巴州区儿童福利院2022年单位预算公开说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴中市巴州区儿童福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年收支总预算71.46万元。

(一) 收入预算情况

2022年收入预算71.46万元；一般公共预算拨款收入71.46万元，占100%。

(二) 支出预算情况

巴中市巴州区儿童福利院2022年支出预算71.46万元，其中：基本支出66.46万元，占69.96%；项目支出5万元，占30.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴中市巴州区儿童福利院2022年财政拨款收支总预算71.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.46万元；支出包括：（社会保障和就业支出63.47万元、卫生健康支出2.64万元、住房保障支出5.35万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴中市巴州区儿童福利院2022年一般公共预算当年拨款71.46万元，比2021年预算数15.7万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴中市巴州区儿童福利院2022年支出预算71.46万元，其中：基本支出66.46万元，占69.96%；项目支出5万元，占30.04%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2022年预算数为57.48万元，主要用于：儿童福利院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为5.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为2.64万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为5.34万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中市巴州区儿童福利院2022年一般公共预算基本支出66.46万元，其中：

1.人员经费58.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费7.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一) 公务接待费与 2021 年预算对比情况。

公务接待较2021年预算增加0.1万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比情况。

公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化。2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴中市巴州区儿童福利院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

巴中市巴州区儿童福利院2022年没有安排国有资本经营预算的情况。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，巴中市巴州区儿童福利院为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，巴州区儿童福利院安排0.3万元政府采购预算，主要用于办公设备采购。
    (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年初，巴州区儿童福利院有车辆1辆，为定向保障用车1辆。 2022年初固定资产总额为255.65万元。

(四) 预算绩效情况

2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71.46万元。

    附件：2022年巴州区儿童福利院单位预算公开表.xlsx