巴州区商务局2022 年部门预算

目录

第一部分  巴州区商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  巴州区商务局2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  巴州区商务局 2022 年部门预算情况说明

第一部分  巴州区商务局概况

一、基本职能及主要工作

（一） 巴州区商务局职能简介

1、贯彻落实国家、省、市有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规，拟订推动全区商贸流通服务业、对外贸易发展政策措施，制订全区商务发展规划并组织实施。

2、承担全区服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业务发展动态和运行态势，搞好服务业发展信息收集和统计分析，及时提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4、承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6、拟订促进外贸增长的政策措施，指导全区对外贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我区的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

8、管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市巴州区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9、规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）巴州区商务局2022 年重点工作

一、聚焦项目建设，着力完善商贸流通体系

1、加快重点项目建设。加快推进巴中农副产品交易中心（二期）、奥特莱斯购物中心、川东北商贸物流中心、南池广场商圈培育、报废汽车拆解、再生资源回收利用产业园等项目建设。规划新建盘兴商贸物流集中区，打造以现代商贸物流、现代新兴服务业为重点的产城一体、要素配套、功能齐备的产业新高地。推动盘兴物流园转型升级，加快建成集建材交易、第三方物流、仓储批发、数字信息平台为一体的区域综合物流中心。

2、加快商圈载体培育。完善南池广场周边商业业态，打造集购物、餐饮、商务、酒店等于一体的高品质文化生活商圈。推动王府井购物广场商圈功能升级，提质发展容邦万达商圈，推动蓝湾国际、巴人广场、置信逸都、财富广场等次级商圈业态升级。加强消费场景塑造，加快5G、物联网等技术应用，打造现代城市智慧商圈。

3、加快特色街区打造。深入实施步行街改造提升，升级打造草坝街，完成亮化升级和智慧街区建设，塑造巴州悠久的城市文化名片。优化祠堂街、麻柳湾街、西华街业态，引导中高端餐饮、休闲餐饮类商户入驻，开展夜间游玩、美食品尝等活动，打造美食商业街。加快原丝厂片区开发，加强传统风貌保护传承，打造城市会客厅，建设体现地域文化特色的创意商业综合体。

4、完善商贸流通体系。升级改造江北综合农贸市场、城西农贸市场、状元桥农贸市场，新建改造乡镇农贸市场2个以上，提升农特产品流通渠道，着力完善城乡市场销售体系。启动“十百千”产品销售体系建设，建设10家商超专柜、100家特产门店、1000个微商，促进农特产品销售。新建社区菜店、社区便民服务店3个以上，引导产品销售体系下沉延伸。

5、积极对接争取项目。对照《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》和《县域商业建设指南》确定的目标任务，坚持完善农产品现代流通体系，向上争取县域商业体系建设、现代物流、电子商务等项目。以促进产业集聚、提升产业层次为目标，加快培育现代服务业集聚区，使之成为“服务业总量增长、投资增长、税收增加、容纳就业”集中区，依托王府井购物中心片区，持续提升活跃度，积极争创1个省级服务业集聚区。

二、聚焦外引内育，着力深化对外协作开放

6、深化义巴商贸协作。大力推进川东北商贸物流中心建设，持续加强义巴国际商品城的运营推广，启动运营义乌好货批零中心，在城区或重点乡镇布局直营店4家以上；编制商贸物流园区规划，启动园区综合服务中心、物流港、快递共配仓、汽车综合服务市场等项目建设；提升电商公共服务中心运营能力，全年孵化培育电商企业及个人300人次以上；开通义乌—巴州物流专线，建成智慧物流平台，实现物流的智能调度管理、整合物流核心业务流程，提升物流运作效率，降低物流运营成本。持续运营“义乌百县万品巴州馆”，支持本地农特产品、扶贫产品通过“832”平台、网店、直播等进行线上销售，向东部省份销售金额3000万元以上。

7、大力推进招商引资。按照市区“投资促进提升年”部署，围绕全市“1+3”产业发展目标和“2+2”发展定位，策划包装一批优质商贸项目，采取精准招商、平台招商、产业招商、社会招商等方式，定期组织对外开展招商活动，力争全年开展小分队招商24次，成果资料报送12次，策划包装重点项目6个，平台签约项目6个，引进产业项目6个，到位资金3亿元以上（其中国内省外到位资金2亿元以上）。

8、持续促进外贸增长。支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困。发挥企业主体作用，坚持市场化运作，鼓励外贸企业积极拓展销售渠道。引导2家以上区内商贸企业开展外贸进出口业务，提升外贸进出口额。认真贯彻市政府办公室《关于印发巴中市促进外贸发展九条措施的通知》（巴府办发〔2022〕2号）文件精神，招引2家以上、年进出口额分别达到5000万元以上的外贸企业入驻巴中经开区。组织企业参加广交会、进博会、消博会、义博会等境内外举办的各种商品交易和经贸推介活动，力争2022年全区货物进出口增速高于全省进出口增速。

三、聚焦消费增长，着力推动消费提质扩容

9、促进市场消费增长。依托惠民购物全川行动、川货全国行、万企出国门“三大活动”，组织企业参加市场拓展活动10场次以上，参展企业累计100家次以上，促进“巴州产”“巴州造”进入成渝等大中城市商圈、批发市场，进一步提升巴州产品的知名度和美誉度。采取线上线下结合等方式，组织商家开展“消费促进月”“金秋购物季”等消费节庆活动，搭建区域消费平台，促进市场消费发展。

10、加强市场监测和应急保供。梳理应急保供企业清单，建立应急保供骨干企业库。指导各应急保供企业及时研判市场，备足货源，确保关键时刻供应足、调得动、用得上。建立基本生活必需品监测月度报告制度，实时掌握重要生活必需品市场供应及价格情况。

11、推进企业升规入库。按照“限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓跟踪”的原则，在企业挖潜、项目挖潜、政策挖潜、环境挖潜上着力，分类建立限规企业动态培育库，持续推进“个转企、小升规”以及限规企业的清理、培育、新增入库工作，进一步提高在库企业对消费增长的支撑作用。

四、聚焦长远谋划，着力助推主导产业发展

12、加快构建“3+1”现代服务业体系。围绕发展现代服务业主导产业，着力构建商贸流通、现代物流、文旅康养，兼顾新兴服务业的现代服务业体系，筹备召开现代服务业发展大会，起草出台《推动现代服务业高质量发展加快建设川陕渝结合部商贸物流集聚区的实施意见》，成立现代服务业推进工作领导小组及办公室，明确相关成员单位共同职责、具体职责，推动出台现代服务业考核办法。做好服务业经济运行监测，坚持月研判、季分析工作机制，定期开展服务业行业领域专项调研分析，协调解决服务业重点支撑行业具体问题，促进现代服务业集聚发展、创新发展、融合发展。

13、培育壮大新兴服务业。大力发展同城电商，推动本土电商平台建设，开发建设本地生活APP，建立线上商圈，新建“同城购”电商平台1个，架起连通商家、企业、农户、消费者良性互动桥梁。持续开展名菜、名厨、名宴和文明餐馆、十大创新菜评选活动。积极发展“互联网+”家政服务，培育壮大“巴山阿姨”等品牌，年培训家政服务人员100人以上。

14、提升物流配送体系。招引大型成熟物流企业落地，引导本地交通运输、仓储配送、货运代理企业整合资源，延伸服务功能，健全以公共配送（分拨）中心、乡（镇）配送节点、村级公共服务点为支撑的区乡村三级物流配送体系，构建公共配送中心和末端网点直通快捷的配送网络。加快产业园区、大型产业基地标准冷库、冷藏车、配送平台建设，着力提升农产品冷链物流水平。推进自助提货柜、智能生鲜柜、智能快件箱等智能末端配送设施进社区，推进社区配送体系。

五、聚焦行业监管，着力强化商贸底线工作

15、持续强化疫情防控。认真贯彻落实中央、省、市、区关于疫情防控工作部署和要求，慎终如始做好疫情防控工作。层层压紧属地、行业部门、单位、个人“四方”责任，尽职尽责履行好行业部门疫情防控监管责任，督促各商贸流通企业进一步加强疫情防控宣传，严格落实测温、验码、戴口罩、“一米线”、环境消杀等防控要求，做好客流管控，落实落细各项常态化防疫措施。

16、持续强化安全生产。坚持底线思维，压实行业监管责任，按照“三管三必须”要求，把业务工作与安全生产工作同研究、同部署、同检查、同落实。压实企业主体责任，进一步推进企业清单制管理工作，把清单制管理工作推广到商贸流通重点行业领域。

17、持续强化行业监管。加强行业协会管理，完善行业自律管理机制，加强行业监督。进一步加强汽车（新车、二手车、报废车）、再生资源回收利用等行业管理，整治行业乱象，规范市场秩序。大力开展诚信经营、文明经商等主题活动，促进商贸行业健康稳步发展。

18、持续强化创文工作。进一步加大文明城市创建力度，建立干部挂联、常态督查、定期会商机制，压实创建责任，及时协调解决具体问题，对标补短，逐项完善，提质提效，深入开展“文明实践”活动，确保商超点位、挂联农贸市场创建达标。

六、聚焦党建引领，着力建设规范高效机关

19、加强政治建设。深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会和区第六次党代会精神，组织学习宣传贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神，巩固和深化党史学习教育成果，毫不动摇地坚持“两个确立”，牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚定贯彻落实中央和省、市、区委重大决策部署。

20、深化作风建设。进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，加强干部廉政教育，打造清廉机关。利用“七一”、川陕革命根据地创建90周年等时机，组织开展“重温入党誓词、党员过政治生日”等活动，落实市委“十八字”和区委“坚持三实、反对三虚”要求，健全班子成员分工负责制、月度工作交账制、重点事项督查制、重点问题约谈制、年度绩效考评制，努力营造勤于学习、善于思考、敢于攻坚、能够破难、勇争一流的良好环境。

21、提升政务服务。认真落实国务院和省、市、区关于“放管服”工作部署要求，全面提升政务服务质量和效能，纵深推进商务系统一流营商环境建设。

22、加强机关建设。认真做好机关意识形态、节能减排、安全生产、统战、保密、信访维稳、反恐、禁毒、地方志、工青妇、老干部、乡村振兴、驻村帮扶、议提案办理、依法治区、政务公开、信息化建设等工作，确保机关各项工作有序运转，促进商务工作取得新成绩。

二、部门预算单位构成

巴州区商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分   巴州区商务局

2022 年部门预算表

空表说明：无此项内容

空表说明：无此项内容

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

第三部分   巴州区商务局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。商务局2022年收入预算595.63万元，其中：上年结转44万元，占7.39%；一般公共预算拨款收入551.63万元，占92.61%。

（二）支出预算情况。商务局2022年支出预算595.63万元，其中：基本支出429.63万元，占 72.13%；项目支出166万元，占27.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

商务局2022年财政拨款收支总预算595.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入551.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入44万元；支出包括：（一般公共服务支出472.06万元、教育支出0万元）、社会保障和就业支出33.17万元、医疗卫生与计划生育支出18.33万元、住房保障支出28.07万元，商业服务业等支出支出44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况   。商务局2022年一般公共预算当年拨款551.63万元，比2021年预算数增加282.63万元。主要是人员绩效及离退休人员生活补助纳入当年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。商务局一般公共服务支出472.06万元，占79.25%；社会保障和就业支出33.17万元，占5.57%；医疗卫生与计划生育支出18.33万元，占3.08%；住房保障支出28.07万元，占4.71%；项目支出44万元，占7.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为429.63万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴绩效及离退休人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为22万元，主要用于：机关及所属单位开展未单独设置项级科目的专门性商务工作的项目支出。如：“城区便民菜市店及乡镇农贸市场”、“东西部协作项目”、“外贸出口创汇工作经费”等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为33.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为15.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为2.76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为28.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2022年一般公共预算基本支出412.37万元，其中：人员经费391.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是当年未安排出国（境）工作。

（二）公务接待与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费余2021年预算持平。单位没有公务用车。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护

六、政府性基金预算支出情况说明

商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

商务局2022年没有国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年，商务局下属单位运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况。2022年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）预算绩效情况。2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元