巴中市巴州区房产管理局2016 年部门决算编制说明
2017年10月12日 来源:区房管局 浏览:711次 字号:[大] [中] [小]

   一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、区房产管理局主要职能职责

  主要承担办理巴州区江南城区和乡镇二手房产交易及市场监管、协税护税、物业管理、公房管理、保障性住房建设和管理、租赁补贴发放和固定资产投资统计工作。

  2.机构人员情况:

  区房管局设13个科室(含3个房管所,一个住房保障中心)。

  3.人员情况

  我局现有人数52人,其中在职在编人员34人,在职在编人员中参公身份人员(含机关工勤14人),事业人员6人(其中2人自收自支),退休人员18人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  2016年我局一年来,完成房地产税收4.68亿元,其中契税3870万元;完成库存69万方,超目标任务15%;住房均价4100元/平方米,商业用房均价8200元/平方米;巴州区已发放购房补贴近3000万元左右。目前,主城区房地产市场总体平稳,住房销售量价齐升,品质较高楼盘销售态势良好.

  二、2016 年重点工作完成情况

  (一)工作思路

  在区委、区政府的正确领导下,我们将继续围绕全区稳定经济增长和统筹城乡一体化的战略目标,以服务于全区房地产市场发展为主旋律,进一步抓好住房保障、物业管理、行业监管等工作,努力开创房管工作的新局面。

  (二)目标任务

  一是全力抓好住房保障工作,努力推进社会民生建设;二是全力抓好拆迁工作,保证大项目建设的顺利推进;三是全力抓好物业管理工作,不断优化人居环境;四是全力抓好行政公开工作,实现服务水平再提升;五是全力抓好行业管理工作,推进房地产市场健康有序发展。

  三、收支决算总体情况

  2016 房管局本年收入合计 721.4万元,其中:财政拨

  款收入 721.4万元100%;2016 年房管局本年支出合计 573.5万元,其中:基本支553.1万元,占 96.64%;项目支出 20.4万元,占3.36 % 。

  四、财政拨款收支决算情况

  区房管局 2016 年度财政拨款收支总决算721.4 万元。与2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加335 万元,占46%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  区房管局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出593.7 万元,占本年支出合计的 82.30%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款增加 241.88万元,增长 40.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  区房管局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 721.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 593.7 万元,占82.30%; 社会保障和就业支出 65.7 万元,占 9.20%;医疗卫生支14.9万元,占 2.07%;住房保障支出 23.4万。

  1、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016 年决算数为 12.6万元。

  2、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为 2.3万元。

  3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为 23.4万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  区房管局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 535.2 万元,其中:人员经费 369.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 185.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  区房管局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算 5.12万元,公务接待费支出决算数为0.68万元。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用的资金。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

  指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工

  缴存的长期住房储金。

  5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

  观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.日常公用经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 

  附件:巴州区房管局2016年决算公示表

    无相关信息