2023年巴州区商务局整体支出绩效评价报告

部门概况

（一）机构组成

巴中市巴州区商务局是2007年12月由巴中市巴州区商业贸易管理办公室、巴中市巴州区物资行业管理办公室、巴中市巴州区外贸总公司组建，下设区商务执法大队（参公）和区商务发展事务中心（直属事业），内设有办公室、财务股、外经外贸股、市场建设股、市场运行股、服务业发展股六个职能股室。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家、省、市有关商贸流通服务业、对外贸易的法律、法规，拟订推动全区商贸流通服务业、对外贸易发展政策措施，制定全区商务发展规划并组织实施。

2.承担全区服务业发展组织协调职责，贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策，拟订服务业发展总体规划，掌握服务业发展动态和运行态势，负责服务业发展信息收集和统计分析，及时提出意见和建议；推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.拟订促进外贸增长的政策措施，指导全区对外贸易企业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.负责全区对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外派驻机构和境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我区的无偿援助和捐赠款项等发展合作业务。

8.管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以巴中市巴州区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

9.规划全区商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

并购安全审查。区发改局和区商务局、区投资促进局按照各自职责，分别配合市发改委和市商务局、市投资促进局开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。

（三）人员概况

2022年末，在职人员20人，其中：行政编制9人，参公5人，事业编制5人,机关工勤1人。辅助性岗位2人。2022年退休干部死亡2人，现有退休干部48人，离休干部3人，遗属3人。2022年退休3人，调入2人，调出2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年年初预算收入434.32万元，其中，一般公共服务支出349.08万元，比上年增加0.8万元，主要原因是增加了在职人员及退休人员绩效工资；社会保障和就业支出31.77万元，比上年减少1.4万元，主要原因是人员减少；卫生健康支出27.77万元，比上年增加9.44万元，主要原因是公务员补充医疗保险纳入年初预算；商业服务业等支出21万元，比上年减少104万元，主要原因是减少了2020年度以前限规企业入库奖励资金；住房保障支出25.7万元，比上年减少2.37万元，主要原因是人员减少。

（二）部门财政资金支出情况

2022年末收入支出预算执行数为1598.30万元，其中，一般公共服务支出505.94万元，比上年增加232.42万元，主要原因是增加东西部协作项目资金等；社会保障和就业支出25.43万元，比上年增加7.34万元，主要原因是基础性绩效养老保险纳入年初预算；卫生健康支出18.33万元，比上年增加9.44万元，主要原因是公务员补充医疗保险纳入年初预算；商业服务业等支出748万元，比上年减少727万元，主要原因是减少了服务业集聚区项目建设；住房保障支出28.61万元，比上年减少2.91万元，主要原因是人员减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我局建立了财务管理办法、公务卡管理办法、固定资产管理办法等规章制度。严格按照区财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

（二）绩效目标管理情况

巴州区商务局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目经费使用过程中，严格按照相关规定使用，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对商务引资工作的促进作用。

巴州区商务局认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电；全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，实行OA办公，推进了无纸化办公。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：区商务局地方政府性隐形债务671.262万元。

2.政府采购实施计划：区商务局严格执行政府采购制度，本年内因工作需要，严格按照采购程序，编制采购计划。

3.三公经费使用情况：2022年，“三公”经费支出 2500元，其中;国内公务接待 2500元，预算2500元，决算2500元。

4.资产管理：单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，待局领导班子同意后，由办公室按照相关程序统一购置。年终对单位国有资产进行了一次集中清理，切实做到账实相符，待核准后，将按照程序对资产进行报废等后期处置。

5.信息公开：“三公经费”及预算决算均按区财政局的要求，在政府网站上按时全面进行公开并接受社会的监督。

6.财政监督情况：在执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格执行《巴中市巴州区商务局财务管理办法》，积极开展自查自纠，加强对资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）综合绩效情况

我区社会消费品零售总额1-4月完成49.14亿元，增长6.1%，排名全市第一名。1季度我区外贸出口完成6100万元人民币，较去年同期增长30%。1季度实现服务业增加值27.7亿元，增速0.2%，占GDP比重63.7%。先后组织企业参加广交会、西洽会等活动，开展“1+N”系列惠民消费促进主题活动，吸引顾客8万余人次，带动全区消费1000余万元。投资800余万元实施巴州区农产品供应链体系建设项目。

四、评价结论

（一）评价结论

2023年度商务局单位预算绩效管理工作考评自评得分94分，具体为基础工作管理27分，绩效目标管理13分，绩效运行监控25分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分。具体分值及得分依据如下：

（二）基础工作管理（30分）

我局由财务股负责预算、内控的组织和实施，各相关股室配合，出台了《巴中市巴州区商务局预算绩效管理工作内部职责分工（暂行）的通知》（巴区商务〔2023〕13）文件。由财务股编制预算表、内控制度等，积极组织职工学习《巴中市巴州区商务局全面推进部门预算绩效管理实施方案》，在门户网站及时公开了部门预算绩效管理自评报告。落实了专人从事预算绩效管理工作，完成了会计核算工作。但会计档案归档整理工作完成不及时。此项指标得分27分。

（三）绩效目标管理（15分）

根据编制预算文件要求，及时填报项目预算绩效评价目标申报表，出台了《巴中市巴州区商务局全面推进部门预算绩效管理实施方案》（巴区商务〔2023〕14号）文件。对单位新增、延续性的财政政策和项目支出进行了事前评估。但对绩效指标的完整性和绩效指标的操作性还有一点差距，故此项指标得分13分。

（四）绩效运行监控（25分）

我局按年初预算积极完成项目的执行率，做好部门预算支出，做好了资产管理信息系统建设，按照要求做好了部门资产登记、上报及管理，严格执行政府采购制度，控制好“三公经费”的使用情况。我局按规定在巴州区政府信息公开网上对财政预算、决算进行了公开，公开信息真实全面。此项指标得分（25分）

（五）绩效评价实施（15分）

我局积极组织各股室开展项目绩效自评，但评价质量还有待提高。此项指标得分14分。

（六）评价结果应用（15分）

我局积极配合各级评价组开展了绩效管理工作，并及时提供了相关数据材料等，按时报送了预算绩效管理工作考核自查报告与相关材料。按规定在巴州区政府信息公开网上对财政预算绩效信息进行了公开，公开信息真实全面。此项指标得分15分。

（七）绩效管理创新（+5分）

我局在绩效管理制度上没有创新理念，在工作推进中没有创新举措。故此项没有加分。

（八）监督发现问题（-5分）

我局在各级巡视巡查、纪检监察、审计、财政监督检查中没有发现单位或职工个人存在违反财政监督管理等违规情况。此项没有减分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

经办人员的业务能力有待提高；由于人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

（二）改进建议

我局对财政收回资金、调减预算指标情况及以后年度预算安排情况无意见。