巴中市巴州区人力资源和社会保障局2021年部门决算编制说明
目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。
4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督责任。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。
6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；按照《社会保险法》、《工伤保险条例》的规定，指导、监督全区用人单位和社会保障部门做好职业病人员工伤保险工作。
7、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
9、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。负责全区农民工工作行政管理，会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责劳动合同实施情况监管工作。督促用人单位依法签定劳动合同。
11、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
13、承办区政府公布的有关行政审批事项。
14、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，区人社局坚持以目标工作为引领，力求常规中有创新、重点中有突破、特色中有品牌。城镇居民人均可支配收入三季度增速9.8%，新增参保2.3万人，城镇新增就业6910人，城镇登记失业率控制在3.9%，回引返乡创业农民工301人，创办100万元以上经济实体107个，完成农民工创业培训675人次，重点目标任务超时序推进，创新工作有亮点。
一是创新服务举措，农民工服务保障创新突破。采取发放一封倡议书信、开展一次慰问行动、落实一项稳岗补贴政策“三个一”的措施，创新整合就业政策，统筹资金300万元，助力省内外农民工就地稳岗就业控疫情。通过全覆盖走访慰问、全方位精准对接、全链条服务出行“三全”措施，做好外出务工人员返岗服务工作，助力全区17.5万名农民工顺利返岗就业，组织105名农民工乘坐东西部劳务协作包机飞往宁波返岗复工。不断加强域外农民工劳务服务，在海口、义乌两地新建立了劳务基地和人力资源服务站，并与海南琼海市人社局、义乌市人社局签订了劳务框架协议。
二是实施“四个一批”，退捕渔民就业实效突出。创新实施产业带动一批、企业吸纳一批、创业扶持一批、社会兜底一批“四个一批”的措施，辖区内有就业意愿和就业能力的309名退捕渔民全部实现转产就业。509名安置对象全部纳入社保体系，解决了退捕上岸渔民的后顾之忧。组建专家义务维权团队，为海南务工致残的退捕渔民李桂琼争取工伤待遇赔付金17.89万元。
三是发挥直播优势，“义巴”劳务协作开启新篇。充分发挥义乌电子商务品牌独特优势，与义乌市人社局积极主动对接，开启了“理念思路互学互鉴、信息资源互联互通、人员交流互来互往”的新一轮东西部劳务协作，先后开展了电商网络直播创业培训，举办了直播电商创业创新大赛，与义乌市人社局联合举办了“双城联动·巴义连心”直播带岗线上线下招聘活动、“义巴首航·金秋送岗”东西部劳务协作秋季专场招聘会，280余家企业提供岗位17000余个，达成求职意向1500余人。
四是聚焦主责主业，各项人社事业健康发展。以落实城乡居民基本养老保险费补缴政策为重点狠抓参保扩面，办理补缴城乡居民基本养老保险费39912人次，全面完成2014年10月至2019年12月退休“中人”新待遇的测算和补发工作，在中小微企业和医疗卫生机构试点启动实施企业年金制度。招引各类事业人才162名，贯彻落实川渝职称互认机制。全力做好劳动维权工作，接受举报投诉69件，快速协调处理63件，立案调查处理6件，以涉嫌拒不支付劳动报酬罪移送公安机关3件，协调住建局、总工会等单位，联合开展建设领域工资支付大排查、根治欠薪冬季行动“回头看”问题专项整改等系列专项行动，监督检查用人单位350户次，涉及农民工9000余人，全区劳动关系总体和谐稳定。
五是坚持底线思维，全面从严治党扎实推进。坚持以党建为引领，持续深入开展党史学习教育，全面开展“我为群众办实事”实践活动，深入推进“市民诉求大起底”工作，全力为中心工作保驾护航。社保历欠清欠6000万元，基金风险可控；加大农民工欠薪处置力度，全力维护劳动者权益，未发生欠薪群访事件；就业培训领域系统治理、社保基金专项整治进入收官阶段；严肃换届纪律，全系统换届风清气正。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2440.81万元。与2020年相比，收、支总计各减少1266.38万元、增加251.1万元，下降61%、增长18%。主要变动原因是其他节能环保支出减少，社会保障和就业支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计809.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1631万元，其中：基本支出503.32万元，占31%；项目支出1127.69万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2440.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1266.38万元、增加251.1万元，下降61%、增长18%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1631万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.1万元，增长18%。主要变动原因是人员经费增加、社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1631万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6万元，占1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1100.51万元，占67%；卫生健康支出32.48万元，占2%；住房保障支出28.01万元，占2%；节能环保支出464万元，占28%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1631万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为383.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为129.6万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为10.74万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为5万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为213.48万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.61万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为60万元，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为238.87万元，决算数等于预算数。
3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为464万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出503.32万元，其中：人员经费395.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降67%。主要原因是压减三公经费。其中：
国内公务接待支出0.22万元，主要用于用餐费。国内公务接待2批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：省厅督查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，巴中市巴州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出107.69万元，比2020年增加27.11万元，增长34%。主要原因是人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，巴中市巴州区人力资源和社会保障局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，巴中市巴州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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主管部门及代码 |
164001 |
实施单位 |
区人社局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度指标 |
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190202000184