巴州区民政局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年收支总预算15444.3万元。

(一) 收入预算情况

2022年收入预算15444.3万元；一般公共预算拨款收入 15444.3万元，占100%。

(二) 支出预算情况

巴州区民政局2022年支出预算15444.3万元，其中：基本支出823.57万元，占5.33%；项目支出14620.73万元，占94.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴州区民政局2022年财政拨款收支总预算15444.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入15444.3万元；支出包括：（社会保障和就业支出15367.41万元、医疗卫生与计划生育支出32.09万元、住房保障支出44.8万元。）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州区民政局2022年一般公共预算当年拨款15444.3万元，比2021年预算数增加14864.65万元。主要为项目资金预算有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

巴州区民政局支出15444.3万元；基本支出支出823.57万元，占5.33%；项目支出14620.73万元，占94.67%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为320.99万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2022年预算数为442万元，主要用于：特困供养人员的支出。

3. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2022年预算数为10212.67万元，主要用于：低收入人群的生活保障支出。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:2022年预算数为334.37万元，主要用于：所属单位及11个敬老院工勤控制数人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及机关及所属单位开展民政资金直发工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：城乡低保年审、民政资金直发、流浪乞讨人员救助等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为67.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为13.63万元，主要用于： 机关基本医疗保险缴费支出。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为18.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为44.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）:2022年预算数为486.85万元，主要用于：残疾人生活补贴及护理补贴支出。

10.社会保障和就业（类）社会事务（款）殡葬（项）:2022年预算数为156.77万元，主要用于：殡葬服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及机关及所属单位开展民政资金直发工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出，如惠民殡葬。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2022年预算数为57.48万元，主要用于：儿童福利院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2022年预算数为111万元，主要用于：孤儿生活费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为777.71万元，主要用于：精减退职老职工生活困难救济和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助支出。

14.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2022年预算数为1500万元，主要用于：低收入人群的生活保障支出。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2022年预算数为800万元，主要用于：遭遇重大临时变故，如重病、遭受自然灾害等人群的临时生活救助支出。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）:2022年预算数为100万元，主要用于：生活无着流浪乞讨人员救助支出。
    四、一般公共预算基本支出情况说明

巴州区民政局2022年一般公共预算基本支出823.57万元，项目支出14620.73万元，其中：
　　人员经费751.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费71.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出14620.73万元，主要包括：农村特困人员救助供养支出、 农村最低生活保障金支出、 城市最低生活保障金支出、 临时救助支出等项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴州区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

(一) 公务接待费与 2021 年预算对比情况。

巴州区民政局2022年公务接待与2021年增加0.3万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比情况。

巴州区民政局2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加1万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴州区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

巴州区民政局2022年没有国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，巴州区民政局为行政事业全额拨款单位，机关运行经费预算352.83万元。

(二) 政府采购情况

2022年，巴州区民政局安排2.8万元政府采购预算，主要用于办公设备采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年初，巴州区民政局有车辆3辆，为定向保障用车3辆。 2022年初固定资产总额为2128.53万元。

(四) 预算绩效情况

2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15444.3万元。

    附件：2-1.区民政局部门预算-四川省部门预决算公开（2022年版）.xlsx