巴中市巴州区交通运输局2018年部门预算编制说明
2018-10-15 17:25 来源： 巴中市巴州区交通运输局 作者：巴中市巴州区交通运输
一、基本职能及主要工作
（一）区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。
（二）2018年重点工作
1.计划在未来五年投资102亿元，大力实施“4321”工程，全面实现4个百分之百、强力推进3纵2环1横道路建设：一是用三年时间实现乡镇百分之百通油路、村内通组路百分之百通畅、有条件的建制村百分之百互通、建制村百分之百通班车的4个“百分之百”；二是升级巴中至鼎山公路、G245线巴中至金平（云南）公路巴州段、S409巴中至坦溪公路巴州段3条纵向干道；三是打通兴文至巴州工业园、枣林至寺岭至南阳2条快速通道；四是连通S303上峡（宣汉）至万家（旺苍）1条横向干道。
2.强力推进交通基础设施建设：一是建成金（光）梓（橦）7.5公里快速通道、枣林经寺岭至南阳28公里快速旅游道；二是全面启动兴文至巴州工业园快速通道建设；三是实施平梁至青山和巴中城区至光辉总计21公里的县乡道改造，完成县乡道油路大修18公里；四是实施涉及城区6个办事处、大茅坪镇、光辉镇等11个乡镇办事处129个村居委会的村内道路建设，完成通村公路改善提升工程109.9公里，通村出境联网路、产业资源路、通组路353.3公里；五是加快梁永至鼎山公路和S409巴中至坦溪公路巴州段建设；六是开工建设G245巴中至金平公路巴州段；七是实施梁永、三江、梓橦庙、龙背、羊凤等三边乡镇出境联网路、通组路45.2公里；八是建成渡改桥4座。
3.全面加强公路管养力度。一是加大公路治超保畅力度。二是加大公路路容路貌治理力度。三是加大公路病害整治力度。
4.进一步规范水陆交通运输秩序。一是全面加强运政“五大市场”监督管理。二是强力推动中心城区物流寄递企业“退城入园”。三是加强非法营运整治。四是强化水上运输监管。五是进一步加强行政效能建设。六是开展执法形象提升活动。
5.严格推进依法治区。强化依法执政理念，提高依法执政能力，健全依法决策机制，严格规范公正文明执法，全面推进政务公开，强化行政权力监督。
二、部门预算单位构成
巴州区交通运输局下属二级预算单位9个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路道路运输管理所、巴州区农村公路建设管理办公室、巴州区公路养护管理段、巴州区交通运输应急保障中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区路桥建设工程管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区交通运输局2018年收支总预算4003.8074万元。
（一）收入预算情况
巴州区交通运输局2018年收入预算4003.8074万元，其中：一般公共预算拨款收入3972.3461万元，占99%；其他收入31.4613万元，占1%.
（二）支出预算情况
巴州区交通运输局2018年支出预算4003.8074万元，其中：基本支出3963.8074万元,占99%；项目支出40万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
巴州区交通运输局2018年财政拨款收支总预算3972.3461万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3972.3461万元；支出包括：交通运输支出3159.7808万元、社会保障和就业支出389.5414万元、医疗卫生与计划生育支出195.5655万元、住房保障支出227.4584万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴州区交通运输局2018年一般公共预算当年拨款3972.3461万万元，比2017年预算(3956.7695万元）数减少15.5766万元。主要一是工伤职工和遗嘱死亡补贴减少，二是2018年项目经费与2017年压缩预算30%.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年交通运输支出3159.7808万元，占一般公共预算当年拨款80%；社会保障就业支出389.5414万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出195.5655万元，占4%;住房保障支出227.4584万元,占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为1188万元，主要用于：机关及所属二级单位海事、运管、路政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.交通运输支出（（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为1913万元，主要用于：机关及所属二级养护单位开展正常运转支出以及专门性的公路测设和管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为390万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为147万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为227万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2018年预算数为20万元，主要用于地方海事处船载视频网络租用费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区交通运输局2018年一般公共预算基本支出3932.35万元，其中：
人员经费2985.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费946.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数14.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费未预算。
（二）公务接待较与2017年比减少预算0.67万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车运行维护费14万元，主要用于2018年脱贫攻坚，运管、路政、海事到辖区一线开展公务执法所需支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，巴州区交通运输局及下属单位运行经费财政拨款预算为946万元.
（二）政府采购情况
2018年，巴州区交通运输局未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，巴州区交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。
附件：
（一）区交通运输局负责本系统、本部门依法行政工作，承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、负责项目规划、项目储备、项目衔接、资金落实及检查交通项目实施等工作。
（二）2018年重点工作
1.计划在未来五年投资102亿元，大力实施“4321”工程，全面实现4个百分之百、强力推进3纵2环1横道路建设：一是用三年时间实现乡镇百分之百通油路、村内通组路百分之百通畅、有条件的建制村百分之百互通、建制村百分之百通班车的4个“百分之百”；二是升级巴中至鼎山公路、G245线巴中至金平（云南）公路巴州段、S409巴中至坦溪公路巴州段3条纵向干道；三是打通兴文至巴州工业园、枣林至寺岭至南阳2条快速通道；四是连通S303上峡（宣汉）至万家（旺苍）1条横向干道。
2.强力推进交通基础设施建设：一是建成金（光）梓（橦）7.5公里快速通道、枣林经寺岭至南阳28公里快速旅游道；二是全面启动兴文至巴州工业园快速通道建设；三是实施平梁至青山和巴中城区至光辉总计21公里的县乡道改造，完成县乡道油路大修18公里；四是实施涉及城区6个办事处、大茅坪镇、光辉镇等11个乡镇办事处129个村居委会的村内道路建设，完成通村公路改善提升工程109.9公里，通村出境联网路、产业资源路、通组路353.3公里；五是加快梁永至鼎山公路和S409巴中至坦溪公路巴州段建设；六是开工建设G245巴中至金平公路巴州段；七是实施梁永、三江、梓橦庙、龙背、羊凤等三边乡镇出境联网路、通组路45.2公里；八是建成渡改桥4座。
3.全面加强公路管养力度。一是加大公路治超保畅力度。二是加大公路路容路貌治理力度。三是加大公路病害整治力度。
4.进一步规范水陆交通运输秩序。一是全面加强运政“五大市场”监督管理。二是强力推动中心城区物流寄递企业“退城入园”。三是加强非法营运整治。四是强化水上运输监管。五是进一步加强行政效能建设。六是开展执法形象提升活动。
5.严格推进依法治区。强化依法执政理念，提高依法执政能力，健全依法决策机制，严格规范公正文明执法，全面推进政务公开，强化行政权力监督。
二、部门预算单位构成
巴州区交通运输局下属二级预算单位9个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。主要包括：巴州区地方海事处、巴州区公路路政管理大队、巴州区公路道路运输管理所、巴州区农村公路建设管理办公室、巴州区公路养护管理段、巴州区交通运输应急保障中心、巴州区公路规划编制研究中心、巴州区交通建设工程质量监督局、巴州区路桥建设工程管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区交通运输局2018年收支总预算4003.8074万元。
（一）收入预算情况
巴州区交通运输局2018年收入预算4003.8074万元，其中：一般公共预算拨款收入3972.3461万元，占99%；其他收入31.4613万元，占1%.
（二）支出预算情况
巴州区交通运输局2018年支出预算4003.8074万元，其中：基本支出3963.8074万元,占99%；项目支出40万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
巴州区交通运输局2018年财政拨款收支总预算3972.3461万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3972.3461万元；支出包括：交通运输支出3159.7808万元、社会保障和就业支出389.5414万元、医疗卫生与计划生育支出195.5655万元、住房保障支出227.4584万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴州区交通运输局2018年一般公共预算当年拨款3972.3461万万元，比2017年预算(3956.7695万元）数减少15.5766万元。主要一是工伤职工和遗嘱死亡补贴减少，二是2018年项目经费与2017年压缩预算30%.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年交通运输支出3159.7808万元，占一般公共预算当年拨款80%；社会保障就业支出389.5414万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出195.5655万元，占4%;住房保障支出227.4584万元,占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2018年预算数为1188万元，主要用于：机关及所属二级单位海事、运管、路政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.交通运输支出（（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2018年预算数为1913万元，主要用于：机关及所属二级养护单位开展正常运转支出以及专门性的公路测设和管理工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为390万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为147万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为227万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2018年预算数为20万元，主要用于地方海事处船载视频网络租用费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区交通运输局2018年一般公共预算基本支出3932.35万元，其中：
人员经费2985.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费946.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数14.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费未预算。
（二）公务接待较与2017年比减少预算0.67万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车运行维护费14万元，主要用于2018年脱贫攻坚，运管、路政、海事到辖区一线开展公务执法所需支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，巴州区交通运输局及下属单位运行经费财政拨款预算为946万元.
（二）政府采购情况
2018年，巴州区交通运输局未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，巴州区交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。
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