第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1.基本职能区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。

2．机构情况：独立编制机构事业机构数1个，独立核算机构事业机构数1个。

    3.人员情况：截止2021年末，在职职工36人，退休26人，遗属人员1人，合计实有人数56人。

  二、2021年重点工作完成情况

  推进农村公路建设，夯实乡村振兴“后半篇文章”。一是交通服务乡村振兴。研究制定《交通运输支撑服务乡村振兴的实施方案》，有序推动幸福美丽乡村路建设，推动“交通+产业”“交通+旅游”融合发展。投资3900万元完成撤并建制村畅通工程项目39个，100%解决了撤并建制村道路畅联“最后一公里”问题。投资567万元，建成巴州区清江镇洛伽村、大河乡东溪村村道联网道路7.05公里，投资1360万元，建设清江至大和（二、三期）、玉堂至化成等中药材现代农业产业园道路25.4公里，投资4000余万元，建成巾字村产业路26公里，投资356万元，建成大和至水宁至清江公路3公里，高标准完成重大项目推进现场会建设任务。二是民生诉求全面完成。积极推动回燕路破损道路整治及清江场镇背街小巷整治，全力落实“市民诉求大起底”，解决民生诉求。加力推动梓潼庙至柳岗道路项目建设，梓柳路全面完成路面黑化及标线标识，为我区乡村振兴发展奠定了坚实的交通基础。三是及时调整帮扶干部。今年共选派5名第一书记和4名驻村工作队员，分别驻天马山镇、鼎山镇、回风街道办开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，俯下身、沉下心参与做好乡村振兴发展。调整脱贫户帮扶人，从严落实“四个不摘”要求，不断巩固脱贫成果。

健全管理养护机制，强化公路管养保障。一是建立健全农村公路管理养护机制。研究出台《公路管理养护体制改革方案》，进一步建立健全农村公路管理养护机制，提升农村公路管护水平。爱路护路的乡规、村规民约制定率达到100%，提高沿线群众爱路护路意识。二是农村公路管养提质增效。顺利完成省交通运输厅、省财政厅联合组织的农村公路管理养护绩效考核，并取得好评。三是持续深化“四好农村路”示范创建。今年3月18日，省人民政府正式命名我区为第四批“四好农村路”省级示范区。提前谋划建设项目，积极争取包装入库。一是省道新扩增入库。新增省道S222线107公里、扩增省道S521线80.6公里、S303上峡至万家巴州段申报入库；10个乡镇通三级公路申报入库。二是通村组路入库。1158公里入库，预计补助资金34740万元。第一批撤并建制村畅通工程项目137.1公里，预补助5481万元；美丽乡村路50公里入库，可争取资金6639万元；农村路网规划调整县道137公里调整为457公里、乡道412公里调整为958公里、村道2381公里调整为2567公里。三是码头船舶技改入库。三江场镇大渡口、中码头渡口改公路桥项目入库，预计补助资金11552万元；船舶技改45艘入库，预计到位资金8754万元。力争“十四五”期间到位补助资金14亿元。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1489.18万元（含年初结转结余）、支出总计1489.18万元（含年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加236.18万元，增长16%。主要变动原因一是政策性调资及养老保险、医疗保障缴费等基本支出增加；二是公路基础设施项目投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1489.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1479.18万元，占99.3%，政府性基金预算财政拨款10万元，占0.7%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1489.18万元，其中：基本支出408.66万元，占27%；项目支出1080.52万元，占73%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1489.18万元（含年初结转结余）、支出总计1489.18万元（含年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加236.18万元，增长16%。主要变动原因一是政策性调资及养老保险、医疗等基本支出增加；二是公路基础设施项目投入增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1479.18万元，占本年支出合计的99.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.18万元，增长19%。主要变动原因主要变动原因一是政策性调资及养老保险、医疗等基本支出增加；二是公路基础设施项目投入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1479.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.8万元，占2.5%；卫生健康支出（类）33.31万元，占2.2%；住房保障支出（类）24.35万元，占1.6%；交通运输支出（类）879.72万元，占59.7%；农林水支出（类）505万元，占34%。

（注：数据来；源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1479.18万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为32.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.61万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.70万元，完成预算100%。

 

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为105万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为314.2万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为360.48万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为41.09万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.35万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出408.66万元，其中：

人员经费356.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴州区机关运行经费支出52.55万元，比2020年减少16.03万元，下降30%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，巴州区交通运输局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对枣寺路、公路养护等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

《2021年巴中市巴州区交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

 

 

第四部分 附表

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		163001		实施单位	巴中市巴州区交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	218	执行数：	360.48
		其中： 财政拨款	218	其中： 财政拨款	360.48
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	及时制定建设方案，完成县道447公里,乡道958公里,村道1609公里的日常养护工作。			完成县道447公里,乡道958公里,村道1609公里的日常养护工作，促进公路事业可持续发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	公里	年度资金项目均统筹用于县道447公里，乡道958公里，村道1609公里。	年度资金项目均统筹用于县道447公里，乡道958公里，村道1609公里。
		质量指标	合格率100%	根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。	根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。
		时效指标	时间	根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。	根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。
		成本指标	成本控制率	2021年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。	2021年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。
	效益 指标	经济效益  指标	通行质量	为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。	为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。
		社会效益  指标	经济健康稳定发展	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。	为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。
		生态效益指标	整治建设	通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。	通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。
		可持续影响 指标	年限	为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。	为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。
	满意 度指标	满意度 指标	优秀	通过对群众满意度调查，我们共发出90份调查问卷研究，其中：服务对象（A）30份，社会群众（B）30份，部门内部员工（C）30份，问卷得分情况为服务对象（A）平均得分96分；社会群众（B）95分；部门内部员工（C）99分。最终总得分的计算公式等于A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%，即96分，绩效评价等次为“优秀”。	通过对群众满意度调查，我们共发出90份调查问卷研究，其中：服务对象（A）30份，社会群众（B）30份，部门内部员工（C）30份，问卷得分情况为服务对象（A）平均得分96分；社会群众（B）95分；部门内部员工（C）99分。最终总得分的计算公式等于A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%，即96分，绩效评价等次为“优秀”。

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xls