巴中市巴州区交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）；

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）；

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

附件：2021年部门预算公开报表

1、部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营预算支出预算表

6、部门整体绩效预算目标表

7、项目支出绩效预算目标表

    一、基本职能及主要工作

（一）区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。

（二）2021年重点工作  一是抢抓加快融入成渝地区双城经济圈及巩固脱贫成效和乡村振兴等的政策机遇，转化农村路网规划调整成果，按照“四项原则”，实施“九大工程”，完成巴州区交通运输“十四五”规划，加强与省、市的工作对接，做好项目衔接、项目包装及项目前期工作，加项目前期工作，争取更多的项目和资金纳入部省盘子。二是大力实施“四大工程”（1）连接枢纽工程。加快推动G245 国道巴州段建设，全面完成土石方工程和路基基础工程，实现年度投资4亿元目标任务，配合做好汉巴南铁路建设、广巴铁路扩能技改；（2）互联畅通工程。完成撤并建制村连接道路建设20公里，改扩建江北办事处凤头山村等村级互联互通道路50公里；（3）产旅融合工程。完成产业路、旅游路、资源路、美丽乡村示范路建设66公里；（4）扩容提质工程。加快梓柳路项目建设进度，6月底前完成路面黑化工程，清江等片区道路黑化20公里。三是全面强化公路管护；四是加力规范运输管理。大力实施“金通工程，加快货运物流发展，提升水上交通管理。五是深入抓实行业治理。持续城乡客运乱象治理，加强安全生产管理，抓好应急体系建设，回应群众关切。

二、部门预算单位构成
巴州区交通运输局下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路运输管理局、巴州区农村公路发展服务中心、巴州区公路养护中心、巴州区交通运输应急保障指挥中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区公路工程建设事务所、巴州区交通工程预算中心。　　

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。巴州区交通运输局部门2021年收支总预算4095.473485万元。

（一）收入预算情况
  巴州区交通运输局部门2021年收入预算 4095.473485万元，其中：上年结转 624.336585万元，占15 %；一般公共预算拨款收入3471.1369万元,占85%。
（二）支出预算情况
巴州区交通运输局部门2021年支出预算 4095.473485万元，其中：基本支出3617.65005万元,占 88 %；项目支出 477.823435万元，占12 %。
   四、财政拨款收支预算情况说明
巴州区交通运输局部门2021年财政拨款收支总预算 4095.473485万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3471.1369 万元、上年结转 624.336585万元；支出包括：交通运输支出3194.150161万元、社会保障和就业支出 334.375824万元、卫生健康支出302.9595 万元、住房保障支出 263.988万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
     巴州区交通运输局部门2021年一般公共预算当年拨款 3471.1369万元，比2020年预算数 3473.3664万元，减少2.2295万元，主要是压缩经常性项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 交通运输支出2623.1345 万元，占 76 %；社会保障和就业支出312.9022万元，占9 %；卫生健康支出302.9595 万元，占8 %；住房保障支出 232.1407万元 ，占 7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2021年预算数为860.9634万元，主要用于：机关及所属二级单位海事、运管、路政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、失业、工伤生育等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为1746.1711万元，主要用于：机关及所属二级养护单位开展正常运转支出以及专门性的公路测设和管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为312.9022万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为62.8201万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为240.1394万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为232.1407万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2021年预算数为16万元，主要用于地方海事处船载视频网络租用费。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区交通运输局部门2021年一般公共预算基本支出3437.1369 万元，其中： 人员经费3005.3499 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费431.7870 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区交通运输局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数 2.9万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.9万元。
公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少69 %。主要原因是压缩一般性支出，严格执行政府“过紧日子”。2021年安排公务用车运行维护费 2.9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位公路运输行业管理、公路路产日常维护等工作开展。
   八、政府性基金预算支出情况说明
  巴州区交通运输局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费
2021年，巴州区交通运输局部门运行经费财政拨款预算为 431.7870万元，比2020年预算减少71.1806万元，减少16%
2021年，巴州区交通运输局部门安排政府采购预算 1.2万元，主要用于采购办公设备、 信息化建设运行及维护等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，巴州区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 2辆，其中，执法执勤用车 2辆。
（三）绩效目标设置情况
2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34万元。

附件:2021预算公开报表.xls 

                                            巴中市巴州区交通运输局

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