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巴州区房产管理局2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-26 作者:区财政局 来源:区房管局 阅读:361
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 巴州区房产管理局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.区房产管理局主要职能职责

主要承担办理巴州区江南城区和乡镇二手房产交易及市场监管、协税护税、物业管理、公房管理、保障性住房建设和管理、租赁补贴发放和固定资产投资统计工作。

2.机构人员情况

区房管局设13个科室(含3个房管所,一个住房保障中心)。

3.人员情况

我局现有人数54人,其中在职在编人员人,在职在编人员中参公身份人员(含机关工勤14人),事业人员6人(其中2人自收自支),退休人员19人。

(二)当年取得的主要事业成效

区房管局立足本职,兑现落实“房九条”政策,扎实推进房地产市场健康发展;以创卫、创文、创森为契机,深入推进中心城区物业管理工作;贯彻落实住房保障政策,建好、分好、管好公共租赁住房。

2017年我区商品房销售近400万平方米,销售额166亿元,完成房地产税收2.7亿元,其中契税2430万元;完成去库存46万方,住房均价4300元/平方米,商业用房均价9700元/平方米;发放购房补贴逾1亿元;累计归集维修资金1.16亿万元,调处20余处楼盘纠纷投诉130余件,接询、回复12345平台物业纠纷42件;对巴城社区住房困难家庭进行公租房公开摇号产生226余户入住家庭,对183户进城农民工、单位人员及特殊家庭按照1:1份额进行分配并安排入住,发放租赁补贴150余万元;

二、2017年重点工作完成情况

认真贯彻落实万名党员干部挂包驻帮脱贫攻坚电视动员会要求,根据帮扶任务的变化情况,区房产局于对羊凤乡鸿鹄村、梳木村的108户帮扶对象开展再动员、再识别工作。着重开展了“两不愁、三保障”入户调查,进行了万元增收计划编报,编印脱贫攻坚手册650余份,逐户向帮扶对象发放、宣讲,并将对贫困户的“感恩”教育融入到日常走村入户工作中。每周召集帮扶干部召开例会总结通报,指导帮扶:通过学习文件和讲话精神,在思想认识上转变到“念兹在兹,唯此为大,任务艰巨,形势严峻”上来;通过完善帮扶制度,在机制落实、帮扶内容和工作成效上,转变到“点面结合、日结月清、真抓实干”上来;通过逗硬督查自查,在监督问效上转变到“真查、真问、真奖惩”上来。

(二)做好固定资产投资统计。我区完成固定资产网上直报投资额45亿元,销售面积114万平方米,新增入库项目10个,合计32亿元,截止12月底库存余额50亿元。

(三)全面做好棚户区改造工作。2017年实施棚户区改造2650户,其中,实现货币化安置50%以上。在加快保障性住房项目和拆迁安置还房项目建设的同时,积极提升保障性安居工程市场化管理水平,做好政府性物业公司运营工作,确保公共租赁住房、棚户区改造房屋及旧城改造拆迁安置还房管理到位,保值增值。

三、收支决算总体情况说明

2017房管局本年收入合计773.34万元,其中:财政拨款收入773.34万元,占收入的100%

2017年房管局本年支出合计540.81万元,其中:基本支393.83万元,占72.82%;项目支出 146.98万元,占27.18% 。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

区房管局2017年度财政拨款收支总决算885.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加163.78万元,比上处增长22.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区房管局 2017年度一般公共预算财政拨款支出540.81万元,占本年支出合计的100%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.89万元,减少8.91%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区房管局 2017 年一般公共预算财政拨款支出540.81万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出41.13万元,占7.61%;医疗卫生支15.04万元,占2.78%;城乡社区支出404.5万元,占74.8%,住房保障支出80.14万元,占14.81%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体说明

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为41.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2017年决算数为13.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为1.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为314.5万元,完成预算118.84%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标在本年支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):2017年决算数为90万元,完成预算33.9%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底指标才下达。

6.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2017年决算数为56.98万元,完成预算34.77%,决算数小于预算数的主要原因是2017年底指标才下达。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为23.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区房管局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出393.83 万元,其中:人员经费 284.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费109.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元,完成预算100%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算数为0.27万元,占40%。具体情况如下。

1.因公出国(境)费支出0万元,全年未安排因公出国出(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,因为单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0.27万元。主要用于接待餐费,公务接待2批次,30人次,共计0.27万元。具体内容包括:2017年10月邀请攀枝花市房管局赴我市作“社区日常治理及物业管理工作在社区治理中的作用”主题授课及巴中城区物业管理工作培训会;巴中市物业管理工作进行交叉检查。2017年公务接待费支出较上年减少0.586万元,主要原因是单位厉行节约节流减支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区房管局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,区房管局机关运行经费支出109.35万元。比上年度减少56.01万元,减少33.87%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,区房管局政府采购支出总额47.8万元,其中:政府采购货物支出47.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,巴中市巴州区房产管理预算单位固定资产1646.50万元,其中办公用房建筑面积28620平方米,价值1490.80万元,通用设备155.7万元,本年度未增加。共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

(三)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金15万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是基本支出预算不足,局机关自2010年以来,单位人员编制数减少,抽调人员多,严重存在公用经费不足的问题,局机关运转困难。二是在部门项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算。二是规范账务处理,提高财务信息质量。三是加强单位内控制度建设。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):反映查处大要(专)案的支出。

16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

21.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

22.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

27.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵3役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁上,未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

28.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

29.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

31.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映用于其他社会福利方面的支出。

32.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

33.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾物资储备物资采购资金。

34.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

36.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):反映农村五保供养对象的支出。

37.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

38.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

39.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

41.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映城市社区卫生机构的支出。

42.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

43.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

44.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

47.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

48.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

49.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

52.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

53.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

54.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

55.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

56.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映林业事业单位的基本支出。

57.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

58.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

59.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映农村贫困村发展种植业、养殖业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

60.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

61.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

62.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

63.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

64.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

65.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

66.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

67.住房改革支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。

68.住房改革支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

69.住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

70.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

71.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

72.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

73.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

74.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

75.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

76.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

77.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

录入:陈亮州   初审:陈亮州   终审: 王春
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