巴中市巴州区商务局2019年部门预算编制说明
2019-07-31 18:27 来源： 巴中市巴州区商务局 作者：巴中市巴州区商务局
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
巴中市巴州区商务局（财办）是2007年12月在不保留巴中市巴州区商业贸易管理办公室、巴中市巴州区物资行业管理办公室、巴中市巴州区外贸总公司而组建的（挂区财办牌子）。区商务局是区政府工作部门，区财办是区人民政府统筹财贸工作的综合部门。内设办公室、人事股、财务审计股、对外贸易股、对外经济合作股（挂外国投资管理股牌子）、市场建设股、市场运行股（挂区茧丝绸协调办公室牌子）、服务业发展股、综合股（挂信访和群众工作股牌子）九个职能股室。
（二）2019年重点工作
一是坚持做强增量、做优存量，促进消费稳步增长；二是坚持载体建设、夯实基础，完善市场流通体系；三是坚持多页互动、融合发展，加快服务业转型升级；四是坚持优化结构、补齐短板，促进对外开放合作；五是坚持转变作风、增进效能，提神履职尽责能力。
二、部门预算单位构成
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算402万元。
（一）收入预算情况
2019年预算收入402万元，其中：上年结转123万元，占31%；系2018年底拨付的未支付的项目资金，在2019年度支付。一般公共预算拨款收入279万元，占69%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算279万元，其中：基本支出259万元，占93%；项目支出20万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算402万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279万元、上年结转一般公共预算拨款收入123万元；支出包括：行政运行支出196万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元、医疗卫生与计划生育支出17万元、住房保障支出17万元；项目支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款279万元，比2018年预算数增加39万元。主要是部门2019年度新增6位事业编人员。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出196万元，占71%；一般行政管理事务支出20万元，占7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元，占10%，行政单位医疗14万元，占5%，事业单位医疗3万元，占1%，住房公积金17万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为196万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为20万元，主要用于：机关及所属单位开展扶持企业等未单独设置项级科目的专门性补助工作的项目支出。如：社消零联网直报工作等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为14万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出259万元，其中：人员经费222万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待较与2018年持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2018年底，所属各预算单位共有车辆0辆。
（二）绩效目标设置情况
2019年，我局主要对市场监测、市场建设体系、外贸出口创汇、国家级电子商务进农村、招商引资、社消零联网直报、枣林鱼品牌培育、引进外资这8大块设置了绩效目标，总金额1263万元，
（三）政府采购情况 2019年，商务局安排政府采购预算3.2万元，主要用于新增事业人员采购电脑、桌椅等费用。
7.2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.2019年巴州区单位收入预算科目总表
表2.2019年巴州区单位支出预算科目总表
表3.2019年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表
表4.2019年单位项目支出预算表
表5.2019年单位非税收入征收预算表（单位-类别）
表6.2019年政府采购预算表
表7.2019年“三公”经费预算表
表8.2019年支出预算明细表
表9.2019年基本支出预算明细表
表10.2019年项目支出预算明细表
附件：
（一）职能简介
巴中市巴州区商务局（财办）是2007年12月在不保留巴中市巴州区商业贸易管理办公室、巴中市巴州区物资行业管理办公室、巴中市巴州区外贸总公司而组建的（挂区财办牌子）。区商务局是区政府工作部门，区财办是区人民政府统筹财贸工作的综合部门。内设办公室、人事股、财务审计股、对外贸易股、对外经济合作股（挂外国投资管理股牌子）、市场建设股、市场运行股（挂区茧丝绸协调办公室牌子）、服务业发展股、综合股（挂信访和群众工作股牌子）九个职能股室。
（二）2019年重点工作
一是坚持做强增量、做优存量，促进消费稳步增长；二是坚持载体建设、夯实基础，完善市场流通体系；三是坚持多页互动、融合发展，加快服务业转型升级；四是坚持优化结构、补齐短板，促进对外开放合作；五是坚持转变作风、增进效能，提神履职尽责能力。
二、部门预算单位构成
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算402万元。
（一）收入预算情况
2019年预算收入402万元，其中：上年结转123万元，占31%；系2018年底拨付的未支付的项目资金，在2019年度支付。一般公共预算拨款收入279万元，占69%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算279万元，其中：基本支出259万元，占93%；项目支出20万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算402万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入279万元、上年结转一般公共预算拨款收入123万元；支出包括：行政运行支出196万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元、医疗卫生与计划生育支出17万元、住房保障支出17万元；项目支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款279万元，比2018年预算数增加39万元。主要是部门2019年度新增6位事业编人员。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出196万元，占71%；一般行政管理事务支出20万元，占7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元，占10%，行政单位医疗14万元，占5%，事业单位医疗3万元，占1%，住房公积金17万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为196万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为20万元，主要用于：机关及所属单位开展扶持企业等未单独设置项级科目的专门性补助工作的项目支出。如：社消零联网直报工作等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为14万元，主要用于： 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出259万元，其中：人员经费222万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待较与2018年持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2018年底，所属各预算单位共有车辆0辆。
（二）绩效目标设置情况
2019年，我局主要对市场监测、市场建设体系、外贸出口创汇、国家级电子商务进农村、招商引资、社消零联网直报、枣林鱼品牌培育、引进外资这8大块设置了绩效目标，总金额1263万元，
（三）政府采购情况 2019年，商务局安排政府采购预算3.2万元，主要用于新增事业人员采购电脑、桌椅等费用。
7.2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.2019年巴州区单位收入预算科目总表
表2.2019年巴州区单位支出预算科目总表
表3.2019年巴州区单位经费拨款支出预算科目总表
表4.2019年单位项目支出预算表
表5.2019年单位非税收入征收预算表（单位-类别）
表6.2019年政府采购预算表
表7.2019年“三公”经费预算表
表8.2019年支出预算明细表
表9.2019年基本支出预算明细表
表10.2019年项目支出预算明细表
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