首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政资金 > 财政预决算

巴中市巴州区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告

发布时间:2019-03-19 作者:袁渊 来源:区财政局 阅读:2209
[字体:  ]

2019年3月2日

——在巴中市巴州区第十九届人民代表大会第四次会议上

巴中市巴州区财政局局长  罗平

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告全区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审查,并请区政协委员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全区预算执行情况良好。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

区十九届人大三次会议审查通过的全区一般公共预算收入为86310万元,区十九届人大常委会第17次会议批准调整为78610万元。2018年全区一般公共预算收入实际完成78715万元,为调整预算的100.1%,与去年同期相比(下同)减少4.5%。其中:税收收入完成46385万元,为调整预算的100.2%,增长9.8%;非税收入完成32330万元,为调整预算的100.1%,减少19.5%。

区十九届人大三次会议审查通过的全区一般公共预算支出为200889万元,区十九届人大常委会第17次会议批准调整为415838万元。调整预算后,预算执行中发生了十五项变动:一是地方一般公共预算收入超收105万元(其中:税收收入超收85万元,非税收入超收20万元);二是其他返还性收入减少1409万元;三是均衡性转移支付收入增加2045万元;四是结算补助收入增加2862万元;五是基层公检法司转移支付收入增加352万元;六是基本养老金转移支付收入增加1565万元;七是产粮(油)大县奖励资金收入增加133万元;八是固定数额补助收入增加531万元;九是贫困地区转移支付收入增加287万元;十是其他一般性转移支付收入减少276万元;十一是专项转移支付收入增加5293万元;十二是上年结余收入增加77万元;十三是调入资金增加13037万元(从政府性基金预算调入增加3474万元,从其他资金调入增加9563万元);十四是专项上解支出增加4101万元;十五是安排预算稳定调节基金增加793万元。以上增加的上级各项专项转移支付补助对应列入各预算支出科目,增加的区本级可用财力主要用于法定投入、脱贫攻坚等民生工程及行政事业单位运转和维护社会稳定支出,增加的债券转贷收入用于易地扶贫搬迁、污染防治、铁路建设及债务还本支出。

2018年全区一般公共预算支出完成435546万元,增长1.5%。分别是:一般公共服务支出40988万元、国防支出58万元、公共安全支出8265万元、教育支出92477万元、科学技术支出799万元、文化体育与传媒支出4429万元、社会保障和就业支出58890万元、医疗卫生与计划生育支出39435万元、节能环保支出3552万元、城乡社区支出33512万元、农林水支出60774万元、交通运输支出35269万元、资源勘探信息等支出2033万元、商业服务业等支出363万元、金融支出867万元、国土海洋气象等支出4150万元、住房保障支出31111万元、粮油物资储备支出995万元、其他支出629万元、债务付息支出16907万元、债务发行费用支出43万元。

2018年全区一般公共预算收支执行的平衡情况是:当年全区一般公共预算收入78715万元,加上级补助收入331890万元,加上年结余收入4080万元,加调入资金39499万元,加地方政府一般债务转贷收入43877万元,加接受其他地区援助收入3000万元,加动用预算稳定调节基金2894万元,收入总计为503955万元,减上解支出28676万元,减补充预算稳定调节基金793万元,减地方政府一般债务还本支出38940万元。当年一般公共预算支出为435546万元,当年无结余。

2.政府性基金预算

区十九届人大三次会议审查通过的全区政府性基金预算收入为50000万元,区十九届人大常委会第17次会议批准调整为70000万元,2018年全区政府性基金收入完成83302万元。其中:国有土地使用权出让收入80262万元、国有土地收益基金收入2450万元、农业土地开发资金收入590万元。

2018年全区政府性基金支出完成92583万元。分别是:文化体育与传媒支出147万元、社会保障和就业支出-19万元、城乡社区支出88113万元、农林水支出1071万元、商业服务业等支出20万元、其他支出734万元、债务付息支出2492万元、债务发行费用支出25万元。

2018年全区政府性基金预算收支执行的平衡情况是:政府性基金收入83302万元,政府性基金补助收入24343万元,地方政府专项债务转贷收入22802万元(再融资债券2802万元、新增债券20000万元),收入总计130447万元;政府性基金支出92583万元,政府性基金上解支出1788万元,调出资金28936万元(调入一般公共预算),地方政府专项债务还本支出7140万元,支出总计130447万元,全年实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

2018年全区国有资本经营预算收入完成3000万元(其他国有资本经营预算企业利润收入3000万元),收入总计3000万元。全区国有资本经营预算支出完成2000万元(公益性设施投资支出2000万元),调出资金1000万元,全年实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

2018年全区社会保险基金预算收入完成15661万元(属城乡居民基本养老保险基金)。全区社会保险基金预算支出完成13157万元。收支结余2504万元,加上年结余收入15011万元,社会保险基金预算年终结余17515万元。

5.统筹整合财政涉农资金预算

2018年全区统筹整合财政涉农资金预算收入完成63816万元。全区统筹整合财政涉农资金预算支出完成63816万元,其中:农村基础设施建设13542万元、农业产业发展5155万元、民生改善44147万元、生态建设与环境保护972万元。当年无结余。

上述全区财政预算执行及平衡情况均为截止2018年12月31日的数据,上级财政决算批复后可能仍有一些变化,届时再向区人大常委会报告。

(二)政府性债务情况

2018年,省财政厅转贷我区地方政府新增债券资金24939万元,省政府核定巴州区政府债务限额为633323万元(负有偿还责任),其中:一般债务限额534758万元、专项债务限额98565万元。

2018年末,全区政府债务余额676196万元,其中:政府负有偿还责任的债务624235万元、政府负有担保责任的债务51868万元、负有救助责任的债务93万元。2018年末,政府负有偿还责任的债务余额未突破省政府批准的政府债务限额。

(三)全区财政重点保障情况

2018年,全区财政进一步加大财力统筹、优化支出结构,确保基本运转和脱贫攻坚等重点支出,促进全区经济和社会事业健康发展。

1.全力保障脱贫攻坚。围绕“区摘帽、村退出、户脱贫”目标,不断完善财政脱贫攻坚政策体系,充分发挥政府投入的主体和主导作用,全区筹集、整合各类资金6.4亿元,保障22个扶贫专项方案资金需求,其中:到位中央、省财政专项扶贫资金1.3亿元,本级财政安排0.3亿元,统筹整合财政涉农资金4.8亿元;三个财政专项扶贫资金投入绩效考评指标均超过中央、省级标准。支持用活土地增减挂钩和耕地占补平衡政策,全区实现流转指标金额达4.37亿元,有效破解“城镇缺地、脱贫缺钱”难题。

2.促进产业结构优化。始终坚持“融合、延链、品牌”发展思路,支持以供给侧结构性改革撬动产业转型升级,推动产业结构在深度融合中不断优化。一是支持现代农业发展。深化现代农业供给侧改革,筹集资金1.38亿元,加快实施优质粮油工程,支持现代农业、林业、畜牧业产业化园区建设,引导农旅休闲和中药材、生态养殖等特色产业发展。二是支持新型工业发展。通过融资担保、技术创新补助等措施,引导食品饮料、生物制药等新型工业发展壮大,促进产业转型升级;落实资金2415万元,扶持75个省级科技创新项目和中小企业项目。三是支持现代服务业发展。安排资金3398万元,支持全域旅游发展,打造巴城特色商业街、做强“巴中枣林鱼”餐饮品牌,支持电商产业园、服务站(点)建设,推动莲花山山地运动公园、化成山水生态特色小镇、三江晏阳初故里小镇、天马山森林康养旅游扶贫项目加快建设。

3.推动城乡融合发展。围绕开展“项目年”活动,积极争取中央和省、市财政支持,促进城乡一体化发展。一是支持城镇基础设施建设。全区统筹安排中央、省、市各类建设资金12亿元,实施城镇建设重点项目95个,支持巴城环线、旧城改造、城市公共设施、集镇风貌塑造、天星桥水库等交通、水利、城镇重点项目建设。二是支持实施乡村振兴。全区财政投入4.93亿元,支持农村危旧房改造、易地扶贫搬迁、地质灾害防治、乡村生活垃圾处理、“厕所革命”等项目建设,加快改善农村水、电、路等基础设施。三是支持生态环境保护。坚持“绿水青山就是金山银山”理念,有效落实促进绿色发展的各项财税政策,安排资金4127万元,支持打好污染防治“八大战役”,全面落实河(湖)长制,强力推进中央和省环保督察反馈问题整改落实。

4.支持民生民计改善。始终兜牢民生底线,持续增加民生投入,加快补齐民生短板,切实增强群众获得感、幸福感、安全感。一是加快实施重大民生工程。足额预算重点民生工程本级配套资金,累计拨付省“20件民生实事”和市“十件民生实事”资金11.56亿元。二是蓬勃开展大众创业万众创新。安排资金7109万元,进一步扩大高校毕业生创业补贴享受范围、小额担保贷款扶持对象,兑现职业介绍、就业培训、社保缴费以及企业稳岗政策补贴,支持“巴山优才计划”实施。三是持续加大社会事业投入。筹集资金0.82亿元,支持实施薄弱学校改造,新建校舍3.5万平方米、公办幼儿园2所。落实“三免一补”和学生资助政策资金1.04亿元,6.2万余人受益。投入2304万元,支持文化、体育公共服务体系建设,建成城市书房3个、村史馆24个。筹集资金1.15亿元,支持基本公共卫生服务和基层卫生医疗机构能力建设,落实县级公立医院取消药品加成和基本药物制度补助政策,推进重大传染病防治。四是支持健全社会保障体系。强化社保基金监管,确保参保人员待遇水平和基金安全,全区累计结余社保基金1.75亿元;稳步提高困难群体社会救助标准、扩大救助范围,筹集资金4.17亿元,用于城乡低保补助、城乡医疗救助、残疾人补助及孤儿基本生活补助等;筹集资金1575万元,支持社会养老服务产业发展,1.13万人享受居家养老服务补贴。五是加快保障性安居工程建设。多渠道筹集资金9.87亿元,支持政府购买棚改服务工作,加快资金审核、拨付进度,有序推动2021套棚户区改造工程建设。六是推动社会管理创新。安排资金2009万元,支持构建立体化、信息化社会治安防控体系。

需要说明的是,以上财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉,同时又是截止2018年12月31日的时点统计数据,在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向区人大常委会报告。

(四)落实代表、委员意见建议情况

2018年,区财政局承担代表、委员的建议、提案办理任务14件,其中主要涉及脱贫攻坚、城乡环境治理、城市基础设施建设、创文工作、环境保护、巴药种植、基层债务化解、妇联工作、交通管理等方面。在办理过程中,我们本着对代表委员和人民群众高度负责的态度,从研究解决代表关注和群众关心的实际问题出发,深入调查、认真研究、结合实际、提出措施,并积极与代表、委员和群众沟通,及时研究解决办理过程中出现的问题,力求将每一件提案都办成让群众和代表满意的提案。目前,14件建议、提案已全部办结,其中办成实事4件、列入计划3件、解释说明7件,按时办结率和代表委员满意率均为100%。

各位代表,2018年我们从攻坚克难、砥砺奋进中一步步走来,用心血和汗水谱写了巴州财政发展的新篇章。这是区委、区政府正确领导,全区财税系统干部职工团结拼搏、共同努力的结果;是区人大、区政协和社会各界监督支持的结果。2018年总的来看,预算执行情况较好,有力地保障了区委、区政府重大决策的执行,较好地满足了我区经济和社会发展的需求,同时我们也清醒地看到,全区财政工作也存在诸多困难及不利因素。一是国家减费降税政策影响较大。国家多项结构性减税政策的落实,以及部分收费项目的取消或降低标准,都不同程度地影响了地方税收和非税收入的增长。二是刚性支出压力居高不下。个人政策性增支数额较大;地方配套兜底保障难;不可预见支出增多。三是“土地财政”难以持续。按近年来我区土地市场发展实际情况来看,作为地方政府可用财力重要补充的土地出让收入难以保证年初预算计划的完成。四是还本付息进入高峰期。地方政府债券还债压力巨大,四年内(到2022年)应偿还本金高达36.8亿元,利息达到6.5亿元。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施积极整改和完善。

二、2019年财政预算草案编制情况

(一)2019年预算编制思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照省委关于“保民生、保运转、保重点和优化结构”的工作方针,全面落实区委各项决策部署,强化预算绩效管理,坚持优化支出结构,着力保障和改善民生,坚持新发展理念,坚定推动全面高质量发展。

(二)2019年预算编制原则

坚持积极稳妥。综合考虑宏观经济运行态势、减税降费等因素,按照“实事求是、科学预测”的原则编制收入预算。

突出保障重点。坚决按照“三保一优”重要要求,多渠道筹集资金,最大限度盘活存量,精打细算用好增量,集中财力统筹用于“七大创建”等重点领域。

厉行勤俭节约。牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想,坚持“从紧编预算,从严控支出”。部门预算实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法,既保障部门履职尽责的正常经费需要,又充分挖掘潜力,提高财政资金使用绩效。

强化全面统筹。加快促进财政资金优化配置,加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹,健全财政支出政策决策机制,建立民生政策统筹平衡机制,确保财政资金“一个盘子”。

加强风险防范。严肃财经纪律,规范政府举债融资机制,坚决遏制政府性债务和隐性债务增长,逐步消化存量债务,采取有效措施切实防范金融风险向财政传导,坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

(三)2019年全区财政预算草案

1.一般公共预算

2019年,全区一般公共预算收入79400万元,增长1%;加返还性收入11061万元、一般性转移支付收入163395万元,加提前通知专项转移支付收入48800万元,调入资金65929万元(其中:从政府性基金调入60929万元,从国有资本经营预算调入5000万元),收入总计368585万元。按照收支平衡原则,全区一般公共预算支出安排为333689万元,其中:用于区本级307344万元、乡镇级26345万元(不含教育支出、卫生健康支出和专项转移支付部分),上解支出26349万元,地方政府一般债券还本支出8547万元。

2.政府性基金预算

2019年,政府性基金预算收入为166260万元,其中:国有土地收益基金收入3000万元、农业土地开发资金收入300万元、国有土地使用权出让收入162960万元。

政府性基金预算支出安排为104002万元,其中:城乡社区支出100839万元、国有土地使用权出让金债务付息支出3163万元。调出资金60929万元(调入一般公共预算),地方政府专项债务还本支出1329万元,支出总计166260万元,当年收支平衡。

3.国有资本经营预算

2019年,国有资本经营预算收入为10000万元(利润收入10000万元);国有资本经营预算支出安排5000万元(国有企业资本金注入5000万元),调出资金5000万元。当年收支平衡。

4.社会保险基金预算

2019年,社会保险基金预算收入为16942万元(城乡居民养老保险基金);社会保险基金预算支出安排为14203万元。收支相抵,本年结余2739万元,加上年结余收入17515万元,社会保险基金预算年终结余20254万元。

5.统筹整合财政涉农资金预算

全面清理中央、省、市、区级层面整合范围内涉农资金,共计23项21170万元。其中:中央级资金13085万元、省级资金4725万元、市级资金300万元、区本级资金3060万元。根据2019年脱贫攻坚总体要求和2018年23个专项方案的资金缺口,安排脱贫攻坚项目资金支出21170万元。

以上“四本预算”和统筹整合财政涉农资金预算草案,请予审查批准。同时,区级74个部门和6个街道办事处2019年部门预算草案、部门预算绩效已报送大会,请予审查。

三、2019年财政工作

2019年,全区财政工作将坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实区委五届八次全会精神,牢固树立新发展理念,继续落实积极财政政策,全面服务“七大创建”工作,为推动我区经济调结构、转方式、提质效提供坚强的财政保障。

(一)聚焦重大任务,全力打好“三大攻坚战”。一是坚决支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格执行《预算法》和国务院规范地方政府债务管理规定,落实政府债务限额管理政策;通过争取上级资金、盘活财政存量资金、增加财政收入等多种渠道,积极化解存量债务,坚决守住不发生系统性区域性风险的底线。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战。落实财政扶贫投入增长要求,不断加大五保、低保、特困人员、建档立卡贫困户的扶持力度,支持贫困村加强产业培育、基础设施建设和公共服务提升,全面改善群众生产生活环境。三是坚决支持打好污染防治攻坚战。聚焦创建现代森林公园城市目标,支持打好蓝天保卫战、碧水保卫战、农业农村污染治理等“八大战役”,务实整改中央和省环保督察及“回头看”反馈问题,全力保障“厕所革命”、污水处理、城乡垃圾无害化处理等项目资金需求。

(二)聚焦“七大创建”,全力助推城乡融合发展。以“七大创建”为抓手,加大财政资金投入力度,不断完善基础设施,提速发展特色农业,提档发展新型工业,提质发展现代服务业,不断夯实巴州经济高质量发展基础。以建设“美丽和谐宜居幸福家园”为目标,加大资金统筹,启动实施乡村振兴战略,持续推进新型城镇化,提升城乡基础设施,推进城、乡、村互促互融。全面落实国家减税降费政策,切实减轻企业负担,支持实体经济加速发展。发挥财政资金引导作用,通过直接补助、财政贴息、以奖代补、政府购买服务等多种方式,鼓励企业加大研发投入,促进企业加速转型升级。发挥财政和金融杠杆的联动效应,引导和撬动金融服务重点领域,缓解企业资金需求压力。聚焦政策、企业、环境深度发力,全面落实促进民营经济健康发展中央“6个方面”、省“20条”、市“10条”政策措施,支持引导民营经济健康发展。

(三)聚焦增收节支,全力壮大区域财政实力。一是积极组织财政收入。密切部门协调配合,加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务,扎实推进税收共治,大力引进总部经济,努力挖掘税收增长潜力,确保财政收入稳步增长。不断推进非税收入电子化管理,充分发挥“以票控收、源头控管”的作用,确保非税收入应收尽收。二是加大资金争取力度。主动发挥财政职能作用,把握川东北长江带、乡村振兴等省政府关注的重点民生领域,积极争取在资金和项目方面对我区更大的支持。三是盘活存量资金。严格执行结余结转资金定期清理制度,统筹整合存量资金,保障民生、发展等重点支出需求。四是坚持勤俭节约。牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制“三公”经费和一般性支出,努力降低行政运行成本。

(四)聚焦以人为本,全力保障民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想,抓住群众最关心、最直接、最现实的利益问题,既尽力而为,又量力而行,突出保基本、兜底线,支持办好30件民生实事,确保全区民生支出占一般公共预算支出的比重达到65%以上。支持开展职业技能培训,鼓励创业带动就业。支持做好退役军人服务管理工作。支持推进教育、医疗、卫生、社保、文化、体育、养老等社会事业协调发展,进一步增强人民群众获得感幸福感安全感。

(五)聚焦财税改革,全力完善财政管理制度。一是深化预算管理制度改革。不断加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,发挥中期财政规划对年度预算的约束作用,完善跨年度预算平衡机制。二是加强预算执行管理。建立预算编制与结余结转资金管理相结合的机制,不断提高财政资金使用效益。三是强化预算绩效管理。开展绩效运行监控,不断拓展预算绩效评价范围,完善评价结果与预算安排挂钩的长效机制,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是深入推进预决算信息公开。强化部门主体责任意识,督促及时做好部门预决算和“三公”经费公开工作,进一步增强预算透明度,广泛接受社会各界监督。

各位代表,2019年财政改革和发展的任务异常艰巨,完成2019年财政预算意义十分重大。我们将在区委的正确领导下,在社会各界的大力支持下,自觉接受人大监督,虚心听取政协的意见和建议,不忘初心、牢记使命、担当作为,为我区全面建成小康社会、建设城乡融合发展先行区做出积极贡献!

录入:罗小平   初审:严华   终审: 赵传飞
扫一扫在手机打开当前页