.21万元,占 55.91%。

  

  

  四、财政拨款收支决算情况

  区规划分局 2016 年度财政拨款收入决算806.00万元,财政拨款支出决算 672.92万元。与 2015 年相比,财政拨款收入增加220.76万元、增长37.72%,支出增加22.15万元,增长3.40%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区规划分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 672.92万元,占本年支出合计的100%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了22.15 万元,增长了3.40%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  区规划分局2016 年一般公共预算财政拨款支出672.92万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出 12.54万元,占1.86%; 城乡社区支出 640.96万元,占 95.25%; 住房保障支出 19.42万元,占2.89%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为 12.54万元,完成预算 100%。

  2、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2016 年决算数为640.96万元,完成预算 78.50%。决算数小于预算数的主要原因是规划设计项目当年未全部执行完,规划设计项目资金结转至下一年度。

  3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为19.42万元,完成预算 100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  区规划分局2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 296.70万元,其中:人员经费 254.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

  公用经费 41.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  区规划分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.75 万元,完成预算 91.69%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元,完成预算 97.11%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算55.88%。2016 年度“三公”经费支出我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委九项规定及区委十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理的结果。

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少4.13万元,下降 46.51%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.32 万元,下降 49.66%,减少的主要原因是实行公车改革后,严格控制公务用车运行费用,相应减少公车运维费支出;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降56.76%,下降的原因是我局严格按照中央八项规定的要求,厉行节约,控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算 4.37万元,占92%;公务接待费支出决算 0.38万元,占 8%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)经费

  2016 年我局机关全年无因公出国(境)开支费用。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2016 年公务用车购置及运行维护费 4.37万元,无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。主要用于局机关执行公务活动、开展规划调研调研、执法、督查、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费

  2016 年公务接待费 0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 7批次,43人,具体内容主要是接待规划设计单位考察调研规划项目。

  (一)机关运行经费支出情况

  2016 年度,局机关运行经费支出14.03万元,比 2015年减少3.07万元,下降 21.88%。

  (二)政府采购支出情况

  2016 年度,区规划分局采购支出16万元,主要用于办公设备及专用设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,局机关及下属单位共有公务车辆2辆,为特殊行业公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,编制了绩效目标,涉及财政资金 376.21万元。

  十、名词解释

  1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按

  有关规定继续使用的资金。

  4、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指区规划分局局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及规划设计项目资金支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行

  政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

  指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工

  缴存的长期住房储金。

  7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

  观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

  而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成区级规划设计项目所发生的规划设计费用支出。

  10、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

  附件:巴中市规划管理局巴州区分局2016年部门决算公示表

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