四川省巴中市巴州区国有资产监督管理局2022年部门预算

目录

第一部分 区国资局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  区国资局2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  区国资局 2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   区国资局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区国资局职能简介

巴中市巴州区国有资产监督管理局（简称区国资局）是巴中市巴州区人民政府工作部门，为正科级。于2012年12月正式挂牌成立。2019年机构改革转变为行政单位，对区属监管国有企业履行出资人职责，对区属企业国有资产履行监管职责。
　　1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规对监管国有企业履行出资人职责，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，并抓好组织实施。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.按照有关规定，代表区政府向所监管企业派出外部董事、财务总监,并负责外部董事和财务总监的日常管理工作。

7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

8.协调中央、省、市和外地在巴州区国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 区国资局2022 年重点工作

一是深化国企改革，推动实体发展。创新推动国有企业改革，以巴州区国企改革三年行动为契机，通过企业重组整合，做大企业规模，努力构建“1+4+N”运营模式，培育5家主业突出、竞争力强、对全区经济社会发展带动作用明显的国有企业。持续推动企业实体发展，强化资产经营管理，多渠道挖掘优质资产（资源）注入，做大做强国有企业资产体量，推动企业实体化转型发展。进一步做实企业招商引资，协调创新招商引资管理机制、招商方式、考核办法，把引进和培育新兴产业作为企业发展的新风向，打造最优营商环境，提供优质营商服务。

二是突出主责主业，激发企业活力。健全全员目标管控体系，围绕区委、区政府重点工作任务及企业年度经营目标，适时下达2022年度经营业绩目标，签订《经营业绩责任书》。完善市场化薪酬分配机制，督促企业按考核等次及结果兑现薪酬。强化激励约束，注重企业年度考核评价结果运用。

三是优化资源配置，夯实企业根基。坚持“资源变资产，资产变资本”的路径，切实做大企业资产体量，发挥国有资产最大效益。多措并举风险防范，落实国有企业市场主体，主动参与市场竞争，增强企业风险防范能力。创新拓展融资渠道，精准对接国家成渝地区双城经济圈建设，争取2022年市场化融资突破15亿元。积极引导企业实体发展，积极参与市场资源配置。

四是完善监管体系，强化监管职能。坚持以改革促发展，促规范运行，积极深化改革，完善企业治理架构，压实企业内控治理，健全治理体系，促进企业规范运行。健全市场化运行机制，深入推进现代企业制度建设，加强党的建设和公司治理有机统一。优化国资监管机构内部设置和管理方式，加强动态监管。

五是坚持党的领导，加强党的建设。坚决守住意识形态主阵地，加强党的政治引领，严守政治纪律和政治规矩，规范党内政治生活。大力深化党建业务融合，通过压实融合发展工作责任，建立健全完善融合发展机制。着力加强基层组织建设，压紧压实企业党组织主体责任，进一步发挥企业党组织核心作用。持续深入推进党风廉政建设，营造良好政治生态，建立完善监管机制，从源头上预防腐败。

六是完成其他工作和交办事项。持续平安创建工作，加强重点领域安全隐患排查整治，确保国资国企安全稳定。巩固依法办事思维，健全重大事项法律风险防控机制。助推乡村振兴发展，根据2022年度全区乡村振兴战略新任务、新安排，持续奋力推进产业发展。抓好全国文明城市创建，按照统一安排部署，认真落实单位各项任务。

二、部门预算单位构成

巴州区国资局为一级预算单位，单位性质为行政单位，编制10人（行政、参公、工勤），独立核算机构1个，下属有一个独立编制机构巴中市巴州区国有企业发展服务中心，编制6人（事业）。

第二部分

区国资局2022 年部门预算表

空表说明：无此项内容

空表说明：无此项内容

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

第三部分 

区国资局2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，区国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区国资局2022年收支总预算300.1万元。
　　（一）收入预算情况
　　区国资局2022年收入预算300.1万元，其中：一般公共预算拨款收入300.1万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　区国资局2022年支出预算300.1万元，其中：基本支出255.1万元，占85%；项目支出45万元，占15%。
　　二、财政拨款收支预算情况说明
　　区国资局2022年财政拨款收支总预算300.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.1万元；支出包括：资源勘探信息等支出243.01万元、社会保障和就业支出27.88万元、卫生健康支出11.22万元、住房保障支出17.99万元。

2022年财政拨款收支预算比2021年财政拨款收支预算76.65万元，主要是年初预算口径的变化，部门职工基础绩效奖计入养老保险缴费和住房公积金缴存基数，年度考核奖计入住房公积金缴存基数，部门本年度人员较上年工资、保险、公积金正常增加预算。
　　三、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　区国资局2022年一般公共预算当年拨款300.1万元，比2021年预算数增加118.2万元。主要是年初预算口径的变化，部门本年度人员较上年工资、保险、公积金正常增加预算。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　资源勘探信息等支出243.01万元，占80.97%；社会保障和就业支出27.88万元，占9.29%；卫生健康支出11.22万元，占3.74%；住房保障支出17.99万元，占6%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）和资源勘探开发（款）行政运行（项）:2022年预算数为198.01万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）和资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为45万元，主要用于：机关及所属单位开展一般性、阶段性、长期性、特殊性等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：国有资产确权办证工作经费、国有企业及国有资产管理经费等。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为20.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为6.91万元，主要用于：纳入地方本级预算管理的国有企业幼教退休专项补助经费。
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为11.22万元，主要用于：机关、参公管理事业单位及部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为17.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　四、一般公共预算基本支出情况说明
　　区国资局2022年一般公共预算基本支出255.1万元，其中：

人员经费229.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费25.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　区国资局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。主要原因是无因公出国（境）行为。
　  （二）公务接待费较2021年预算减少0.3万元。主要原因是2021年无公务接待，减少公务接待预算，2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化。主要原因是公车改革后，车辆保有量为0。
　　2022年安排公务用车购置费0万元，公车改革后，车辆保有量为0。
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，公车改革后，车辆保有量为0。
　　六、政府性基金预算支出情况说明
　　区国资局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明
　　区国资局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2022年，区国资局运行经费财政拨款预算为300.1万元，比2021年预算增加131.2万元，增幅77.68%，主要原因主要是年初预算口径的变化，部门职工基础绩效奖计入养老保险缴费和住房公积金缴存基数，年度考核奖计入住房公积金缴存基数，部门本年度较上年工资、保险、公积金正常增加预算。
　　（二）政府采购情况
　　2022年，区国资局安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，区国资局共有车辆0辆，其他固定资产32.7万元，主要为通用设备、家具类。
　　（四）绩效目标设置情况
　　2022年区国资局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元，具体为国有资产确权办证工作经费和国有企业及国有资产管理经费2个项目。

 第四部分   名词解释