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巴中市巴州区经济和信息化局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、负责组织制定和实施全区新型工业化战略，拟订全区工业经济可持续发展战略，编制全区工业经济中、长期发展规划和年度计划；
2、负责全区工业经济运行监测、分析；协调全区工业企业技术改造投资管理，技术创新体系建设，推进企业信用制度建设；
3、负责全区产业园区建设发展牵头服务；
4、负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；
5、负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统一配置和管理全区无线电频资源，依法监督管理无线电台（站）；参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件；承担公布成品油零售经营许可证初审工作；
6、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
（二）2020年重点工作
1、强化招商引资力度。务实开展小分队招商、平台招商、以商招商，依托思广益、卓创等入驻企业，围绕延链补链、产业集群实行委托招商、中介招商。同时对项目对接、洽谈、签约、建设等实行全程跟踪服务，努力营造落得下、留得住、建得快、效益好的“项目生态”。力争新招引5家投资不低于5000万元的企业入驻工业园区。
2、抓好项目建设推进。继续推行“一个工业项目、一名区级领导、一个责任单位、一套推进机制”，及时跟进解决项目建设过程中环评、立项、用地等难点问题，确保项目早落地、早开工、早投产。力争思广益二期、鸿飞达光电等招引项目竣工投产，推进卓创科技、温氏饲料等一批重点项目加快建设。
3、优化园区功能配套。倒排工期，加速推进，力争工业园区污水处理厂项目年底建成投入使用，东西部（松阳-巴州）扶贫协作中医药产业园（一期）项目竣工并招引入驻企业，加快光辉小微企业创业园盘活。
4、加强重点企业培育。 按照“一企一策”挂联帮扶方案，切实解决企业在融资、用工、用能等方面的问题，协助指导企业抓订单抓销售，扩大产品市场份额，提高资金周转率，力促企业良性运行。计划培育规上工业企业5家，培育小微企业20家。
5、大力整治散乱污企业。按照先停后治、轻重缓急、先治污逐步规范散乱的时序安排，先针对污染较重的企业类进行分类分期整治。重点整治砖瓦厂、小纸厂、燃煤锅炉、中央和省环保督察反馈问题企业、国家环境监测点位周边企业等五类问题整治。2020年底前做好搬迁类散乱污企业整治入园工作。
二、部门预算单位构成
我局属独立核算编制的行政机构1个，一级预算级次，内设12个股室。主要是：办公室、人事教育股（党务办、监察室）、计划财股务、综合股、企业股（减负办）、产业园区股（招商办）、技术改造股、环境和资源综合股、电力股、信访和群众股、天然气办、政务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区经信局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算338.93万元。
（一）收入预算情况
区经信局2020年收入预算338.93万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入338.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
区经信局2020年支出预算338.93万元，其中：基本支出330.93万元，占97.64%；项目支出8万元，占2.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区经信局2020年财政拨款收支总预算338.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.93 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：（一般公共服务支出262.40万元、教育支出0万元）、社会保障和就业支出36.59万元、医疗卫生与计划生育支出21.24万元、住房保障支出18.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区经信局2020年一般公共预算当年拨款338.93 万元，比2019年预算数287.90万元增加51.03万元。主要是我局2020年新增加1人，2019年8人工资调标，增加了工资、养老保险和职业年金、住房公积金、医保支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
区经信局2020年行政运行拨款支出254.40万元，占75.06%；一般行政管理事务拨款支出8.00万元，占2.36%；行政单位离退休拨款支出10.48万元，占3.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.11万元，占7.71%；行政单位医疗拨款支出21.24万元，占6.26%；住房公积金18.71万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出商贸事务2011301行政运行:2020年预算数为254.40万元比2019年198.25万元增加56.15万元，同比增加28.32%。主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务支出商贸事务2011302一般行政管理事务:2020年预算数为8万元比2019年10万元减少2万元，同比减少20%。主要用于：机关及所属单位开展工业经济运行、发展等未单独设置项级科目的日常性工作的项目支出。如：工业经济统计检查、工业统计联网直报工作经费等。
3、2080505社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为26.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为12.01 万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6、2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为9.23万元，主要用于：厅机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7、2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为18.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区经信局2020年一般公共预算基本支出330.93 万元，其中：
人员经费284.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区经信局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0 %。
（二）公务接待较与2019年0.52万元预算增长0.20万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0 %。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
区经信局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区经信局下属单位运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加 0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2020年，区经信局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区经信局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
2020年区经信局常规性项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.00万元。
附件： 2020年部门预算公开报表 2020年区经信局预算公开表.xls
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川公网安备 51190202000184