第一部分 单位概况

一、职能简介

1.起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责二十世纪六十年代初精减退职老职工生活困难救济和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全区村（居）以上行政区划设立、命名、撤销、变更和乡镇以上政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导、监督婚姻登记机关工作。

7.拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.聚焦基本民生保障，织密织牢社会救助网络。扎实开展全区城市低保年审和农村低保专项治理工作，坚持动态管理、应保尽保，对各类不符合低保保障条件的人员进行了全面清理，对应保未保人员及时纳入了保障范围，累计清退农村低保对象3544户7798人，新增低保对象8859户19481人，保障人口户均达到2.2人。全年累计发放城市低保资金8719余万元、农村低保资金4667余万元、低保兜底资金1226余万元；规范临时救助、特困供养人员审核、审批。

2. 聚焦孤残老弱群体，不断促进慈善事业发展。（1）放开养老服务市场，引进社会资本投资建设了万阳红养老服务中心、家乐养老服务中心，建成后新增养老床位400张；建成回风龙湖园社区养老服务综合体并投入运营，推进西城柳津桥社区、宕梁红岩社区养老服务综合体和水宁寺镇敬老院适老化改造；指导清江镇等乡镇建设日间照料中心11个；完成特殊困难家庭适老化改造50户，持续推进居家养老服务、乡镇敬老院适老化改造，完成居家养老服务43000余单，新增护理型床位109张，乡镇敬老院护理型床位占比达到36%；；（2）是全面落实养老服务政策，会同区人社局、区公安分局，完善了2021年80周岁以上老年数据，为1.92万名80周岁以上老人发放高龄津贴1192万元。落实民办养老机构、城乡日间照料中心运营补贴资金100余万元。组织全区养老机构护理员参加全省“百千万养老人才培训”。完成《巴州区“十四五”养老服务体系规划》。落实疫情防控要求，全年全区各养老机构核酸检测了1658人次，拨付核酸检测资金10.5万元；（3）积极宣传落实《中华人民共和国慈善法》，大力宣扬“慈善人人，人人慈善”的理念，在9月5日启动了“中华慈善日”捐款活动，当月共募集各部门各行业捐赠资金近40万元，与关工委等部门实施“金秋助学”和“福彩助学”活动，共资助贫困学子70名。争取金华市经开区和义乌市部分单位和企业捐赠款物价值共计1045万余元，为全区的慈善事业持续发展注入了强大的动力；（4）进一步加强儿童分类保障工作，强化困境儿童动态管理，严格落实儿童福利制度政策，及时兑现全区110名孤儿和458名困境儿童的生活补助资金，孤儿按照集中供养1400元/人/月、分散供养900元/人/月的标准发放，困境儿童按照农村490元/人/月、城市690元/人/月的标准发放。精准认定核实事实无人抚养儿童，全区共纳入符合条件的事实无人抚养儿童225名，按照900元/人/月标准发放补助资金。全年发放孤儿、困境儿童、实事无人抚养儿童生活补助资金共630万元；（5）深入开展“未成年人保护法宣讲进基层”活动，组织开展宣讲活动12次，对全国儿童信息福利系统的留守儿童和留守妇女数据进行更新完善，加强与妇联、团委的工作协调和沟通，共同做好儿童工作的阵地建设和队伍建设，打造“儿童之家”示范点9个。开展好“福彩圆梦.孤儿助学”工作，对符合条件的发放助学资金27.16万元。严格按照收养法等要求规范办理收养登记13对;（6）加强保障对象的动态管理，联合区残联进行摸底调查，及时进行数据比对和更新，有效保证保障对象数据的准确性、真实性和及时性，全区10592名残疾人的护理补贴、7926名残疾人的生活补贴按月按时按量发放到位，全年发放资金共计1600余万元。

3. 聚焦为民服务质量，全面提升公共服务水平。（1）是制定“1+25+1”工作方案和2021年两项改革“后半篇”文章工作要点，出台“三农”工作示范片建设实施方案和工作任务清单，将任务分解到单位、责任落实到人头；（2）是抓园区示范。围绕市委“1+1”产业布局，抓实北部文旅康养、中东部道地药材、南部猪粮种养农业“三线”，积极探索村集体经济融合发展新模式，通过集体资产流转、村集体入股公司分红等方式，提质扩面清江、鼎山、化成3个农业产业核心示范片，全区种植中药材1.34万亩，规划落实高质量粮油6.024万亩，实现集体经济总收入比合并前各村 2019 年总收入增长 20%以上。推进特色产业培育，建成畜禽养殖标准化场8个、特色农业产业基地800亩；（3）是加快推进县域医疗卫生次中心建设，建设5个县域医疗卫生次中心。推行综合窗口+模式，建立完善“1+22+296”便民服务体系建设；（4）是严格规范婚姻登记，全年结婚登记6500件，离婚登记3100件，补领婚姻登记证2900件，为婚姻当事人查询婚姻档案4000余份，回复各类查询函件500余件。

4. 聚焦乡村振兴战略，全面提升基层治理能力。（1）是顺利完成第十一届村（居）民委会换届选举工作。全区220个行政村、73个社区（不含3个非户籍地换届选举试点社区）全面完成换届选举工作。实现“一肩挑”的村211个，占比95.9%，实现“一肩挑”的社区73个，占比96%。村（居）民委员会成员中党员、女性、返乡创业大学生、致富带头人等比例整体提升，为接续推进乡村振兴提供组织保障；（2）是按照“党建引领+综合服务+综治保障+科技赋能”的四川城乡社区治理新框架，对宕梁街道中坝社区、西城街道后坝社区等4个试点社区进行“亲民化”改造，围绕“四新”目标开展示范创建工作，并顺利完成省级验收，其中，中坝社区和始宁社区被省民政厅评为“全省城乡社区试点示范创建便民服务型示范社区”；（3）是持续开展“道德银行”创建工作，以点带面，全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，助力乡村振兴，推动形成自治德治法治“三治融合”的基层善治格局。稳步推进城乡社区工作事项准入制度建设。逐步形成区、乡镇（街道）、村（社区）三级联动的政务服务体系，推进村（居）减负增效，稳步推动乡村治理建设。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3254.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加711.78万元，增加27.99%

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1039.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.04万元，占89.61%；政府性基金预算财政拨款收入108万元，占10.39%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2215.55万元，其中：基本支出293.67万元，占13.25%；项目支出1921.88万元，占86.75%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3254.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加711.78万元，增加27.99%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2041.55万元，占本年支出合计的92.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1592.22万元，增长354.35%。主要变动原因是增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2041.55万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业支出2002.6万元，占98.09%；卫生健康支出21.01万元，占1.02%；住房保障支出17.94万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2041.55，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为168.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为19.31万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为633.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为334.41万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.6万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为75.83万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为42.27万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为354.72万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为350.05万元，完成预算100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.94万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出293.77万元，其中：人员经费219.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费74.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.67万元，增长609%。其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出174万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年巴州区民政局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴州区民政局机关运行经费支出74.23万元，比2020年增加66.13万元，增长816.42%。主要原因是本年支出增加

（二）政府采购支出情况

2021年巴州区民政局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴州区民政局无车辆，固定资产总额为1730.88万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“城乡低保等社会救助事务经费”“ 基层政权和社区建设经费” “养老服务体系建设经费”“行政区划和地名管理”“流浪乞讨救助经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		171001巴中市巴州区民政局		实施单位	巴中市巴州区民政局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2500	执行数：	2500
		其中： 财政拨款	2500	其中： 财政拨款	2500
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全区临时救助工作			完成全区临时救助工作
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成临时救助工作	100%	100%
		质量指标	临时救助水平	不低于上年	不低于上年
		时效指标	临时救助按时发放率	＞90%	＞90%
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	困难群众生活水平情况	有所提高	有所提高
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受助对象满意度	>85%	>85%

 

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2021年度巴州区民政局单位决算公开表.XLS