巴中市巴州区民政局2022年部门整体支出绩效评价

根据巴州区财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（巴区财政〔2023〕23号）文件要求，我局对2022年部门整体支出进行了绩效评价，现将本部门支出绩效自评情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市巴州区民政局是巴州区政府主管民政工作的职能部门，属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。本部门共有5个财政拨款预算单位，其中行政单位1个：民政局机关，直属全额拨款事业单位4个：儿童福利院、救助管理站、婚姻登记处、殡葬服务中心。

（二）机构职能

（1）管理城乡社会救助救济工作；（2）做好全区社区建设工作；（3）制定社会福利发展规划和社会福利工作；（4）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；（5）全区行政区划工作；（6）全区地名管理工作；（7）加强与相邻县市行政区域边界勘定工作；（8）全区社团及民办非企业单位的审批登记和年度检查工作；（9）主管婚姻和儿童收养登记工作；（10）殡葬改革；（11）承办区政府交办的其它工作等。

（三）人员概况

机构变动情况: 2022年初在职人员46人 ，2022年末在职人员49人,增加了3人，2022年末2位遗属人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本级年初预算数为16598.14万元，决算数为24322.36 万元。

（二）部门财政资金支出情况

年末支出决算为24322.36万元（其中：社会保障 24242.09万元，卫生健康支出33.26万元，住房保障47.01万元，其他支出113万元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

按照规范化建设的要求，我局建立健全了财务管理制度、资金管理制度、经费审批管理制度、内部控制制度等财务规章制度，明确了职责分工，细化了工作流程，制定了财务工作人员岗位责任制度，严格按相关财经法律法规的要求履职尽责，避免相互推诿，提高了工作效率。按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面进行了明确规定，形成相互制约的财务内控管理制度，保障了财务工作的安全规范。

（二）绩效目标管理情况

2022年财政预算、决算均符合国家法律法规, 符合本部门“三定”职责、符合部门制定的中长期规划, 绩效目标覆盖率达到年度预定水平, 绩效目标申报内容完整、设置清晰、可衡量。

（三）综合管理情况

1. 2022年本部门无出国出境支出；公务接待年初预算0.3万元，年末决算支出0.24万元，降低了0.06万元；无公务用车运行费支出。2022年培训费年末决算支出0.6万元,2022年会议费支出0.2万元，与预算持平。我局严格执行中央、省、市有关规定，采取有力措施压缩“三公经费”和会议费预算，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，严格控制“三公经费”和会议费支出成效明显。

2. 在资产管理方面，明确专人管理，建立健全固定资产登记台账，定期清理，做到账账、账实相符。

3. 2022年财政预算、决算均在财政批复后由政府信息网站予以公开，接受社会监督。

4. 严格执行内控制度，真正做到公开、公平、公正，发挥财政资金的最大效益。

（四）综合绩效情况

1. 兜牢社会救助服务底线。（1）建立分层分类的社会救助制度。完善低收入家庭认定办法，出台《低保边缘家庭认定实施办法》，并开展核对和数据推送工作，全年推送低收入核对平台60余万人次。健全低保、特困供养等标准制定和动态调整机制，适度扩展基本生活救助覆盖范围，强化低保对象扩面提标绩优工作，全年共扩面3000余人，全区低保保障水平提高15%。积极发挥社会救助联席会议和困难群众基本生活保障工作协调机制作用，协助开展医疗、教育、住房、就业等领域的专项救助，全年累计发放各类救助补助资金约1.677亿元，其中低保资金1.17亿元。（2）落实农村低收入人口常态化帮扶。制定健全低收入人口动态监测风险线索推送机制，重点对农村低收入户、低保户、残疾户、重病户、重灾户开展摸排和动态监测，建立风险线索台账，从2022年3月开始，每月向区乡村振兴局、区卫健局推送相关信息，做到及时预警，及时调整。（3）特困供养保障有力。按时发放和拨付特困人员生活费，统筹资金对特困供养人员的住院自付费用、门诊费用及住院护理进行了保障，全年用于保障特困供养人员生活费1399.8万元，支付医药及护理费用547万元。（4）临时救助兜底到位。对因病、因灾、因疫、因学等造成家庭临时生活困难人员和家庭实施临时救助，解决困难群众生活基本问题。（5）救助管理服务能力提升。指导和带领救助管理站对全区流浪乞讨人员进行救助，配合公安、城管加强街面巡查，巩固好站内服务质量提升，推进“家.站”理念，做细关怀关爱，通过“救助前移、流浪后扶”创新举措，做实源头治理工作。

2.一老一小保障有力。（1）放开养老服务市场，引进社会资本投资建设了万阳红养老服务中心、家乐养老服务中心；建成回风龙湖园社区养老服务综合体并投入运营，推进西城柳津桥社区、宕梁红岩社区养老服务综合体和水宁寺镇敬老院适老化改造；新建城乡社区日间照料中心7个，完成特殊困难家庭适老化改造110户，完成鼎山百寿康养护中心项目选址、勘察和初步设计，兑现落实全区1.2万余名80周岁以上高龄老人津贴1200万余元；（2）疫情防控持而不懈。2022年疫情防控工作始终锚定“全区养老机构不感染一人”的目标，全面落实封闭式管理，局机关成立疫情防控督查组，强化督查暗访，加强核酸检测，配齐配全防控物资和生活物资，全年核酸检测22036人次，兑现核酸检测费用7.82万元，紧急调拨5.3万元疫情防控物资。全区养老机构守住疫情防控底线，保障了入住老人的生命健康安全。（3）为进一步宣传落实<中华人民共和国慈善法>，充分发挥“慈善人人，人人慈善”的理念，与关工委等部门实施“金秋助学”和“福彩助学”活动，共资助贫困学子70余名，争取义乌市社会各界捐赠款物价值共计800余万元，推动全区的慈善事业进一步发展；（4）进一步加强儿童分类保障工作，强化困境儿童动态管理，严格落实儿童福利制度政策，全面兑现孤儿和困境儿童的生活补助资金，按照集中供养每人每月1620元；分散供养每人每月1220元的标准按时发放，困境儿童按照农村每人每月580元；城市每人每月780元的标准进行发放，2022年底有孤儿87名（集中供养15名，散居孤儿72名），困境儿童456名（城镇85名，农村371名）。进一步加强困境儿童分类保障工作，按照要求对全区在册的困境儿童年审复核工作，动态掌握人员的实际情况，对符合条件的按要求继续保障，对不符合条件的清退取消。加大对事实无人抚养儿童的认定核实工作，全区共纳入符合条件的保障对象244名，并按要求发放每人每月1220元的补助资金；（5）进一步加强对全区未成年人的关爱保护保障工作的统筹协调。深入开展“未成年人保护法宣讲进基层”活动，全区组织开展活动70余次，对全国儿童信息福利系统的留守儿童和留守妇女数据进行更新完善，加强与妇联、团委的工作协调和沟通，共同做好未成年人阵地建设和队伍建设，投入300万元省级未保专项资金打造区未成年人保护中心和枣林等3个乡镇（街道）未成年人保护示范站。开展好“福彩圆梦.孤儿助学”工作，对符合条件的通过以上措施和政策的实施，确保各项儿童关爱保护工作落到实处。

3、社会事务有序推进。（1）加强婚姻登记处规范化建设。实现我区婚姻登记信息标准化管理的新跨越，完成31.6万份婚姻档案电子化扫描工作和9500余件婚姻登记工作，实现“省市通办”和“婚姻自助”登记工作。2022年婚姻登记总量达10815余件，其中：结婚登记7080余件，离婚登记1720余件，补领婚姻登记证2015余件。为婚姻当事人查询婚姻档案3000余份，回复各类查询函件2500余件，跨省通办100余件，全市通办800余件，婚姻登记合格率100%、满意度100%。（2） 持续提升殡葬服务水平。完善基本殡葬服务制度，加强信息化建设，配合推进巴中殡仪馆正常运行。完成“十四五”期间殡葬设施建设项目规划申报，提高巴州区节地生态安葬率；继续推进实施绿色惠民殡葬，落实减免或补贴基本丧葬服务费用，已有311名逝者家庭享受政策费用48.5万元；全面复查2018年以来开展的违建墓地专项整治落实情况，全面完成活人墓、硬化大墓专项整治工作。

4. 稳步推进两项改革“后半篇”文章。在前期划定的5个乡镇级片区基础上，启动了片区规划试点编制，目前第一批次的“天马山森林康养发展片区”和“巴城文旅商贸发展片区”经过前期多轮实地调研和意见征求，均已形成报审文稿。第二批次乡镇级国土空间总体规划已同步启动并全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从可持续发展而言，整体发挥的社会效益明显，自评得分95分，评价结果为优。

（二）存在问题

绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待进一步完善，预算编制的准确性有待加强：因政府重点工作安排和上级部门临时安排重要工作与年初资金预算在时间上存在差异等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算不够精确。

（三）改进建议

1.提高预算编制质量

坚持全口径预算管理，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，根据单位年度工作重点，合理编制部门预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向；根据部门以前年度预算及决算执行情况、预算年度各部门业务测算情况，细化、科学、准确编制年初预算；严格预算调整，减少预算执行中的调整事项，同时加强各部门协调配合，建立部门责任制度，不断提高预算编制水平。

2.提高预算执行质量

加强预算执行管理工作,及时跟进资金拨付进展情况，认真分析影响支出预算执行进度的因素,积极探索加快支出预算执行进度的措施;严格按照预算项目和用途开支，杜绝超支、无预算开支情况，减少预决算差异。

3.进一步建立健全工作创新与激励机制，提高工作效率，提升工作质量。

附件：附件6：2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

巴中市巴州区民政局

2023年5月17日