关于2021年度财政预算执行情况审计反馈问题整改情况的公示

区审计局对我单位2021年度财政预算执行情况进行审计，现就审计反馈问题整改情况公示如下：

一、总体情况

严格贯彻落实审计反馈问题整改要求，逐一对应，逐条整改，举一反三，从严从实抓好问题整改。

（一）深入研究贯彻，迅速传达落实。组织召开落实区审计局关于对我局2021年度财政预算执行情况审计反馈问题整改工作部署会，通报区审计局审计反馈我单位审计中发现的问题，详细安排部署审计反馈问题整改落实工作。

（二）强化督察指导，压实主体责任。区人社局党组书记、局长与局分管财务总会计师、局审计整改落实工作人员对区审计局审计报告进行学习和研究，对照问题清单和有关要求认真整改，切实提高财务管理水平。

（三）深入剖析自查，制定整改措施。区人社局责成相关财务工作人员对照反馈问题，深入剖析问题根源，立即开展自查，同时结合部门实际，逐项逐条制定整改举措，明确整改责任，确保整改落实到人。

二、逐条逐项对照，制定整改措施

（一）财政预算执行中存在的问题。审计查出2个问题，已全部完成整改

一是基本支出挤占项目支出的问题。今后进一步提高财务人员的业务能力，加大对相关业务人员培训，牢固树立专款专用意识，严格按照预算规定的支出用途使用资金，保证今后工作中不再发生类似情况。

二是账表不符的问题。对财务账目进行了全面排查，对错误账目进行逐条核对，确保所有错误都被找出；根据错误原因建立相应的制度，以确保类似错误不再发生。

（二）其他财政财务中存在的问题。审计查出6个问题，已全面进行了整改。

一是关于虚列支出的问题。已通知其公司提供真实有效的资料，并将全额存入单位账户，强化干部业务工作水平，要求财务工作人员在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算。

二是关于多支打印费的问题。通知打印部，将多支打印费存入单位账户，并组织财务人员学习有关财务规章制度，查找问题，认真反思，将财务工作做到精、准、细、严。

三是关于超标准、超范围列支工会经费的问题。积极清退超标准、超范围列支金额，存入单位工会账户。进一步规范工会活动，明确要求组织工会活动，做好活动经费预算，严格执行工会经费开支范围和标准，遵守活动纪律，财务纪律，经费使用纪律。

四是使用不合规、手续不完备票据列支费用的问题。今后按照《会计法》的要求，不断完善财务工作，做到合理合法、严谨认真、不出差错，从而保证财务工作的顺利进行。

五是会计科目列支错误的问题。已在财务系统中更改，今后将进一步强化会计基础工作，严格按照会计制度的要求核算相关账务，杜绝此类问题发生。

六是关于往来账务长期未及时清理的问题。以审计发现问题为基础，组织专人对所有往来账款进行全面清理，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。要求财务工作人员在以后工作中严格按照《会计法》规定进行会计核算，健全财务制度，规范财经手续，杜绝类似问题发生。

三、举一反三整改，建立长效机制。

建立健全财务管理制度、严格财经纪律。财务工作人员平时工作中严格要求自己，建章立制，加强业务学习，提高自身业务素质，业务办理严格按照《会计法》及财经制度，一旦发现问题，立即处置。