巴中市巴州区交通运输局2017年部门决算编制的说明
2018-10-15 17:19 来源： 巴中市巴州区交通运输局 作者：巴中市巴州区交通运输
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
交通规划项目工作成效明显一是完成涉及19个乡（镇）办事处146个建制村道路共244.4公里的2017年交通建设专项扶贫规划；二是完成共9条212.6公里的旅游景区道路规划及省交通厅入库工作；三是完成涉及南阳国家林场5个分场、3个旅游景点及产业基地、20个护林点道路共54.2公里的国家林场道路规划及省交通厅入库工作；四是完成共69条316.3公里的2017年村道窄路加宽项目规划及省交通厅入库工作。五是加快19项共计25亿的统计固定资产投资入库项目的申报工作。同时，配合成达公司办理3亿元过桥贷款的申报工作。六是完成全区通往631个聚居点共228.6公里的道路信息采集及规划工作。七是完成全区共3000余公里的通组道路、建制村联网路、破损村道信息采集及规划工作。
项目建设加速推进截至目前，共完成交通建设投资6.33亿元。一是天星路建设项目全线通车。天星路建设项目共1.78亿元全长约1.98公里，已于去年春节前达到通车标准，绿化和附属设施建设于今年三月底已全面完工。二是现有PPP建设项目进展顺利。S409巴中至坦溪、梁永至鼎山、G245线巴中至金平（巴州段）公路建设项目共26.9亿元全长约65.3公里，其中：S409巴中至坦溪、梁永至鼎山公路已有40多处点位开工，已完成多处盖板涵、圆管涵、挡土墙施工，实现路基土石方开挖量达83万余方，现已完成投资4.1亿元；G245巴中至金平（巴州段）道路正在抓紧时间办理项目前期手续，成巴高速巴中南出口已报请市交通局纳入G245项目连接线一并申报立项。三是圆满完成交通专项扶贫建设。2017年度交通建设扶贫专项工程共涉及148个行政村，共新（改）建脱贫攻坚通村硬化路255.4公里，完成投资2.01亿元。四是全面完成通往聚居点道路建设。全区通往631个聚居点道路共新（改）建228.631公里，完成投资1.3亿元。五是顺利完成脱贫攻坚现场会道路建设。投资4148.8万元完成今年一、二季度脱贫攻坚现场会和全国易地扶贫搬迁现场会的道路及配套设施建设，其中：全国易地扶贫搬迁现场会建设项目总投入2100万元（其中道路建设1380.5万元，水毁恢复、绿化栽植等719.5万元），一、二季度脱贫攻坚现场会共投入2048.8万元。六是加快推进快速通道建设。枣（林）至寺（岭）、金（光）至梓（橦）快速通道建设项目共32.28公里，预算投资2.7亿元，其中：金（光）至梓（橦）快速通道已全线开工建设，预计明年1月全面完工；枣（林）至寺（岭）快速通道已完成项目立项和项目设计单位招投标工作。
公路管养有效加强一是加大公路治超保畅力度。在严格执行“只卸载不收费”上级规定和抄告制度的同时，积极开展货运车辆严重超限治理、飘散遗漏治理等行动，出动巡查人员1260人次，检查超限超载车辆5千余台次，查处超限车辆200余台次，卸载货物达20余吨，超限率为4%以下。二是加大公路路容路貌治理力度。全年累计清扫国省干线公路及县道公路300余公里共计32380万平方米的路面；清理坍方1200多立方米，恢复路缘石1800余米，维修涵洞10余口；清除路肩高草、杂物、白色垃圾近30余吨,清理疏通水沟200多公里、涵洞50余口；刷白、修剪、粉刷行道树25000多棵，粉刷桥栏杆10座，修剪影响视线的树枝3000多棵，规范交通标志牌100余处，拆除公路沿线非交通标志标牌20余个，收缴广告牌20余块，清除公路堆码200余处，清理公路“牛皮癣”广告600余处，拆除乱搭、乱建、乱贴等设施共3000余起（处）。三是加大公路病害整治力度。做好巴玉路、凌南路、凉坦路、清白路等3条县道公路的路面坑槽、翻浆、裂缝等病害防治工作，整治路面病害1700多平方，填补坑槽3100㎡，维修波型护栏1004m，增设93块标牌、2个广角镜、112m减速带，确保路面使用性能指数PQI达到83以上。
水陆交通运输规范有序。一是扎实开展“行政效能提升年”活动。认真落实市第四次党代会和市四届人大一次会议工作部署，按照“三严三实”要求，结合“两学一做”,坚持问题导向,强化效能引领，深化简政放权，优化政务服务，规范行政行为,严格依法行政，改进工作作风，保障政令畅通，进一步加强了行政效能建设。二是强力维护道路运输秩序。共出动执法车辆1850余台次，发现道路运输违章案件484件，其中非法经营案件108件，其它违章案件376件，处罚款150余万元。按照“优质服务、优美环境、优良秩序”三优评定标准，对维修企业进行定期评比，根据评比情况逗硬奖惩，全年共检查维修企业200余次，规范经营行为32家。三是全面规范寄递物流企业。按照要求，成立了寄递物流安全管理办公室，配备了专（兼）职工作人员和责任领导，做到了有制度、有人员、有经费、有检查。同时强力推行寄递物流企业“退城入园”工作，将城区内50家物流寄递企业整体搬迁至黄家沟、盘兴等4个物流园区。目前，该项工作正在有序开展。五是水上运输监管务实有效。严格做好船舶年度检验工作，全年共检验各类船舶215艘,对6艘检验不合格的船舶予以注销并销毁，在开展各项专项整治活动的同时，建立安全管理决策、应急处置、实施监控、动态监管为一体的水上应急搜救体系，进一步修订完善应急预案，开展应急演练，提高实际应急处置能力，确保水上交通运输安全，全年完成客运量90万余人次，客运周转量180余万公里，货运量30余万吨。
(三)、部门概况交通运输局下属二级预算单位9个，其中，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路运输管理局、巴州区农村公路建设管理办公室、巴州区公路养护管理段、巴州区交通运输应急保障指挥中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区路桥建设工程管理所。2017年末核定编制数363人，实有在职人数362人。其中：公务员15人，行政工勤1人，事业人员346人。遗属人员66人。
二、收支决算总体情况
2017年财政拨款收入7219.19万元;年初财政拨款结转386.14万元;2017年财政拨款支出6273.10万元;年末结转结余1332.23万元。
三、财政拨款支出决算情况
交通财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转和日常工作任务完成以及承担全区交通运输建设相关工作。
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。项目支出，是用于保障交通运输局及下属事业单位等机构为完成当年下达的公路新建、养护、路政管理、海事管理及债务专项支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生与计划生育支出191.27万元。
（二）交通运输支出5426.81万元。
（三）住房保障支出235.45万元。
（四）社会保障和就业支出410.58万元。
( 五）农林水支出4万元。
( 六)其他支出5万元。
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.4432万元。2016年公务接待费0.055万元,较2016年决算数增加，主要原因是交通项目建设检查指导，工作调研等公务接待需要。
（三）公务用车购置及运行维护费7.04万元，2016年公务用车购置及运行维护费7.195万元,较2016年决算数下降2%，主要原因是强化内部管理，严格控制公务用车使用，减少一般性公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出271.83万元。2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行交通运输管理相关职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计271.83万元。
（二）一般公务用车1辆，一般执法值勤车4辆，公路养护车2辆。
附表1.收支决算总表
1-1.收入总表
1-2.支出总表
附表2.财政拨款收入支出决算表
附表3.财政拨款支出决算明细表
附表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
4-4.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
附表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表6国有资本经营预算支出决算表
附件：
（一）基本职能区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
交通规划项目工作成效明显一是完成涉及19个乡（镇）办事处146个建制村道路共244.4公里的2017年交通建设专项扶贫规划；二是完成共9条212.6公里的旅游景区道路规划及省交通厅入库工作；三是完成涉及南阳国家林场5个分场、3个旅游景点及产业基地、20个护林点道路共54.2公里的国家林场道路规划及省交通厅入库工作；四是完成共69条316.3公里的2017年村道窄路加宽项目规划及省交通厅入库工作。五是加快19项共计25亿的统计固定资产投资入库项目的申报工作。同时，配合成达公司办理3亿元过桥贷款的申报工作。六是完成全区通往631个聚居点共228.6公里的道路信息采集及规划工作。七是完成全区共3000余公里的通组道路、建制村联网路、破损村道信息采集及规划工作。
项目建设加速推进截至目前，共完成交通建设投资6.33亿元。一是天星路建设项目全线通车。天星路建设项目共1.78亿元全长约1.98公里，已于去年春节前达到通车标准，绿化和附属设施建设于今年三月底已全面完工。二是现有PPP建设项目进展顺利。S409巴中至坦溪、梁永至鼎山、G245线巴中至金平（巴州段）公路建设项目共26.9亿元全长约65.3公里，其中：S409巴中至坦溪、梁永至鼎山公路已有40多处点位开工，已完成多处盖板涵、圆管涵、挡土墙施工，实现路基土石方开挖量达83万余方，现已完成投资4.1亿元；G245巴中至金平（巴州段）道路正在抓紧时间办理项目前期手续，成巴高速巴中南出口已报请市交通局纳入G245项目连接线一并申报立项。三是圆满完成交通专项扶贫建设。2017年度交通建设扶贫专项工程共涉及148个行政村，共新（改）建脱贫攻坚通村硬化路255.4公里，完成投资2.01亿元。四是全面完成通往聚居点道路建设。全区通往631个聚居点道路共新（改）建228.631公里，完成投资1.3亿元。五是顺利完成脱贫攻坚现场会道路建设。投资4148.8万元完成今年一、二季度脱贫攻坚现场会和全国易地扶贫搬迁现场会的道路及配套设施建设，其中：全国易地扶贫搬迁现场会建设项目总投入2100万元（其中道路建设1380.5万元，水毁恢复、绿化栽植等719.5万元），一、二季度脱贫攻坚现场会共投入2048.8万元。六是加快推进快速通道建设。枣（林）至寺（岭）、金（光）至梓（橦）快速通道建设项目共32.28公里，预算投资2.7亿元，其中：金（光）至梓（橦）快速通道已全线开工建设，预计明年1月全面完工；枣（林）至寺（岭）快速通道已完成项目立项和项目设计单位招投标工作。
公路管养有效加强一是加大公路治超保畅力度。在严格执行“只卸载不收费”上级规定和抄告制度的同时，积极开展货运车辆严重超限治理、飘散遗漏治理等行动，出动巡查人员1260人次，检查超限超载车辆5千余台次，查处超限车辆200余台次，卸载货物达20余吨，超限率为4%以下。二是加大公路路容路貌治理力度。全年累计清扫国省干线公路及县道公路300余公里共计32380万平方米的路面；清理坍方1200多立方米，恢复路缘石1800余米，维修涵洞10余口；清除路肩高草、杂物、白色垃圾近30余吨,清理疏通水沟200多公里、涵洞50余口；刷白、修剪、粉刷行道树25000多棵，粉刷桥栏杆10座，修剪影响视线的树枝3000多棵，规范交通标志牌100余处，拆除公路沿线非交通标志标牌20余个，收缴广告牌20余块，清除公路堆码200余处，清理公路“牛皮癣”广告600余处，拆除乱搭、乱建、乱贴等设施共3000余起（处）。三是加大公路病害整治力度。做好巴玉路、凌南路、凉坦路、清白路等3条县道公路的路面坑槽、翻浆、裂缝等病害防治工作，整治路面病害1700多平方，填补坑槽3100㎡，维修波型护栏1004m，增设93块标牌、2个广角镜、112m减速带，确保路面使用性能指数PQI达到83以上。
水陆交通运输规范有序。一是扎实开展“行政效能提升年”活动。认真落实市第四次党代会和市四届人大一次会议工作部署，按照“三严三实”要求，结合“两学一做”,坚持问题导向,强化效能引领，深化简政放权，优化政务服务，规范行政行为,严格依法行政，改进工作作风，保障政令畅通，进一步加强了行政效能建设。二是强力维护道路运输秩序。共出动执法车辆1850余台次，发现道路运输违章案件484件，其中非法经营案件108件，其它违章案件376件，处罚款150余万元。按照“优质服务、优美环境、优良秩序”三优评定标准，对维修企业进行定期评比，根据评比情况逗硬奖惩，全年共检查维修企业200余次，规范经营行为32家。三是全面规范寄递物流企业。按照要求，成立了寄递物流安全管理办公室，配备了专（兼）职工作人员和责任领导，做到了有制度、有人员、有经费、有检查。同时强力推行寄递物流企业“退城入园”工作，将城区内50家物流寄递企业整体搬迁至黄家沟、盘兴等4个物流园区。目前，该项工作正在有序开展。五是水上运输监管务实有效。严格做好船舶年度检验工作，全年共检验各类船舶215艘,对6艘检验不合格的船舶予以注销并销毁，在开展各项专项整治活动的同时，建立安全管理决策、应急处置、实施监控、动态监管为一体的水上应急搜救体系，进一步修订完善应急预案，开展应急演练，提高实际应急处置能力，确保水上交通运输安全，全年完成客运量90万余人次，客运周转量180余万公里，货运量30余万吨。
(三)、部门概况交通运输局下属二级预算单位9个，其中，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路运输管理局、巴州区农村公路建设管理办公室、巴州区公路养护管理段、巴州区交通运输应急保障指挥中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区路桥建设工程管理所。2017年末核定编制数363人，实有在职人数362人。其中：公务员15人，行政工勤1人，事业人员346人。遗属人员66人。
二、收支决算总体情况
2017年财政拨款收入7219.19万元;年初财政拨款结转386.14万元;2017年财政拨款支出6273.10万元;年末结转结余1332.23万元。
三、财政拨款支出决算情况
交通财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转和日常工作任务完成以及承担全区交通运输建设相关工作。
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。项目支出，是用于保障交通运输局及下属事业单位等机构为完成当年下达的公路新建、养护、路政管理、海事管理及债务专项支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生与计划生育支出191.27万元。
（二）交通运输支出5426.81万元。
（三）住房保障支出235.45万元。
（四）社会保障和就业支出410.58万元。
( 五）农林水支出4万元。
( 六)其他支出5万元。
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.4432万元。2016年公务接待费0.055万元,较2016年决算数增加，主要原因是交通项目建设检查指导，工作调研等公务接待需要。
（三）公务用车购置及运行维护费7.04万元，2016年公务用车购置及运行维护费7.195万元,较2016年决算数下降2%，主要原因是强化内部管理，严格控制公务用车使用，减少一般性公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出271.83万元。2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行交通运输管理相关职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计271.83万元。
（二）一般公务用车1辆，一般执法值勤车4辆，公路养护车2辆。
附表1.收支决算总表
1-1.收入总表
1-2.支出总表
附表2.财政拨款收入支出决算表
附表3.财政拨款支出决算明细表
附表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
4-4.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
附表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表6国有资本经营预算支出决算表
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