2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。

（二）2020年重点工作

1.加快项目建设。一是配合推进对外大通道建设。主动配合绵（阳）巴（中）万（源）高速公路、巴城南环线建设项目征地拆迁等协调服务工作，提前做好汉巴南铁路巴州段、苍巴高速巴州段项目征拆协调准备工作，为项目建设提供良好施工环境。二是有序推进国省干线建设。积极推动国道G245巴州段项目子协议签订，做好项目开工。省道S409全面完工，实现建成通车。三是加快推进县乡道建设。梁永至鼎山公路、巴城至光辉全面建成通车运行。完成清江至大和改建工程；四是强力推进旅游道路建设。完成哨鸭子大桥建设项目，实现巴城至南阳旅游公路建设项目全面完工；大和界牌旅游道路6月底前实现全面建成通车。五是全面推进村组公路建设。6月底前，脱贫攻坚“两通”项目全面完工。
   2.狠抓农村路网规划编制。启动农村公路网规划编制。迅速开展农村公路网规划编制工作，将于9月底前形成县、乡、村道的电子数据库等规划成果，并完成农村公路网审核、备案和审批。
    3.加大交通债券申报力度。结合目前全省、全市的债券项目入库情况进行综合分析，查找差距理清思路，储备了7个交通债券项目共计投资40.25亿元，申报债券资金18.58亿元。
   4.加大项目储备力度。继续争取G245巴中至金平公路资金；将省道303上峡至万家纳入“十四五”国省道规划；规划一条省道S302与S304联络线—南江大河至仪陇思德道路，全长约210公里。

二、部门预算单位构成

巴州区交通运输局下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路道路运输管理所、巴州区农村公路建设管理办公室、巴州区公路养护管理段、巴州区交通运输应急保障中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区路桥建设工程管理所、巴州区交通工程预算中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区交通运输局2020年收支总预算3610.3068万元。

（一）收入预算情况

巴州区交通运输局2020年总收入预算3610.3068万元。其中：一般公共预算拨款收入3610.3068万元，占100%.

（二）支出预算情况

巴州区交通运输局2020年总支出预算3610.3068万元，其中：基本支出3574.3万元,占99%；项目支出36万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

巴州区交通运输局2020年财政拨款收支总预算3610.3068万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3610.3068万元；支出包括：交通运输支出2835.3341万元、社会保障和就业支出310.7298万元、医疗卫生与计划生育支出233.2228万元、住房保障支出231.0161万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州区交通运输局2020年一般公共预算当年拨款3610.3068万元，比2019年预算3539.0409万元）数增加71.2659万元。一是政策性调整职工工资标准；二是遗属和伤残人员补助标准上调。三是社会保障缴费基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年交通运输支出2835.3341万元，占一般公共预算当年拨款79%；社会保障就业支出310.7298万元，占8.6%；医疗卫生与计划生育支出233.2228万元，占6.4%;住房保障支出231.0161万元,占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2020年预算数为950.74万元，主要用于：机关及所属二级单位海事、运管、路政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、失业、工伤生育等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年预算数为1866.58万元，主要用于：机关及所属二级养护单位开展正常运转支出以及专门性的公路测设和管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为310.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为56.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为176.76万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为231.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2020年预算数为18万元，主要用于地方海事处船载视频网络租用费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巴州区交通运输局2020年一般公共预算基本支出3574.3万元，其中：

人员经费2914.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费659.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴州区交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

（一）因公出国（境）经费未预算。

（二）公务接待较与2019年比增加预算0.4895万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车运行维护费9.5万元，主要用于2020年脱贫攻坚，运管、路政、海事、养护等单位到辖区一线开展公务执法及公路养护检查所需支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，巴州区交通运输局及下属单位行政运行经费财政拨款预算为950.74万元.

（二）政府采购情况

2020年，巴州区交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，巴州区交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。

附件：2020年部门预算公开报表

巴中市巴州区交通运输局

     2020年6月8日