巴州区环卫局2016年度部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:区环卫局 浏览:667次 字号:[大] [中] [小]

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.环卫局主要职能:负责巴州城区清扫保洁、生活垃圾清运、隔离护栏清洗、牛皮癣清理、洒水冲洗、环卫监察执法、环卫公益设施建设管理等工作。

  2.机构人员情况:现我局拥有职工总数880人。其中,在编在职职工105人、临聘人员736人、退休人员39人。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,我局全面完成城区责任区内350万m2路面清扫保洁,确保保洁无盲区;集中清运与上门撮运相结合,做到巴城日均450余吨生活垃圾随产随清(运),完成城区生活垃圾袋装化达到50%;投入并加大清扫、洒水、清洗等环卫专用车辆出勤频次,对城区主次干道特别是“尘源”区域进行实施集中作业,有效提升作业质量和效率;环卫监察力度强,2016年共处理违规带泥上路和沿路抛、洒、滴、漏车辆300余起。

  二、收支决算总体情况

  (一)收入支出预算安排情况

  本年度总收入5054.9277万元(其中年初预算4498.3046万元、追加预算556.6231万元、人员调减1.0399万元);本年总支出4594.2477万元,年初结转460.68万元

  (二)收入支出执行情况

  1.收入支出与决算对比分析

  2016年预算、决算功能科目对比表

  单位:万元

功能科目
预算数据
决算数据
单位医疗
42.0301
42.0301
单位住房公积金
62.4835
62.4835
城乡环境基本支出
4449.7634
4449.7634
城乡环境项目支出
500.0000
500.0000
合计
5054.9277
5054.9277

  上表中预算与决算数据的差异,是因为年初项目支出有460.6800万元结转资金

  2.收入支出结构分析

  (1)2016年各项收入比重情况(见附件2)

  (2)2016年度各项支出比重情况(见附件3)

  3.重点经济分类支出执行情况

  (1) 2015年与2016年三公经费支出对比表(见附件4)

  (2)2015年与2016年会议费及人均支出对比表(见附件5)

  三、资产负债情况分析

  (一)资产负债结构情况(见附件6)

  表中资产类、2016年较2015年资产增加了131.2070万元,其中固定资产增加131.2070万元,负债类、2016年比2015年有大幅度下降。

  (二)资产负债对比分析

  2015年资产负债率为15%,2016年资产负债率为6.93%,呈下降趋势。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  2016年按财务管理制度,严格执行财政财务“收支两条线”管理办法,严格票证管理。所有票证实行专领销,专人保管,票款分离,并做到所收款项及时进账存行。

  附件:1、巴州区环卫局2016年决算公示表

2、2016年各项收入比重情况

3、2016年度各项支出比重情况

4、2015年与2016年三公经费支出对比表

5、2015年与2016年会议费及人均支出对比表

6、资产负债结构情况

    无相关信息