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公开时间：2022年10月12日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实国家、省、市有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规。拟订推动全区商贸流通服务业、对外贸易的规范性文件。拟订全区商务发展规划并组织实施；承担全区服务业发展组织协调职责。拟订服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，及时提出意见和建议。推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；研究提出引导国内资金投向市场体系建设的规范性文件。编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的职责。拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；拟订促进外贸增长的规范性文件，指导全区对外贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品的技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设；负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作的规范性文件，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我区的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务；管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市巴州区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。                 

1.重大项目有新成果。以重点项目为抓手，不断完善专业市场建设。一是巴中农副产品交易中心（二期），目前已完成桥梁桥墩浇筑100%、边坡支护100%、道路挡墙90%，商业1、2、3、4号楼桩基础开挖及浇筑分别完成80%以上。二是市级重点项目奥特莱斯购物中心启动3500平方米农贸市场装修，独创“差异化”“场景化”“智能化”相结合的商业模式，预计12月底前投运，将成为巴中首个新型智慧农贸市场。1-4楼超市、黄金珠宝、休闲餐饮、影院等业态正在推进前期招商工作。

2.商贸协作有新亮点。一是启动建设5000平方米的义巴国际商品城，引进义乌好货、爱喜猫（进口商品）两个知名品牌，将逐步建成辐射西南片区的义乌小商品商贸物流二级节点。二是在义乌市“百县万品”消费助农展销中心设置“巴州馆”,对老廖家牛肉、大观梁茶叶等205款巴州特产展示展销，助推“巴州产”“巴州造”走向国际国内市场。三是与义乌市市场发展委联合举办协作共富电商人才培训班，组织44名电商创业带头人参加系统化、标准化、协同化提升培训。

3.商圈建设有新进展。一是新建重点商圈。按照区委区政府决策部署，以正在建设的南池文化广场（凤凰国际城）、义巴国际商品城为中心，优化周边业态，完善基础设施，打造2个集购物、休闲、餐饮、娱乐、高端商务等于一体的城市商圈。二是提升商圈能级。进一步提升王府井、容邦万达商圈商业、娱乐、休闲等功能，引导商圈功能业态复合，引进优衣库、海底捞、星巴克等知名商业品牌首店5个，新建成津桥湖夜市街。三是打造特色街区。启动草坝街、西华街、张思训街等特色街区夜经济建设，赋能文化元素，美化亮化环境，提升完善街区业态。

4.企业培育有新成效。按照“限上企业抓增长，上限企业抓入库，近限企业抓培育，新建企业抓督导”的原则，通过扶大、育小、挖潜，加强限规企业培育入库。一是通过税务、市管等部门获取企业名录，组建摸排专班3个，摸排企业百余家，建立储备培育企业、预入库企业两张清单，对30家企业实行台账管理。二是通过集中培训和入企指导相结合的方式，对企业培育入库的政策、标准、流程进行全面细致讲解，夯实入库基础。先后开展入库培训指导2次，入企指导50余人次。三是加强与统计、文旅、教育、国资等部门在企业摸排、培育、入库等全过程协调配合，形成工作合力，成功储备康贝药房、海宴餐饮、光正实验学校、容邦万达商管公司等企业15家，目前已入库限上企业5家，规上企业7家，正在报审限上企业8家（其中4家个体）、规上企业4家。

5.经济指标有新作为。一是社消零稳步回升。2021年全区实现社消零总额132.3亿元，同比增长0.5%，除经开区外增速位列全市第二、总额排名全市第一。二是服务业突破发展。2021年服务业增加值实现116.5亿元，增速4.1%，排名全市第一。三是进出口全面完成。今年市下达年度任务5000万元，截至目前已完成外贸进出口额8300万元，占任务160%。

6.市场体系有新提升。加强农产品销售末端网点建设，不断完善农特产品供应链。一是补齐乡镇市场短板。新建大茅坪镇、枣林镇、天马山镇3个乡镇农贸市场，改造曾口镇农贸市场，着力完善农村市场销售体系。二是完善社区便民服务。在城区新建江湾城、白云台等3个社区菜店示范店，改造英伦庄园、望王路等9个社区便民菜店，引导农产品市场体系下沉延伸，着力完善社区便民服务。三是提升冷链物流配送。依托农商互联项目，建设3500平方米冷链配送中心，与本地40余家种养殖专合社签订合作协议，打造冷链配送电商平台，着力提升区域冷链物流配送水平。四是改造整治城区农贸市场，按照区委区政府决策部署，升级改造七星农贸市场，集中搬迁水井湾、肖家巷、南门等临时市场，解决了困扰多年的脏乱差问题。

7.消费促进有新特色。在坚持常态抓好疫情防控的基础上，围绕大宗消费、节庆消费等消费热点，多措并举，合力促销，推进消费回升。一是通过举办“消费促进月”“幸福巴州·绿色消费”金秋购物季等活动，引导餐饮、汽车、家电等行业300余家企业联动开展促消费活动，促进城乡消费加速增长。二是充分发挥汽车协会的组织力和影响力，以会展为平台，组织举办第十九届、第二十届汽车交易博览会，集中展示展销20余种汽车品牌，通过活动促销，现场成交汽车200余辆。围绕孕妇、儿童等重点消费人群，以龙头企业为引领，带动产业链上下游商家开展联动促销，成功组织举办“巴中首届孕婴童产业博览会”，吸引84家商家参加，实现销售近千万元。三是组织企业积极参加第3届西洽会、第18届西博会、第四届进博会、第130届广交会、第27届义博会、第3届农洽会等各类展会，帮助企业拓展国际国内市场，进一步拓宽销售渠道。

二、机构设置

区商务局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入区商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴州区商务执法大队

2.巴州区商务发展事务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1378.67/1622.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加167.65/411.8万元，增长13.84%/34%。主要变动原因是当年新增东西部协作建设项目资金1100万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1378.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1622.82万元，其中：基本支出273.52万元，占16.85%；项目支出1349.30万元，占83.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

22021年度收、支总计1378.67/1622.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加167.65/411.8万元，增长13.84%/34%。主要变动原因是当年新增东西部协作建设项目资金1100万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1620.82万元，占本年支出合计的99.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.8万元，增长33.84%。主要变动原因是新增东西部协作建设项目资金1100万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1622.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1514.4万元，占93.31%；城乡社区（类）支出2万元，占0.1%；商业服务业等（类）支出39.18万元，占2.41%；社会保障和就业（类）支出25.99万元，占1.6%；卫生健康（类）支出24.75万元，占1.53%；住房保障（类）支出16.5万元，占1.05%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1622.82，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为206.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为128.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                                      

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：支出决算数为8.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                                   

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为1121.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                              

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                      

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                              

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                             

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                                      

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数.                                                                

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为22.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数. 

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出268.25万元，其中：

人员经费220.78万元，主要包括：基本工资80.43万元、津贴补贴53.73万元、奖金4.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.71万元、职业年金缴费3.28万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出14万元、医疗费补助7.02万元、住房公积金16.5万元、其他对个人和家庭的补助支出5.27万元等。

公用经费47.47万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、水费0.22万元、电费2.19万元、邮电费5万元、差旅费9.18万元、维修（护）费0.7万元、会议费0.3万元、培训费1.09万元、工会经费5.43万元、其他交通费10.87万元、其他商品和服务支出5.69万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年公务接待费未单列，均在项目经费开支。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算156%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加接待人（次）数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

公务用车运行维护费支出0万元，2021年无预算，与2020年持平。                                                                               

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算156%。公务接待费支出决算比2020年增加0.14万元，增长56%。主要原因是当年增加接待人（次）。其中：

4.国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待浙江义乌客商来巴考察和对接项目建设等。

5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。                                               八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2万元，系上年结转资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区商务局机关运行经费支出47.47万元，比2020年增加5.5万元，增长13.10%。主要原因是公招新增人员形成。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“重要生活品市场监测”、“外贸出口创汇”、“限规企业入库”、“东西部协作”、“社消零联网直报”、“城区便民店及乡镇农贸市场建设”等7个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年巴州区商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

从评价情况来看一年来，我局各项工作顺利平稳开展、发展势头良好，保障了机关日常正常运转，项目资金保障了各项商务活动的开展，为全区的经济发展作出了应有的贡献。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看严格按照巴中市外经贸发展资金实施细则进行资金分配管理，完成了我区进出口目标任务，兑现了巴中市顺佳商贸有限公司、四川天睿纺织品有限公司进出口和物流奖励。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021年度部门决算中反映“外贸出口创汇”，“重要生活消费品市场监测”、“国家级电子商务进农村综合示范区项目”、“城区便民菜市店及乡镇农贸市场”、“巴中枣林鱼”品牌建设等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“外贸出口创汇”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的 100%。通过项目实施，2021年1-11月进出口达8300 万元，完成年度目标任务的 160%。

（2）“重要生活消费品市场监测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，社会消费品零售总额实现103.8亿。

（3）“国家级电子商务进农村综合示范区”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的.100%。通过项目实施，对曾口镇、三江镇、大罗镇等8个乡镇电商服务站点的赋能提升工作，进一步完善电商功能，丰富电商业务。

（4）“城区便民菜市店及乡镇农贸市场”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的 100%，通过项目实施，将菜篮子茶农批发市场纳入城市建设规划，布局合理，每个行政社会平均建有“菜篮子”零售网点数量达4个以上巴城果蔬批发市场完成冷冻下场建有“采篮子”零售网点数量达4个以上巴城果蔬批发市场完成冷冻库、快检室等公益设施建设，全年推广新建 15 个社区便民菜店。

（5）“巴中“枣林鱼”品牌建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已完成“巴中枣林鱼”达州、南江、王府井店和广元二店等4家加盟店建设。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。                              4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务（项）:指:反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置其他项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映我局国内贸易管理方面的支出。

13.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映其他用于商贸事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映我局其他用于扶贫方面的支出，

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置其他项级科目的其他项目支出。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指我局用于其他商贸流通事务的支出。

19.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指我局其他用于涉外发展方面的支出.

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的交出。

24.“三公”经费:指部门用财政物敦安排的因公出国(境)费、公务用车购置乃运行费和公务接待费。算中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅务，国外城市间交通费，住宿费。伙食费，培训费、公杂多等交出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置交出(含车辆购置税)及租用费，烂料费，维修费。对路动桥费，保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务移待(含外家接待)变出。

25.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

 

 

（第四部分) 附件

 

2021年区商务局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况                       

（一）机构组成

巴中市巴州区商务局是2007年12月由巴中市巴州区商业贸易管理办公室、巴中市巴州区物资行业管理办公室、巴中市巴州区外贸总公司组建。是区政府主要工作部门之一，2019年4月机构改革又成立了巴州区商务发展事务中心，区商务执法大队和区商务发展事务中心同属区商务局直属事业单位。现内设有办公室、财务股、市场建设股、市场运行股、服务业发展股五个职能股室。

（二）机构职能

区商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规，拟订推动全区商贸流通服务业、对外贸易发展政策措施，制订全区商务发展规划并组织实施。

2.承担全区服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策，拟定服务业发展总体规划，掌握服务业务发展动态和运行态势，搞好服务业发展信息收集和统计分析，及时提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.拟订促进外贸增长的政策措施，指导全区对外贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我区的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

8.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市巴州区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年末，在职人员21人，其中：行政编制10人，参公5人，事业编制6人。

二、部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况                     

   2021年决算总收入1378.67万元，其中一般公共服务收入1311.4万元，占95.11%；社会保障收入25.99万元，占1.89%；卫生健康收入24.75万元，占1.8%；住房保障收入16.5万元，占1.2%。

（二）部门财政资金支出情况               

2021年决算总支出1622.82万元。其中基本支出273.52万元，占16.85%，包括人员经费226.05万元和47.47万元，各占13.93%、2.93%；项目支出1349.3万元，占83.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算收支情况

商务局 2021年收入预算 1622.82万元，其中:上年结转 244.15万元，占 15.04%;一般公共预算拨款收入1378.67万元，占84.96%。

商务局 2021年支出预算 1622.82万元、其中:基本支出 273.52万元，项目支出 1349.30万元。

2.预算目标绩效管理情况

我局深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程我局深入学习领会全面实施绩效预算管理，高度重视绩效预算管理在目标绩效管理工作中的重大意义，把开展和加强预算绩效管理纳入常规工作计划，扎实做好相关工作，本年度全面实施绩效预算管理进程。

3.预算目标绩效完成情况

（1）产出指标完成情况分析:部门预算数量指标完成100%、质量指标完成100%、时效指标完成 100%。

（2）效益指标完成情况:有序开展全区的目标绩效管理工作，保证市区两级的重点工作、重点项目工作顺利进行。促进各部门全年经济任务的完成，基本达到预期指标。指标完成 100%。                   

（二）结果应用情况

绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。

四、评价结论及建议 

（一）评价结论

部门支出预算，保障了机关日常正常运转，项目资金保除了名项商务活动的开展;一年来，我局各项工作顺利平稳开展。发展势头良好，为全区的经济发展作出了应有的贡献。

（二）存在问题

一是经办人员的业务能力有待提高;二是还存在绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等问题

（三）改进建议

一是针对本单位工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率征以提高。二是积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理，促进绩效目标的顺利实现。

 

 

 

附件

2021年度外经贸发展资金绩效自评报告

    一、项目概况

根据巴中市商务局《关于做好2021年省级外经贸发、展资金使用有关事项的通知》（巴商办〔2021〕21号）要求，我区获得2021年度省级外经贸发展资金44万元，资金使用方向主要集中与进出口和物流奖励，促进我区对外贸易加快发展，充分发挥外经贸政策的导向和促进作用。

二、项目实施及管理情况

（一）资金使用情况

该资金用于解决企业进出口业务资金瓶颈40万（巴中智涛贸易有限公司1万元、四川天睿纺织品进出口有限公司4万元、巴中市浩硕进出口贸易有限公司35万元），用于解决支持企业参加重点展会4万元（四川老廖家风味食品有限公司1万元、巴中市德润源商贸有限公司1.4万元、四川天睿纺织品进出口有限公司0.4万元、巴中智涛贸易有限公司0.4万元、巴中市世纪隆商贸有限公司0.4万元、巴中市鼎汉大唐传媒有限公司0.4万元）

（二）资金管理情况

严格按照巴中市外经贸发展资金实施细则进行资金分配管理。

三、项目绩效情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

完成了我区进出口目标任务，兑现了巴中智涛贸易有限公司、四川天睿纺织品进出口有限公司、巴中市浩硕进出口贸易有限公司进出口和物流奖励。

（二）其中4万元用于企业参加重点展会，促进了我区对外贸易加快发展。

四、问题及建议

  无

巴州区商务局（2021年省级外经贸发展资金）绩效目标自评表
转移支付（项目）名称			2021年省级外经贸发展资金
中央主管部门			中央商务部
地方主管部门			巴州区商务局		资金使用单位	巴州区商务局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	44	44		100%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	年初计划完成全区外贸进出口资金总额5000万元。财政投资44万元，其中用于解决企业进出口瓶颈资金40万元、企业外出参加重点展会4万元				全年完成全区外贸进出口资金总额8300万元，完成率160%，拨付资金44万元。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	外贸进出口企业≧（家)		≧2家	≧3家
			支持和培育企业对外扩大消费和发展资金企业≧（家)		≧4家	≧6家
		质量指标	外贸资金完成质量≧（%）		≧95%	≧100%
		时效指标	外贸资金完成截止时间2022年5月31日		≧100%	≧100%
		成本指标	外贸资金奖补金额≧(万元）		≧44万元	≧44万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	全年完成全区外贸进出口资金总额≧（万元）		≧5000万元	≧8300万元
		社会效益 指标	带动全区外贸企业新进备案≧（家）		≧1家	≧2家
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		95%	100%
		……
说明	无

 

2021年东西部协作项目绩效目标自评
主管部门及代码		巴州区商务局		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1100	执行数：	1100
		其中： 财政拨款	1100	其中： 财政拨款	1100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	新建进口商品馆、义乌好货批零中心、新建或升级改造农贸市场3个及东西部互助交流学习等。			新建进口商品馆、义乌好货批零中心、新建或升级改造农贸市场3个及东西部互助交流学习等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	新建农贸市场	≧3家	≧3家
		质量指标	项目完成质量	≧95%	≧100%
		时效指标	完成截止时间2021年12月31日	≧100%	≧100%
		成本指标	义巴国际商品城建设等项目	≧1100万元	≧1100万元
	效益 指标	经济效益  指标	实现销售收入	≧500万元	≧500万元
		社会效益  指标	解决当地就业人员	≧80人	≧80人
		生态效益  指标	绿色、环保	≧100%	≧100%
		可持续影响 指标	持续带动当地经济发展，企业创收	≧3000万元	≧3000万元
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≧90%	≧90%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：收入支出决算总表.xls