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索引号：	00884235X/202205-00009	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2022-05-18
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索引号：	00884235X/202205-00009
信息分类：	预算/决算
发布机构：	巴州区交通运输局
发文日期：	2022-05-18
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巴中市巴州区交通运输局 2022 年单位预算

2022-05-18 11:27

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一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

（一）区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。

(二) 2022 年重点工作

1.狠抓项目推进。今年拟实施建设项目10类，投资9.2亿元，其中市重项目6个，区重项目1个，主要是加快推进续建G245巴中至梁永公路，开工建设大罗至鼎山至玉山、凤溪至鼎山、清江至白庙、三江百花溪港湾式停泊区、平安渡运标准化建设，城近郊旅游环线玉堂街道天星湖至苏山坪段新建工程、天马山茶旅融合示范片产业联网路、白庙乡桥河铁索桥改公路桥、撤并建制村窄路加宽96公里、通组路90公里。2.善抓项目管理。严格执行民主集中制、“三重一大”制度，持续坚持“一个项目一名挂联领导、一个责任单位、一个责任人、一个现场推进组、一个质量安全组、一个纪律监督组”的“六个一”推进机制和开工前“设计交底、业务培训、廉洁教育、质量管理”四个专项培训，签定“双向廉政承诺”，狠抓队伍建设、延伸监督触角、强化巡查回访，把廉政建设贯穿项目始终，优化营商环境，实现“政商亲清、工程优质、干部优秀、作风优良”。3.优化客运服务。深化巩固“两通”成果，提升“金通工程”服务品质。在具备条件的地区分步骤试点农村客运班线公交化改造，探索隔日班、节日班或赶集班等形式的农村公交新模式，对于出行需求较小且相对分散的偏远地区，鼓励开展预约响应、定制等个性化客运服务，探索建立乡村客运补助机制，确保农村客运“能开通、能留住、可持续、有效益、得满意”。4.促进物流发展。有序完成江北客运中心站功能扩展（改造）工程、9个乡镇综合运输服务站建设和农村客运招呼站改建，加快“金通工程·天府交邮通”县、乡、村三级快递物流体系建设，鼓励邮政快递、物流运输、电商企业采取集约配送、共用网点、统仓统配等模式，打造乡镇分拨中心，统筹电商、邮政、快递、交通运输等企业农村网络资源，共建村级物流服务网点，实现“村村通快递、群众得便利”。5.加强公路管护。加大养护投入，不断提升路况质量。加强农村公路养护行业指导，督促落实公路管养各方责任，持续巩固“四好农村路”省级示范县创建成果。结合创文工作要求和乡村人居环境提升行动，积极开展路域环境整治，营造安全、畅通、高效、绿色的公路交通环境。6.保护路产路权。积极配合市交通运输综合行政执法支队工作，建立执法联动协同机制，加强群众爱路护路法治宣传，依法保护公路路产路权，强化源头监管，继续保持治超高压态势，严厉打击各类涉路违法行为。7.织密疫情防线。严格“外防输入”，落实“1+2+6+N”首站责任，强化运输站场、码头疫情防控，在巴中西设立冷链物流检查点，实行三班两运转全天候检查，筑牢交通防疫“墙”，切断疫情传播“路”，阻断疫情通过交通运输环节传播。配合卫健部门做好涉疫人、车行程追踪溯源。8.强化安全监管。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”等要求，全面落实安全生产责任制，全面履行行业监管责任，以“系统防范化解安全风险”“平安交通”“安全生产大排查大整治”“安全生产专项整治三年行动”“扫黑除恶常态化”“夏安行动”“冬安行动”等为主线，以“两客一危一货”整治为抓手，抓好今冬明春、春运、春节、两会、汛期、党的二十大等重要时段的安全监管，对各类隐患、违规现象严查严处，确保实现全年安全生产责任“零事故”目标。9.完善应急体系。完善各类安全生产制度和应急预案，建强应急处突队伍，配备必要的应急、防疫物资，适时开展应急演练。同时，通过交通应急指挥平台，全面监控路、车、船，切实提升交通综合监管、指挥调度和应急处置能力。10.做好乡村振兴先行。以巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴为重点，增强乡村振兴工作合力，全面推进乡村振兴工作开展。驻村第一书记和队员、帮扶干部要聚焦脱贫村、脱贫群众实际，扎实做好驻村、帮扶各项工作。发挥交通行业优势,进一步加大农村公路、撤并建制村道路、产业园区路、通组路的升级改造和日常养护，完善、优化、提升乡村振兴公路交通网络。充分发挥交通“助推器”“先行官”作用。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区交通运输局下属二级预算单位8个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	巴中市巴州区航务海事发展中心
2	巴中市巴州区公路规划编制研究中心
3	巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心
4	巴中市巴州区公路运输发展中心
5	巴中市巴州区交通建设工程质量监督局
6	巴中市巴州区农村公路发展服务中心
7	巴中市巴州区公路工程建设事务所
8	巴中市巴州区公路养护中心

三、2022 年部门预算表

部门收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13407.06	一、一般公共服务支出
		二、教育支出
		三、社会保障和就业支出	431.84
		四、卫生健康支出	221.49
		五、住房保障支出	373.84
		六、交通运输支出	12379.89

本年收入合计	13407.06	本年支出合计	13407.06
二、上年结转


收入总计	13407.06	支出总计	13407.06

部门收入总表
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
	合计	13,407.06		13,407.06
		13,407.06		13,407.06
163002	巴中市巴州区航务海事发展中心	112.63		112.63
163001	巴中市巴州区交通运输局	8,813.02		8,813.02
163011	巴中市巴州区公路规划编制研究中心	142.67		142.67
163005	巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心	686.48		686.48
163007	巴中市巴州区公路运输发展中心	820.24		820.24
163010	巴中市巴州区交通建设工程质量监督局	119.83		119.83
163008	巴中市巴州区农村公路发展服务中心	180.36		180.36
163009	巴中市巴州区公路工程建设事务所	265.34		265.34
163004	巴中市巴州区公路养护中心	2,266.49		2,266.49

部门支出总表
项目							合计		基本支出		项目支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项
				合计			13,407.06		5,127.06		8,280.00
							13,407.06		5,127.06		8,280.00
				巴中市巴州区交通运输局			8,813.02		636.02		8,177.00
214	01	99	163001	其他公路水路运输支出			3,400.00				3,400.00
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.14		55.14
221	02	01	163001	住房公积金			46.31		46.31
214	01	01	163001	行政运行			589.42		503.42		86.00
210	11	03	163001	公务员医疗补助			12.84		12.84
210	11	02	163001	事业单位医疗			4.65		4.65
214	06	01	163001	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			4,691.00				4,691.00
210	11	01	163001	行政单位医疗			13.66		13.66
				巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心			686.48		676.48		10.00
214	01	06	163005	公路养护			555.53		545.53		10.00
208	05	05	163005	机关事业单位基本养老保险缴费支出			54.71		54.71
210	11	02	163005	事业单位医疗			28.36		28.36
221	02	01	163005	住房公积金			47.88		47.88
				巴中市巴州区公路工程建设事务所			265.34		257.34		8.00
214	01	06	163009	公路养护			211.59		203.59		8.00
221	02	01	163009	住房公积金			20.15		20.15
208	05	05	163009	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.98		22.98
210	11	02	163009	事业单位医疗			10.63		10.63
				巴中市巴州区交通建设工程质量监督局			119.83		115.83		4.00
210	11	02	163010	事业单位医疗			4.77		4.77
221	02	01	163010	住房公积金			9.68		9.68
214	01	06	163010	公路养护			94.31		90.31		4.00
208	05	05	163010	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.08		11.08
				巴中市巴州区公路运输发展中心			820.24		800.24		20.00
210	11	01	163007	行政单位医疗			34.93		34.93
208	05	05	163007	机关事业单位基本养老保险缴费支出			65.50		65.50
214	01	01	163007	行政运行			644.72		644.72
214	01	12	163007	公路运输管理			20.00				20.00
221	02	01	163007	住房公积金			55.09		55.09
				巴中市巴州区航务海事发展中心			112.63		92.63		20.00
214	01	01	163002	行政运行			74.71		74.71
214	01	31	163002	海事管理			20.00				20.00
210	11	03	163002	公务员医疗补助			0.81		0.81
210	11	01	163002	行政单位医疗			3.24		3.24
208	05	05	163002	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.43		7.43
221	02	01	163002	住房公积金			6.43		6.43
				巴中市巴州区公路养护中心			2,266.49		2,236.49		30.00
214	01	06	163004	公路养护			1,823.34		1,793.34		30.00
208	05	05	163004	机关事业单位基本养老保险缴费支出			185.89		185.89
221	02	01	163004	住房公积金			162.70		162.70
210	11	02	163004	事业单位医疗			94.57		94.57
				巴中市巴州区公路规划编制研究中心			142.67		137.67		5.00
210	11	02	163011	事业单位医疗			5.72		5.72
214	01	06	163011	公路养护			112.98		107.98		5.00
221	02	01	163011	住房公积金			11.25		11.25
208	05	05	163011	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.72		12.72
				巴中市巴州区农村公路发展服务中心			180.36		174.36		6.00
214	01	06	163008	公路养护			142.30		136.30		6.00
208	05	05	163008	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.40		16.40
210	11	02	163008	事业单位医疗			7.30		7.30
221	02	01	163008	住房公积金			14.35		14.35
208	05	05	163004	机关事业单位基本养老保险缴费支出			185.89		185.89
221	02	01	163004	住房公积金			162.70		162.70
财政拨款收支预算总表
收入						支出
项目					预算数	项目		合计		一般公共预算
一、本年收入					13,407.06	一、本年支出		13,407.06		13,407.06
一般公共预算拨款收入					13,407.06	一般公共服务支出
						教育支出
						社会保障和就业支出		431.84		431.84
二、上年结转						卫生健康支出		221.49		221.49
一般公共预算拨款收入						住房保障支出		373.84		373.84
						交通运输支出		12379.89		12379.89

财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排				中央提前通知专项转移支付等
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	13,407.06	12,507.06	12,507.06	5,127.06	7,380.00					900.00	900.00		900.00
				13,407.06	12,507.06	12,507.06	5,127.06	7,380.00					900.00	900.00		900.00
			巴中市巴州区交通运输局	8,813.02	7,913.02	7,913.02	636.02	7,277.00					900.00	900.00		900.00
			机关资本性支出（一）	8,091.00	7,191.00	7,191.00		7,191.00					900.00	900.00		900.00
503	99	163001	其他资本性支出	5,591.00	4,691.00	4,691.00		4,691.00					900.00	900.00		900.00
503	02	163001	基础设施建设	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
			机关工资福利支出	536.67	536.67	536.67	536.67
501	02	163001	社会保障缴费	87.50	87.50	87.50	87.50
501	03	163001	住房公积金	46.31	46.31	46.31	46.31
501	01	163001	工资奖金津补贴	402.85	402.85	402.85	402.85
			机关商品和服务支出	154.33	154.33	154.33	68.33	86.00
502	01	163001	办公经费	125.93	125.93	125.93	60.03	65.90
502	03	163001	培训费	3.76	3.76	3.76	0.30	3.46
502	05	163001	委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00
502	99	163001	其他商品和服务支出	16.44	16.44	16.44	3.80	12.64
502	09	163001	维修（护）费	4.20	4.20	4.20	0.20	4.00
			对个人和家庭的补助	31.02	31.02	31.02	31.02
509	99	163001	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.06	0.06
509	01	163001	社会福利和救助	30.96	30.96	30.96	30.96
			巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心	686.48	686.48	686.48	676.48	10.00
			对事业单位经常性补助	593.98	593.98	593.98	583.98	10.00
505	02	163005	商品和服务支出	60.81	60.81	60.81	50.81	10.00
505	01	163005	工资福利支出	533.17	533.17	533.17	533.17
			对个人和家庭的补助	92.51	92.51	92.51	92.51
509	01	163005	社会福利和救助	92.51	92.51	92.51	92.51
			巴中市巴州区公路工程建设事务所	265.34	265.34	265.34	257.34	8.00
			对事业单位经常性补助	252.03	252.03	252.03	244.03	8.00
505	02	163009	商品和服务支出	29.03	29.03	29.03	21.03	8.00
505	01	163009	工资福利支出	223.00	223.00	223.00	223.00
			对事业单位资本性补助	3.60	3.60	3.60	3.60
506	01	163009	资本性支出（一）	3.60	3.60	3.60	3.60
			对个人和家庭的补助	9.71	9.71	9.71	9.71
509	01	163009	社会福利和救助	9.70	9.70	9.70	9.70
509	99	163009	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01
			巴中市巴州区交通建设工程质量监督局	119.83	119.83	119.83	115.83	4.00
			对事业单位经常性补助	119.83	119.83	119.83	115.83	4.00
505	01	163010	工资福利支出	106.84	106.84	106.84	106.84
505	02	163010	商品和服务支出	12.99	12.99	12.99	8.99	4.00
			巴中市巴州区公路运输发展中心	820.24	820.24	820.24	800.24	20.00
			机关工资福利支出	658.74	658.74	658.74	658.74
501	02	163007	社会保障缴费	103.26	103.26	103.26	103.26
501	01	163007	工资奖金津补贴	500.39	500.39	500.39	500.39
501	03	163007	住房公积金	55.09	55.09	55.09	55.09
			机关商品和服务支出	101.86	101.86	101.86	81.86	20.00
502	01	163007	办公经费	91.36	91.36	91.36	71.36	20.00
502	09	163007	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00
502	08	163007	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00
502	03	163007	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00
502	02	163007	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50
502	99	163007	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00
			对个人和家庭的补助	59.63	59.63	59.63	59.63
509	01	163007	社会福利和救助	58.88	58.88	58.88	58.88
509	99	163007	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.76	0.76
			巴中市巴州区航务海事发展中心	112.63	112.63	112.63	92.63	20.00
			对个人和家庭的补助	10.70	10.70	10.70	10.70
509	01	163002	社会福利和救助	0.70	0.70	0.70	0.70
509	99	163002	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	10.00	10.00
			机关工资福利支出	37.93	37.93	37.93	37.93
501	01	163002	工资奖金津补贴	19.93	19.93	19.93	19.93
501	02	163002	社会保障缴费	11.57	11.57	11.57	11.57
501	03	163002	住房公积金	6.43	6.43	6.43	6.43
			对事业单位经常性补助	35.32	35.32	35.32	35.32
505	01	163002	工资福利支出	35.32	35.32	35.32	35.32
			机关商品和服务支出	28.67	28.67	28.67	8.67	20.00
502	01	163002	办公经费	27.87	27.87	27.87	7.87	20.00
502	09	163002	维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.80
			巴中市巴州区公路养护中心	2,266.49	2,266.49	2,266.49	2,236.49	30.00
			对事业单位经常性补助	1,994.17	1,994.17	1,994.17	1,964.17	30.00
505	01	163004	工资福利支出	1,809.88	1,809.88	1,809.88	1,809.88
505	02	163004	商品和服务支出	184.29	184.29	184.29	154.29	30.00
			对个人和家庭的补助	256.94	256.94	256.94	256.94
509	01	163004	社会福利和救助	255.13	255.13	255.13	255.13
509	99	163004	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.11	0.11
509	05	163004	离退休费	1.71	1.71	1.71	1.71
			对事业单位资本性补助	15.38	15.38	15.38	15.38
506	01	163004	资本性支出（一）	15.38	15.38	15.38	15.38
			巴中市巴州区公路规划编制研究中心	142.67	142.67	142.67	137.67	5.00
			对事业单位经常性补助	140.36	140.36	140.36	135.36	5.00
505	01	163011	工资福利支出	124.23	124.23	124.23	124.23
505	02	163011	商品和服务支出	16.13	16.13	16.13	11.13	5.00
			对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31	2.31
509	01	163011	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30	2.30
509	99	163011	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	0.01	0.01
			巴中市巴州区农村公路发展服务中心	180.36	180.36	180.36	174.36	6.00
			对事业单位经常性补助	178.13	178.13	178.13	172.13	6.00
505	02	163008	商品和服务支出	19.48	19.48	19.48	13.48	6.00
505	01	163008	工资福利支出	158.65	158.65	158.65	158.65
			对个人和家庭的补助	2.22	2.22	2.22	2.22
509	01	163008	社会福利和救助	2.20	2.20	2.20	2.20
509	99	163008	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.02	0.02


一般公共预算支出预算表
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)
				合计	13,407.06	13,407.06
					13,407.06	13,407.06
				巴中市巴州区交通运输局	8,813.02	8,813.02
214	01	99	163001	其他公路水路运输支出	3,400.00	3,400.00
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	55.14
221	02	01	163001	住房公积金	46.31	46.31
214	01	01	163001	行政运行	589.42	589.42
210	11	03	163001	公务员医疗补助	12.84	12.84
210	11	02	163001	事业单位医疗	4.65	4.65
214	06	01	163001	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,691.00	4,691.00
210	11	01	163001	行政单位医疗	13.66	13.66
				巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心	686.48	686.48
214	01	06	163005	公路养护	555.53	555.53
208	05	05	163005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71
210	11	02	163005	事业单位医疗	28.36	28.36
221	02	01	163005	住房公积金	47.88	47.88
				巴中市巴州区公路工程建设事务所	265.34	265.34
214	01	06	163009	公路养护	211.59	211.59
221	02	01	163009	住房公积金	20.15	20.15
208	05	05	163009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98
210	11	02	163009	事业单位医疗	10.63	10.63
				巴中市巴州区交通建设工程质量监督局	119.83	119.83
210	11	02	163010	事业单位医疗	4.77	4.77
221	02	01	163010	住房公积金	9.68	9.68
214	01	06	163010	公路养护	94.31	94.31
208	05	05	163010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08
				巴中市巴州区公路运输发展中心	820.24	820.24
210	11	01	163007	行政单位医疗	34.93	34.93
208	05	05	163007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50
214	01	01	163007	行政运行	644.72	644.72
214	01	12	163007	公路运输管理	20.00	20.00
221	02	01	163007	住房公积金	55.09	55.09
				巴中市巴州区航务海事发展中心	112.63	112.63
214	01	01	163002	行政运行	74.71	74.71
214	01	31	163002	海事管理	20.00	20.00
210	11	03	163002	公务员医疗补助	0.81	0.81
210	11	01	163002	行政单位医疗	3.24	3.24
208	05	05	163002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43
221	02	01	163002	住房公积金	6.43	6.43
				巴中市巴州区公路养护中心	2,266.49	2,266.49
214	01	06	163004	公路养护	1,823.34	1,823.34
208	05	05	163004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89
221	02	01	163004	住房公积金	162.70	162.70
210	11	02	163004	事业单位医疗	94.57	94.57
				巴中市巴州区公路规划编制研究中心	142.67	142.67
210	11	02	163011	事业单位医疗	5.72	5.72
214	01	06	163011	公路养护	112.98	112.98
221	02	01	163011	住房公积金	11.25	11.25
208	05	05	163011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72
				巴中市巴州区农村公路发展服务中心	180.36	180.36
214	01	06	163008	公路养护	142.30	142.30
208	05	05	163008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40
210	11	02	163008	事业单位医疗	7.30	7.30
221	02	01	163008	住房公积金	14.35	14.35


一般公共预算基本支出预算表

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	5,127.06	4,689.48	437.58
				5,127.06	4,689.48	437.58
		163001	巴中市巴州区交通运输局	636.02	567.69	68.33
		501	机关工资福利支出	536.67	536.67
501	02	50102	社会保障缴费	87.50	87.50
501	03	50103	住房公积金	46.31	46.31
501	01	50101	工资奖金津补贴	402.85	402.85
		502	机关商品和服务支出	68.33		68.33
502	01	50201	办公经费	60.03		60.03
502	05	50205	委托业务费	4.00		4.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
502	09	50209	维修（护）费	0.20		0.20
502	03	50203	培训费	0.30		0.30
		509	对个人和家庭的补助	31.02	31.02
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06
509	01	50901	社会福利和救助	30.96	30.96
		163009	巴中市巴州区公路工程建设事务所	257.34	232.72	24.63
		505	对事业单位经常性补助	244.03	223.00	21.03
505	02	50502	商品和服务支出	21.03		21.03
505	01	50501	工资福利支出	223.00	223.00
		506	对事业单位资本性补助	3.60		3.60
506	01	50601	资本性支出（一）	3.60		3.60
		509	对个人和家庭的补助	9.71	9.71
509	01	50901	社会福利和救助	9.70	9.70
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01
		163010	巴中市巴州区交通建设工程质量监督局	115.83	106.84	8.99
		505	对事业单位经常性补助	115.83	106.84	8.99
505	01	50501	工资福利支出	106.84	106.84
505	02	50502	商品和服务支出	8.99		8.99
		163007	巴中市巴州区公路运输发展中心	800.24	718.37	81.86
		501	机关工资福利支出	658.74	658.74
501	02	50102	社会保障缴费	103.26	103.26
501	01	50101	工资奖金津补贴	500.39	500.39
501	03	50103	住房公积金	55.09	55.09
		502	机关商品和服务支出	81.86		81.86
502	01	50201	办公经费	71.36		71.36
502	09	50209	维修（护）费	2.00		2.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
502	03	50203	培训费	1.00		1.00
502	02	50202	会议费	0.50		0.50
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		509	对个人和家庭的补助	59.63	59.63
509	01	50901	社会福利和救助	58.88	58.88
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76
		163002	巴中市巴州区航务海事发展中心	92.63	83.95	8.67
		509	对个人和家庭的补助	10.70	10.70
509	01	50901	社会福利和救助	0.70	0.70
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00
		501	机关工资福利支出	37.93	37.93
501	01	50101	工资奖金津补贴	19.93	19.93
501	02	50102	社会保障缴费	11.57	11.57
501	03	50103	住房公积金	6.43	6.43
		505	对事业单位经常性补助	35.32	35.32
505	01	50501	工资福利支出	35.32	35.32
		502	机关商品和服务支出	8.67		8.67
502	09	50209	维修（护）费	0.80		0.80
502	01	50201	办公经费	7.87		7.87
		163004	巴中市巴州区公路养护中心	2,236.49	2,066.82	169.67
		505	对事业单位经常性补助	1,964.17	1,809.88	154.29
505	01	50501	工资福利支出	1,809.88	1,809.88
505	02	50502	商品和服务支出	154.29		154.29
		509	对个人和家庭的补助	256.94	256.94
509	01	50901	社会福利和救助	255.13	255.13
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11
509	05	50905	离退休费	1.71	1.71
		506	对事业单位资本性补助	15.38		15.38
506	01	50601	资本性支出（一）	15.38		15.38
		163011	巴中市巴州区公路规划编制研究中心	137.67	126.54	11.13
		505	对事业单位经常性补助	135.36	124.23	11.13
505	01	50501	工资福利支出	124.23	124.23
505	02	50502	商品和服务支出	11.13		11.13
		509	对个人和家庭的补助	2.31	2.31
509	01	50901	社会福利和救助	2.30	2.30
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01
		163008	巴中市巴州区农村公路发展服务中心	174.36	160.88	13.48
		505	对事业单位经常性补助	172.13	158.65	13.48
505	02	50502	商品和服务支出	13.48		13.48
505	01	50501	工资福利支出	158.65	158.65
		509	对个人和家庭的补助	2.22	2.22
509	01	50901	社会福利和救助	2.20	2.20
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02
		163005	巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心	676.48	625.67	50.81
		505	对事业单位经常性补助	583.98	533.17	50.81
505	02	50502	商品和服务支出	50.81		50.81
505	01	50501	工资福利支出	533.17	533.17
		509	对个人和家庭的补助	92.51	92.51
509	01	50901	社会福利和救助	92.51	92.51

一般公共预算项目支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称 (科目)

金额

类

款

项

合计

8,280.00

巴中市巴州区交通运输局

8,177.00

其他公路水路运输支出

3,400.00

214

163001

省级交通专项应急资金

900.00

214

163001

2022年省级交通专项

2,500.00

行政运行

86.00

214

163001

运行经费

50.00

214

163001

机关运行经费

36.00

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

4,691.00

214

163001

2022年省级交通专项

4,691.00

巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心

10.00

公路养护

10.00

214

163005

应急保障及应急平台维护、12345投诉办理费用

10.00

巴中市巴州区交通建设工程质量监督局

4.00

公路养护

4.00

214

163010

运转经费

4.00

巴中市巴州区公路养护中心

30.00

公路养护

30.00

214

163004

国省、县道公路养护维护经费

30.00

巴中市巴州区航务海事发展中心

20.00

海事管理

20.00

214

163002

日常运转经费

5.00

214

163002

船载视频网络租用费及办公网络使用费用

15.00

巴中市巴州区公路运输发展中心

20.00

公路运输管理

20.00

214

163007

客货运行业安全监管工作经费

20.00

巴中市巴州区公路工程建设事务所

8.00

公路养护

8.00

214

163009

养护巡查工作经费及机关运行费用

8.00

巴中市巴州区农村公路发展服务中心

6.00

公路养护

6.00

214

163008

机关运转经费

6.00

巴中市巴州区公路规划编制研究中心

5.00

公路养护

5.00

214

163011

日常运行经费

5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	3.00		3.00		3.00
		3.00		3.00		3.00
163007	巴中市巴州区公路运输发展中心	3.00		3.00		3.00

				政府性基金预算支出表
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合计



空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

	空表说明：无此项内容

				国有资本经营预算支出表
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合计

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
巴中市巴州区航务海事发展中心	日常运转经费	5.00	保障部门正常运转，完成日常工作任务。	产出指标	数量指标	运行经费控制在5万元内	≤	5	万元	10%	反向指标
				产出指标	质量指标	完成日常工作任务，完成率达到100%	≥	100	%	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	保障部门正常运转，完成	≥	100	%	10%	正向指标
				产出指标	成本指标	实施实时监控，保障水上交通安全，完成率达到100%	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障日常运转，从而保障群众利益与安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障水上交通安全，维护群众利益和生命安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效杜绝船舶、船员违规操作	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴中市巴州区公路工程建设事务所	养护巡查工作经费及机关运行费用	8.00	完成日常工作开展，机关运行，养护巡查等工作。	产出指标	成本指标	达到目标数的单位成本	≤	8	万元	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成	≤	365	天	10%	反向指标
				产出指标	效果指标	保障道路安全，完成率到95%以上	≤	95	%	10%	正向指标
				产出指标	安全指标	降低事故发生率，达到0事故	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障车辆正常通行	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护群众出行安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴中市巴州区农村公路发展服务中心	机关运转经费	6.00	完成日常工作开展，机关运行。	产出指标	成本指标	达到目标数的单位成本	≤	6	万元	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成	≤	365	天	10%	反向指标
				产出指标	效果指标	完成日常工作开展，完成率到100%	≤	100	%	10%	正向指标
				产出指标	安全指标	降低事故发生率，达到0事	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护群众出行安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴中市巴州区公路养护中心	国省、县道公路养护维护经费	30.00	为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设交通强国，进一步提升国省、县道公路畅、洁、绿、美、安及路域形象和管养水平，完善公路安全风险防控体系。根据相关文件规定，落实国省干线公路经常检查、日常养护和维护。	产出指标	成本指标	达到目标数的单位成本	≤	30	万元	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成	≤	365	天	10%	反向指标
				产出指标	效果指标	保障路面畅、洁、绿、美、安，完成率达到95%以上	≥	95	%	10%	正向指标
				产出指标	安全指标	降低事故发生率，达到0事	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障车辆正常通行	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好道路养护维护	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴中市巴州区交通运输应急保障指挥中心	应急保障及应急平台维护、12345投诉办理费用	10.00	做好应急演练、应急物资购买、应急工作开展、应急平台维护、12345投诉办理等工作。	产出指标	成本指标	达到目标数的单位成本	≤	10	万元	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成	≤	365	天	10%	反向指标
				产出指标	效果指标	保障路面畅保障应急工作开展，完成率达到100%	≥	100	%	10%	正向指标
				产出指标	安全指标	降低事故发生率，达到0事	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障群众利益和安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好应急平台的维护	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴州区交通建设工程质量监督局	机关运行经费	4.00	完成日常工作开展，机关运行	产出指标	成本指标	达到目标数的单位成本	≤	4	万元	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成	≤	365	天	10%	反向指标
				产出指标	效果指标	完成日常工作开展，完成率到100%	≤	100	%	10%	正向指标
				产出指标	安全指标	降低事故发生率，达到0事	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护群众出行安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴州区公路规划编制研究中心	机关运行经费	5.00	完成日常工作开展，机关运行	产出指标	成本指标	达到目标数的单位成本	≤	5	万元	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	本年度完成	≤	365	天	10%	反向指标
				产出指标	效果指标	完成日常工作开展，完成率到100%	≤	100	%	10%	正向指标
				产出指标	安全指标	降低事故发生率，达到0事	≥	100	%	10%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护群众出行安全	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良中低差	项	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%	≥	95	%	10%	正向指标
巴中市巴州区交通运输局	中央车购税及省级交通专项安排的国省干线、农村公路养护、美丽乡村示范路、村道安防、平安路运、撤并建制村、农村铁索桥改建等	8,091.00	完成上级安排的建设任务	产出指标	数量指标	完成撤并建制村93.6公里	=	93.6	公里	0.05	正向指标
				产出指标	数量指标	完成铁索桥改公路桥1座	=	1	座	0.05	正向指标
				产出指标	数量指标	完成撤并建制村平安渡运工程9个	=	9	个	0.05	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农村公路养护3026.4公里	=	3026.4	公里	0.05	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		0.1	正向指标
				产出指标	质量指标	完工项目验收合格率大于等于100%	≥	100	%	0.1	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成	≤	365	天	0.1	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	定性	优良中低差		0.1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升	定性	优良中低差		0.1	正向指标
				效益指标	生态效益指标	交通建设符合环保整体要求	定性	优良中低差		0.1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥	100	%	0.1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平，群众满意度达到80%	≥	80	%	0.1	正向指标
	运行经费	86.00	保障部门正常运转，完成日常工作任务。	产出指标	数量指标	完成十四五交通项目规划、项目储备、项目衔接，检查督促交通项目实施等工作。向上争取项目资金共计2.3亿元	≤	86	万元	0.2	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规	定性	优良中低差		0.2	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成相关工作	≤	365	天	0.1	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	定性	优良中低差		0.1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升	定性	优良中低差		0.1	正向指标
				效益指标	生态效益指标	交通建设符合环保整体要求	定性	优良中低差		0.1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥	100	%	0.1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平，群众满意度达到80%	≥	80	%	0.1	正向指标

部门名称			巴州区交通运输局
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基本支出		保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费支出
	项目支出		完成上级下达的建设投资计划，重点保障本年度撤并建制村、铁索桥、国省干线养护等共计8091万元。同时保障航务海事中心船载视频网络租用费及办公网络使用费、运输中心、养护中心等各单位日常运转经费共计189万元。





	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					13,407.06	13,407.06
年度总体目标	完成上级下达的建设投资计划，保障机关正常运转，完成日常工作任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		完成撤并建制村93.6公里，完成铁索桥改公路桥1座，完成农村公路养护3026.4公里完成撤并建制村平安渡运工程9个，三江、化成码头视频2个，船载视频43个，水位观测点3个等		100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标		资金使用合规性		100%

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	时效指标	本年度完成	≤365天
	产出指标	成本指标	将成本控制在13407.06万元内	≤13407.06万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	优良中低差
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	优良中低差
		生态效益指标	交通建设符合环保整体要求	优良中低差
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平，群众满意度达到80%	≥80%

四、2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

巴州区交通运输局部门2022年收入预算 13407.06万元，其中：一般公共预算拨款收入13407.06万元,占100%。

（二）支出预算情况

巴州区交通运输局部门2022年支出预算 13407.06万元，其中：社会就业和保障支出431.84万元；卫生健康支出221.49万元；交通运输支出12379.89万元；住房保障支出373.84万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴州区交通运输局部门2022年财政拨款收入13407.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13407.06万元；支出包括：一般公共预算支13407.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州区交通运输局部门2022年一般公共预算当年拨款13407.06万元，比2021年预算数 3635.18万元，增加9771.88万元，主要是部（省）预下达的交通项目补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出12379.89 万元，占92.34 %；社会保障和就业支出431.84万元，占3.22 %；卫生健康支出221.49 万元，占1.65 %；住房保障支出373.84万元，占2.79 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2022年预算数为1308.85万元，主要用于：机关及所属二级单位海事、运管正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、失业、工伤生育等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2022年预算数为2940.05万元，主要用于：机关及所属二级养护单位开展正常运转支出以及专门性的公路测设和管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为431.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为65.48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为156万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为373.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2022年预算数为20万元，主要用于区航务海事发展中心日常运转资金及船载视频网络租用费及办公网络使用费用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2022年预算数为20万元，主要用于公路运输管理费用。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2022年预算数为4691万元，主要用于公路等基础设施建设支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022年预算数为3400万元，主要用于其他公路水路运输支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

巴州区交通运输局部门2022年一般公共预算基本支出5126.06万元，其中：人员经费4689.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费437.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与 2021 年预算对比情况。

2022年公务接待费预算为0万元，较2021年公务接待费预算0万元，无变化情况。

公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费2022年预算3万元，较2021年预算2.9万元增加3.4%。用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位公路运输行业管理、公路路产日常维护等工作开展。

（二）政府性基金预算支出情况说明

无

（三）国有资本经营预算情况说明

无

（四）其他重要事项的情况说明

无

（五）机关运行经费情况

2022年，巴州区交通运输局部门运行经费财政拨款预算为 437.58万元，比2021年预算增加5.793万元，增加1.3%。

（六）政府采购情况

无

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年底，巴州区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

（八）预算绩效情况

2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

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