巴州区民政局2023年部门预算情况说明
第一部分 巴中市巴州区民政局概况
一、基本职能及主要工作
(一) 巴州区民政局职能简介
1.起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责二十世纪六十年代初精减退职老职工生活困难救济和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助工作。
4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责全区村（居）以上行政区划设立、命名、撤销、变更和乡镇以上政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6.拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导、监督婚姻登记机关工作。
7.拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。统筹推进残疾人福利制度建设。
9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10.拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.依法依规负责社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
14.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二) 巴州区民政局2023年重点工作
1.兜牢底线，精准实施社会救助
2.蹄疾步稳，两项改革“后半篇”文章稳步推进
3.严格程序，有序推进区划地名及社会事务管理
4.回应关切，加快建设养老育幼服务体系
5.提质增效，深入推进基层治理
6.正风肃纪，党风廉政建设和反腐败工作有力有效
二、部门预算单位构成
巴州区民政局下属二级预算单位4个，其中其他事业单位4个。
主要包括：
|
序号 |
预算单位名称 |
|
1 |
巴中市巴州区福利中心 |
|
2 |
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
|
3 |
巴中市巴州区救助管理站 |
|
4 |
巴中市巴州区殡葬服务中心 |
|
5 |
xx |
|
6 |
xx |
|
7 |
xx |
第二部分 巴中市巴州区民政局2023 年部门预算表
|
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|
部门公开表 1 |
|
部门收支总表 |
|||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1162.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、教育支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
1076.99 |
|
|
|
四、卫生健康支出 |
34.28 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
51.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1162.96 |
本 年 支 出 合 计 |
1162.96 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1162.96 |
支 出 总 计 |
1162.96 |
|
部门公开表 1-1 部门收入总表 |
||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 算拨款收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||
|
|
合 计 |
1162.96 |
|
1162.96 |
|
171007 |
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
79.25 |
|
79.25 |
|
171001 |
巴中市巴州区民政局 |
779.22 |
|
779.22 |
|
171010 |
巴中市巴州区殡葬服务中心 |
138.51 |
|
138.51 |
|
171006 |
巴中市巴州区儿童福利院 |
135.94 |
|
135.94 |
|
171008 |
巴中市巴州区救助管理站 |
30.05 |
|
30.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
部门公开表 1-2 部门支出总表 |
|||||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
|
金额单位： |
万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,162.96 |
1,053.96 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
1,162.96 |
1,053.96 |
109.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局 |
779.22 |
679.22 |
100.00 |
|
208 |
02 |
01 |
171001 |
行政运行 |
360.88 |
360.88 |
|
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
其他民政管理事务支出 |
280.23 |
210.23 |
70.00 |
|
208 |
05 |
05 |
171001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.19 |
45.19 |
|
|
208 |
10 |
06 |
171001 |
养老服务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
210 |
11 |
01 |
171001 |
行政单位医疗 |
20.72 |
20.72 |
|
|
210 |
11 |
02 |
171001 |
事业单位医疗 |
5.73 |
5.73 |
|
|
221 |
02 |
01 |
171001 |
住房公积金 |
36.47 |
36.47 |
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区儿童福利院 |
135.94 |
132.94 |
3.00 |
|
208 |
10 |
01 |
171006 |
儿童福利 |
54.56 |
54.56 |
|
|
208 |
10 |
05 |
171006 |
社会福利事业单位 |
71.23 |
68.23 |
3.00 |
|
210 |
11 |
02 |
171006 |
事业单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
221 |
02 |
01 |
171006 |
住房公积金 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
79.25 |
76.25 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171007 |
其他民政管理事务支出 |
62.19 |
59.19 |
3.00 |
|
208 |
05 |
05 |
171007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.53 |
7.53 |
|
|
210 |
11 |
02 |
171007 |
事业单位医疗 |
3.27 |
3.27 |
|
|
221 |
02 |
01 |
171007 |
住房公积金 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区救助管理站 |
30.05 |
27.05 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171008 |
其他民政管理事务支出 |
24.03 |
21.03 |
3.00 |
|
208 |
05 |
05 |
171008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
210 |
11 |
02 |
171008 |
事业单位医疗 |
1.14 |
1.14 |
|
|
221 |
02 |
01 |
171008 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区殡葬服务中心 |
138.51 |
138.51 |
|
|
208 |
10 |
04 |
171010 |
殡葬 |
138.51 |
138.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 2 财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预 算 |
|
一、本年收入 |
1162.96 |
一、本年支出 |
1162.96 |
1162.96 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1162.96 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1076.99 |
1076.99 |
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
34.28 |
34.28 |
|
一般公共预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
51.69 |
51.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 2-1 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 部门：巴中市巴州区民政局 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
|||||||||
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
小计 |
基本 支出 |
项目支 出 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
1162.96 |
1162.96 |
1162.96 |
1,053.96 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1162.96 |
1162.96 |
1162.96 |
1,053.96 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局 |
779.22 |
779.22 |
779.22 |
679.22 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
613.29 |
613.29 |
613.29 |
613.29 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
171001 |
基本工资 |
311.71 |
311.71 |
311.71 |
311.71 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
171001 |
津贴补贴 |
73.95 |
73.95 |
73.95 |
73.95 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
171001 |
奖金 |
117.84 |
117.84 |
117.84 |
117.84 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
171001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.19 |
45.19 |
45.19 |
45.19 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
171001 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.25 |
21.25 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
171001 |
公务员医疗补助缴费 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
171001 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
171001 |
住房公积金 |
36.47 |
36.47 |
36.47 |
36.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
147.09 |
147.09 |
147.09 |
47.09 |
100.00 |
|
|
|
|
|
302 |
01 |
171001 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
171001 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
171001 |
水费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
171001 |
电费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
171001 |
邮电费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
171001 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
171001 |
差旅费 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
171001 |
维修（护）费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
171001 |
会议费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
171001 |
培训费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
171001 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
171001 |
工会经费 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
171001 |
其他交通费用 |
12.74 |
12.74 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
171001 |
其他商品和服务支出 |
102.00 |
102.00 |
102.00 |
2.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
18.84 |
18.84 |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
171001 |
生活补助 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
171001 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区儿童福利院 |
135.94 |
135.94 |
135.94 |
132.94 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
69.19 |
69.19 |
69.19 |
69.19 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
171006 |
基本工资 |
20.85 |
20.85 |
20.85 |
20.85 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
171006 |
津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
171006 |
奖金 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
171006 |
绩效工资 |
7.26 |
7.26 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
171006 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
171006 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
171006 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
171006 |
住房公积金 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66.75 |
66.75 |
66.75 |
63.75 |
3.00 |
|
|
|
|
|
302 |
01 |
171006 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
171006 |
印刷费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
171006 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
171006 |
电费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
171006 |
邮电费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
171006 |
差旅费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
171006 |
工会经费 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
171006 |
其他商品和服务支出 |
58.06 |
58.06 |
58.06 |
55.06 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
79.25 |
79.25 |
79.25 |
76.25 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
69.77 |
69.77 |
69.77 |
69.77 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
171007 |
基本工资 |
19.37 |
19.37 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
171007 |
津贴补贴 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
171007 |
奖金 |
19.80 |
19.80 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
171007 |
绩效工资 |
12.54 |
12.54 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
171007 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.53 |
7.53 |
7.53 |
7.53 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
171007 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
171007 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
171007 |
住房公积金 |
6.26 |
6.26 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
5.65 |
3.00 |
|
|
|
|
|
302 |
01 |
171007 |
办公费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
0.50 |
3.00 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
171007 |
印刷费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
171007 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
171007 |
电费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
171007 |
邮电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
171007 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
171007 |
培训费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
171007 |
劳务费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
171007 |
工会经费 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
171007 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
171007 |
奖励金 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
171007 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区救助管理站 |
30.05 |
30.05 |
30.05 |
27.05 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
24.82 |
24.82 |
24.82 |
24.82 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
171008 |
基本工资 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
171008 |
津贴补贴 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
171008 |
奖金 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
171008 |
绩效工资 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
171008 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
171008 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
171008 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
171008 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
2.23 |
3.00 |
|
|
|
|
|
302 |
01 |
171008 |
办公费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
171008 |
印刷费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
171008 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
171008 |
电费 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
171008 |
差旅费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
171008 |
培训费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
171008 |
公务接待费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
171008 |
劳务费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
171008 |
工会经费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
171008 |
其他商品和服务支出 |
3.35 |
3.35 |
3.35 |
0.35 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区殡葬服务中心 |
138.51 |
138.51 |
138.51 |
138.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
125.70 |
125.70 |
125.70 |
125.70 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
171010 |
基本工资 |
36.50 |
36.50 |
36.50 |
36.50 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
171010 |
津贴补贴 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
171010 |
奖金 |
34.25 |
34.25 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
171010 |
绩效工资 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
22.31 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
171010 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
171010 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.02 |
6.02 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
171010 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
171010 |
住房公积金 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
10.19 |
10.19 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
171010 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
171010 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
171010 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
171010 |
电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
171010 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
171010 |
工会经费 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
171010 |
生活补助 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款 安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,162.96 |
1,162.96 |
|
|
|
|
|
|
|
1,162.96 |
1,162.96 |
|
|
|
|
|
|
民政局 |
1,162.96 |
1,162.96 |
|
|
208 |
02 |
01 |
171 |
行政运行 |
360.88 |
360.88 |
208 |
|
208 |
02 |
99 |
171 |
其他民政管理事务支出 |
366.46 |
366.46 |
208 |
|
208 |
05 |
05 |
171 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.36 |
55.36 |
208 |
|
208 |
10 |
01 |
171 |
儿童福利 |
54.56 |
54.56 |
208 |
|
208 |
10 |
04 |
171 |
殡葬 |
138.51 |
138.51 |
208 |
|
208 |
10 |
05 |
171 |
社会福利事业单位 |
71.23 |
71.23 |
208 |
|
208 |
10 |
06 |
171 |
养老服务 |
30.00 |
30.00 |
208 |
|
210 |
11 |
01 |
171 |
行政单位医疗 |
20.72 |
20.72 |
210 |
|
210 |
11 |
02 |
171 |
事业单位医疗 |
13.56 |
13.56 |
210 |
|
221 |
02 |
01 |
171 |
住房公积金 |
51.69 |
51.69 |
221 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1,162.96 |
1,162.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
|
|
金额万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编 码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1053.96 |
925.06 |
128.9 |
|
|
|
171010 |
巴中市巴州区殡葬服务中心 |
138.51 |
128.31 |
10.19 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
125.70 |
125.70 |
|
|
301 |
01 |
|
基本工资 |
36.50 |
36.50 |
|
|
301 |
02 |
|
津贴补贴 |
0.84 |
0.84 |
|
|
301 |
03 |
|
奖金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
301 |
07 |
|
绩效工资 |
22.31 |
22.31 |
|
|
301 |
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.55 |
13.55 |
|
|
301 |
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
6.02 |
6.02 |
|
|
301 |
12 |
|
其他社会保障缴费 |
0.97 |
0.97 |
|
|
301 |
13 |
|
住房公积金 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
10.19 |
|
10.19 |
|
302 |
01 |
|
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
02 |
|
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
05 |
|
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
06 |
|
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
11 |
|
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
302 |
28 |
|
工会经费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
2.61 |
2.61 |
|
|
303 |
05 |
|
生活补助 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
171001 |
巴中市巴州区民政局 |
679.22 |
632.13 |
47.09 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
613.29 |
613.29 |
|
|
301 |
01 |
|
基本工资 |
311.71 |
311.71 |
|
|
301 |
02 |
|
津贴补贴 |
73.95 |
73.95 |
|
|
301 |
03 |
|
奖金 |
117.84 |
117.84 |
|
|
301 |
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.19 |
45.19 |
|
|
301 |
10 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
21.25 |
21.25 |
|
|
301 |
11 |
|
公务员医疗补助缴费 |
5.20 |
5.20 |
|
|
301 |
12 |
|
其他社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
|
301 |
13 |
|
住房公积金 |
36.47 |
36.47 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
47.09 |
|
47.09 |
|
302 |
01 |
|
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
02 |
|
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
05 |
|
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
302 |
06 |
|
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
07 |
|
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
09 |
|
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
11 |
|
差旅费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
302 |
13 |
|
维修（护）费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
15 |
|
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
16 |
|
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
17 |
|
公务接待费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
28 |
|
工会经费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
302 |
39 |
|
其他交通费用 |
12.74 |
|
12.74 |
|
302 |
99 |
|
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
18.84 |
18.84 |
|
|
303 |
05 |
|
生活补助 |
18.80 |
18.80 |
|
|
303 |
99 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
171006 |
巴中市巴州区儿童福利院 |
132.94 |
69.19 |
63.75 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
69.19 |
69.19 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
20.85 |
20.85 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
0.71 |
0.71 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
21.70 |
21.70 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
7.26 |
7.26 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.98 |
7.98 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.42 |
3.42 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
0.54 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
63.75 |
|
63.75 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.06 |
|
55.06 |
|
|
|
171007 |
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
76.25 |
70.61 |
5.65 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
69.77 |
69.77 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
19.37 |
19.37 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
0.47 |
0.47 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
19.80 |
19.80 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
12.54 |
12.54 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.53 |
7.53 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.27 |
3.27 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5.65 |
|
5.65 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.80 |
0.80 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
171008 |
巴中市巴州区救助管理站 |
27.05 |
24.82 |
2.23 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
24.82 |
24.82 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
6.40 |
6.40 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
0.37 |
0.37 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
7.21 |
7.21 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
4.62 |
4.62 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.65 |
2.65 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.14 |
1.14 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.23 |
|
2.23 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
109.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局 |
100.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
70.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
未成年人保护经费 |
10.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
后半篇文章工作经费 |
20.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
民政专项业务费 |
30.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
社会救助工作经费 |
4.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
基层治理工作经费 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
慈善事业及投促工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
养老服务 |
30.00 |
|
208 |
10 |
06 |
171001 |
敬老院运行经费 |
30.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区儿童福利院 |
3.00 |
|
|
|
|
|
社会福利事业单位 |
3.00 |
|
208 |
10 |
05 |
171006 |
孤、残儿童关爱服务工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
3.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171007 |
婚姻登记工作经费. |
3.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区救助管理站 |
3.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171008 |
流浪乞讨工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局 |
100.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
70.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
未成年人保护经费 |
10.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
后半篇文章工作经费 |
20.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
民政专项业务费 |
30.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
社会救助工作经费 |
4.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
基层治理工作经费 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171001 |
慈善事业及投促工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
养老服务 |
30.00 |
|
208 |
10 |
06 |
171001 |
敬老院运行经费 |
30.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区儿童福利院 |
3.00 |
|
|
|
|
|
社会福利事业单位 |
3.00 |
|
208 |
10 |
05 |
171006 |
孤、残儿童关爱服务工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
3.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171007 |
婚姻登记工作经费. |
3.00 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区救助管理站 |
3.00 |
|
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
|
208 |
02 |
99 |
171008 |
流浪乞讨工作经费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
109.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3-3 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出 国 (境) 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
0.27 |
|
0.27 |
|
0.00 |
0.27 |
|
171001 |
巴中市巴州区民政局 |
0.20 |
|
0.20 |
|
0.00 |
0.20 |
|
171008 |
巴中市巴州区救助管理站 |
0.07 |
|
0.07 |
|
0.00 |
0.07 |
|
|
合 计 |
0.27 |
|
0.27 |
|
0.00 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
部门公开表 4 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空表说明：无此项内容 |
|||||||
|
部门公开表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：巴中市巴州区民政局 金额单位：万元 |
|||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国 (境) 费 用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空表说明：无此项内容
|
部门：巴中市巴州区民政局 |
部门公开表 5 国有资本经营预算支出表 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空表说明：无此项内容
|
部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000000352880-未成年人保护经费 |
10.00 |
完成2023年未成年人保护工作 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
未成年人保护工作质量 |
定性 |
有所提高 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
未成年人保护工作水平 |
定性 |
不低于上年 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成未成年人保护工作 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000005819945-后半篇文章工作经费 |
20.00 |
完成后半篇文章工作 |
产出指标 |
数量指标 |
完成后半篇文章工作 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实解决开展巴州区2023年度后半篇文章工作基本需求 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极开展后半篇文章工作，维护社会稳定 |
定性 |
维护社会稳 |
|
10 |
正向指标 |
||||
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000005820405-敬老院运行经费 |
30.00 |
完成敬老院运行经费拨付工作 |
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实实现特困对象老有所养，老有所依 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
敬老院服务工作质量 |
定性 |
有所提高 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000005820552-民政专项业务费 |
30.00 |
完成年民政专项业务工作 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
开展民政专项业务工作，维护社会稳定 |
定性 |
有所提高 |
|
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成民政专项业务工作 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
民政专项业务工作质量 |
定性 |
有所提高 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000006059245-社会救助工作经费 |
4.00 |
完成社会救助工作 |
产出指标 |
数量指标 |
完成社会救助工作 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极开展社会救助工作 |
＞ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实解决开展巴州区2023年度社会救助工作基本需求 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000006102276-基层治理工作经费 |
3.00 |
完成基层治理工作 |
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极开展基层治理工作，维护社会稳定 |
＞ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
|
|||||||||||
|
171001-巴中市巴州区民政局 |
51190222T000006102344-慈善事业及投促工作经费 |
3.00 |
完成慈善事业及投促工作 |
效益指标 |
社会效益指标 |
切实解决开展巴州区2023年度慈善事业及投促工作基本需求 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成慈善事业及投促工作 |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极开展慈善事业及投促工作 |
＞ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
171006-巴中市巴州区儿童福利院 |
51190223T000008913653-孤、残儿童关爱服务工作经费 |
3.00 |
完成孤残儿童关爱服务工作 |
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
> |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支持不超预算指标 |
＝ |
3 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孤残儿童关爱服务工作 |
> |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极开展孤残儿童关爱服务工作、维护社会稳定 |
> |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实解决孤残儿童关爱服务工作基本需求 |
> |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
> |
96 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
在2023年12月31日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
171008-巴中市巴州区救助管理站 |
51190222T000006106712-流浪乞讨工作经费 |
3.00 |
完成流浪乞讨救助工作 |
产出指标 |
时效指标 |
在2023年12月31日之前完成 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实解决开展巴州区2023年度流浪乞讨救助工作基本需求 |
＞ |
95 |
% |
15 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极开展流浪乞讨救助工作，维护社会稳定 |
＞ |
1 |
年 |
15 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＞ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成流浪乞讨救助工作 |
＞ |
96 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意程度 |
＞ |
97 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
巴中市巴州区民政局婚姻登记处 |
婚姻登记工作经费 |
3.00 |
做好全区婚姻登记工作 |
产出指标 |
数量指标 |
完成全区婚姻登记、婚姻档案查询、各类函件回复工作 |
＞ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
时效指标 |
于2023年12月31日前完成 |
＞ |
96 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
|
质量指标 |
办证合格率100% |
＞ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
做好全区婚姻登记工作，全力提升婚姻登记便捷高效服务，满足新人结婚登记的获得感和幸福感。 |
＞ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
可持续影响指标 |
积极开展婚姻登记工作，推进婚俗改革，维护社会稳定 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 7
部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
巴中市巴州区民政局 |
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
人员支出 |
职工工资、公积金、保险等 |
||||||
|
公用经费 |
用于日常业务开展中办公邮电差旅费以及工会经费等 |
||||||
|
运转类项目 |
保障各项工作开展 |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
1,162.96 |
1,162.96 |
|
|||||
|
年度 总体 目标 |
通过拨付预算经费，有效促进巴州区民政局及直属单位完成各级安排和常规性各项民政工作 |
||||||
|
年度 绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 (包含数字及文字描 述) |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成养老服务体系建设、基层政权和社区建设等工作 |
完成社会救助事务等各项民政事务 |
||||
|
质量指标 |
完成各级安排和常规性各项民政工作 |
提升社会救助事务等各项民政事务精准化服务、精细化管理和水平 |
|||||
|
时效指标 |
完成目标时间 |
2023年12月31日之前 |
|||||
|
成本指标 |
完成目标需要资金 |
1162.96 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
积极开展各项民政事务工作 |
>95% |
||||
|
可持续影响指标 |
积极开展各级安排和常规性各项民政工作，维护社会稳定 |
>95% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
>95% |
||||
第三部分 巴中市巴州区民政局
2023 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2023年收支总预算1162.96万元。
(一) 收入预算情况
2023年收入预算1162.96万元；一般公共预算拨款收入 1162.96万元，占100%。
(二) 支出预算情况
巴州区民政局2023年支出预算1162.96万元，其中：基本支出1053.96万元，占90.6%；项目109万元，占9.4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
巴州区民政局2023年财政拨款收支总预算1162.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1162.96万元；支出包括：（社会保障和就业支出1076.99万元、医疗卫生与计划生育支出34.28万元、住房保障支出51.69万元。）
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴州区民政局2023年一般公共预算当年拨款1162.96万元，比2022年预算数减少14281.34万元。主要为项目资金预算减少。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
巴州区民政局支出1162.96万元；基本支出支出1053.96万元，占90.6%；项目支出109万元，占9.4%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为360.88万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:2023年预算数为366.45万元，主要用于：基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及机关及所属单位开展民政资金直发工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为55.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为20.72万元，主要用于： 机关基本医疗保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:2023年预算数为30万元，主要用于日常运转开支。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为13.56万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为51.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.社会保障和就业（类）社会事务（款）殡葬（项）:2023年预算数为138.51万元，主要用于：殡葬服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及机关及所属单位开展民政资金直发工作等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出，如惠民殡葬。
9.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2023年预算数为71.23万元，主要用于：儿童福利院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2023年预算数为54.56万元，主要用于：孤儿生活费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
巴州区民政局2023年一般公共预算基本支出1053.96万元，项目支出109万元，其中：
人员经费925.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费128.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目支出109万元，主要包括：未成年人保护、社会福利、儿童福利、流浪乞讨工作等项目支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
巴州区民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一) 公务接待费与 2022 年预算对比情况。
巴州区民政局2023年公务接待与2022年减少0.03万元。
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算对比情况。
巴州区民政局2022年公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少1万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
巴州区民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
巴州区民政局2023年没有国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2023年，巴州区民政局为行政事业全额拨款单位，机关运行经费预算679.22万元。
(二) 政府采购情况
2023年，巴州区民政局未安排万元政府采购预算。
(三) 国有资产占有使用情况
截至2023年初，巴州区民政局有车辆3辆，为定向保障用车3辆。
(四) 预算绩效情况
2023年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1162.96万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
巴中市巴州区民政局
2022年5月25日
川公网安备 51190202000184