2022年度

巴中市公安局巴州区分局单位决算

 

 

目录

公开时间：2023年10月12日

 

第一部分 部门概况............................................ 3

一、部门职责.................................................... 3

二、机构设置.................................................... 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明............................ 7

一、 收入支出决算总体情况说明................................... 7

二、 收入决算情况说明........................................... 7

三、 支出决算情况说明........................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 14

十、 其他重要事项的情况说明.................................... 14

第三部分 名词解释........................................... 23

第四部分 附件.............................................. 26

第五部分 附表.............................................. 47

一、收入支出决算总表........................................... 48

二、收入决算表................................................. 49

三、支出决算表................................................. 50

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 51

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 57

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................ 5

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 61

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

（1）、依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）、组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）、管理集会、游行、示威活动；

（9）、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）、维护国（边）境地区的治安秩序；

（11）、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（12）、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（14）法律、法规规定的其他职责。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.打赢违法犯罪阻击战。常态化扫黑除恶，新增九类涉黑涉恶案件47件，打掉两个恶势力犯罪集团。持续打击治理电信网络诈骗犯罪，破案264件，刑拘276人，打掉团伙18个，止付22172余万元，发还资金80万元，成功侦破涉案金额3000余万元、受害群众500余人的“2·21”部督跨境电信诈骗案。破侵财类案件634件，追赃挽损164万余元；成功打掉GIB环球数字银行特大网络传销组织团伙，抓获9人，冻结资金2300余万元。

2.打赢风险防控主动战。圆满完成春节、国庆等重大节庆安保工作，推动化解中交王府景等项目突出矛盾纠纷。

3.打赢治安防控整体战。扎实深入开展夏季治安打击整治“百日行动”、“清夏”专项行动，圆满完成“四个一批、四个严防、一个确保”目标任务。实体运行“135”快反屯警和“8+6+22+N”巡防机制，实行“机关警力和社会综治力量管点、派出所包片、巡特警巡线、全警动员控面”巡防模式，24小时开展社会面巡逻防控。强化重点单位巡逻守护，严打“三电”违法犯罪活动，共查处破坏、盗窃“三电”油气设施案11件，；持续深化“飓风”专项行动，集中清查行业场所640余家，查处2家，向人社、市场监管移交违法线索4条。

4.打赢公共安全治理战。对标“减量控大”重点任务，深化“百日专项整治”“泛西南”“四车集中整治”、酒驾醉驾等专项工作，查处交通违法3.26万余起；整治道路交通隐患403处，完成部督盘兴物流园、省重巴恩大道重大道路隐患整治，道路交通事故四项指数全面下降，未发生较大以上交通事故。强化重点行业场所监管，检查2788家，督促整改安全隐患1120余起，处罚171家，责令停业整顿7家，未发生治安安全责任事故。深入推进缉枪治爆，查办枪爆案件26件，管制刀具80套，非法烟花爆竹1648件，未发生涉枪涉爆案事件。持续加强“五小”等场所治安安全和消防监督检查力度，联合林业等部门开展森林防灭火隐患整治“回头看”， 强化森林火案查处工作，未发生重大火灾事故。

二、机构设置

巴中市公安局巴州区分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入巴中市公安局巴州区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年决算收入11003.69万元，比2021年收入10094.77万元增长908.92万元（含结转结余资金），增长比例9.00%；2022年决算支出11003.69万元，比上个决算年度决算支出10210.28万元增长793.41万元，增长比例7.77%。2021年结转本年780.99万元，本年结转下年0万元，本年结转与上年度相比增减-780.99万元，增减比例-100%。

造成上述变动数据较大的主要原因是人员经费增加支出所致，结转结余变动较大原因主要是决算填报口径变化所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计11003.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10222.71万元，占92.90%；结转结余资金780.99万元，占7.10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计11003.69万元，其中：基本支出9048.09万元，占82.23%；项目支出1955.60万元，占17.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年决算收入11003.69万元，比2021年收入10094.77万元增长908.92万元(含结转结余资金)，增长比例9.0%；2022年决算支出11003.69万元，比上个决算年度决算支出10210.28万元增长793.41万元，增长比例7.77%。造成上述变动数据较大的主要原因是人员经费增加支出所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11003.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加793.41万元，增长7.77%。主要变动原因是2022年度人员增资经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11003.69万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出9286.51万元，占84.39%；社会保障和就业（类）支出803.72万元，占7.30%；卫生健康支出358.18万元，占3.26%；住房保障支出555.28万元，占5.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为11003.69万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为7330.90万元，完成预算100%；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1730.60万元，完成预算100%；公共安全支出（类）公安（款）信息化建设为30万元，完成预算100%；公共安全支出（类）公安（款）执法办案为100万元，完成预算100%；公共安全支出（类）公安（款） 特别业务（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%，；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为271.72万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为464.12万元，完成预算100%，；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为61.56万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为265.77万元，完成预算完成预算100%，；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为69.22万元，完成预算完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为23.20万元，完成预算完成预算100%.

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为555.28万元，完成预算完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9048.09万元，其中：

人员经费7397.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、医疗费等。
　　公用经费1650.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为279.49万元，完成预算100%，比上年度“三公”经费支出278.86万元增加0.63万元，增长变动比率0.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费277.89万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费277.89万元），占99.77%；本年发生公务接待费1.6万元，占0.23%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出277.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.03万元，增长0.37%。主要原因是新增一辆执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截止2022年12月底，单位共有公务用车72辆，其中轿车65辆，越野车5辆，客车2辆。

公务用车运行维护费支出277.89万元。主要用于一线实战部门民警执法办案、维稳处突、街面巡逻等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降20%。主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝损失浪费，逐年压缩相关支出。

其中：国内公务接待支出1.6万元，主要用于上级机关及相关业务部门检查、指导、督查，以及外省、市州公安机关办案协作、交流学习接待用餐费用。国内公务接待8批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。

接待上级机关检查指导工作、调研检查2批次，8人，支出0.18万元；接待其他省份公安机关、其他市州公安机关工作人员异地办案、交流学习考察6批次104人次，支出1.42万元；

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴州区公安分局机关运行经费支出1650.41万元，比2021年增加86.47万元，增长5.53%。主要原因是日常机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额846.69万元，其中：政府采购货物支出577.13万元、政府采购工程支出69.89万元、政府采购服务支出199.67万元。主要用于公安专用设备采购、公安信息化建设硬件、电脑打印机等通用设备采购、工程采购主要是派出所装饰装修、服务类采购主要是民辅警食堂及保安等服务采购。授予中小企业合同金额805.09万元，占政府采购支出总额的95.09%，其中：授予小微企业合同金额392.91万元，占政府采购支出总额的46.41%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴州区公安分局共有车辆72辆，其中：执法执勤用车72辆，主要是用于侦办案件和执法执勤。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶及办案经费项目、交警业务经费、党建经费等开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出自评得分90.5分，情况良好。存在问题有：一是项目预算受历年预算编制及持续压缩财政支出等因素影响，年初预算编制金额偏低，实际执行中部分项目经费不足，实施效果不佳；二是在绩效管理创新方面不足，导致该加分项无得分。

1.运转类项目绩效评价综述：“党建工作经费”“食堂运行经费”“职工体检费”等4个运转类项目经费很好地保障了各机关单位开展党建工作、食堂运行、离退休人员活动经费保障、职工体检等工作。项目经费均严格按照财政预算指定的用途使用，执行率均达到100%，资金使用效率高，用途合理合规，手续规范完善。

2.发展类项目绩效评价综述：“扫黑除恶及办案经费”“DNA检验入库经费” “交警业务经费”等16个发展类项目的实施，保障了公安机关开展各项业务工作，预算年度完成了扫黑除恶办案、交通事故处理、维稳处突、公安专用设备购置等工作，发展类项目预算执行率高。项目资金使用规范，用途及效益均符合预期。

根据要求，选择“交警业务经费”“道路交通装备经费”“公安专用网络运行及维护费”“扫黑除恶及办案经费”“DNA检验入库经费”等5个项目绩效监督。

1.项目绩效目标完成情况。
（1）“交警业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障交警部门日常工作经费，使其顺利开展交通案件侦破工作，如期完成目标任务。全年共办理交通案1500余件，其中办理酒驾案件100余件，处理交通事故案件1400余件，极大的保障了群众出行安全。

（2）“道路交通装备经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障交警大队购置移动执法警务终端、新建高清治安卡口4个等工作，实现本地、省公安厅联网运行；确保群众交通出行安全。

（3）“公安专用网络运行及维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，为保障全区治安卡口、网络运行监控等工作，为全区的社会治安稳定奠定坚实基础。

（4）“扫黑除恶及办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局民警在打击犯罪、扫黑除恶工作中的差旅费、燃油费、办案业务经费等工作经费的保障，侦破了一批社会影响大、性质恶劣的大要案，保护了人民群众的财产安全、维护了社会稳定。

（5）“DNA检验入库经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施保障了我局刑侦购置DNA血卡等专业装备，为我局侦察破案提供了强有力保障。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）网络运行维护（项）:反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）办案业务经费（项）:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

16、教育支出（类）进修及培训费（项）：反映我局举办的各类培训支出等。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

详见附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：巴中市公安局巴州区分局2022年度决算附件.XLS