巴中市公安局巴州区分局2024年部门预算编制说明

 

 

 

 

 

巴中市公安局巴州区分局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  巴中市公安局巴州区分局概况

第二部分  巴中市公安局巴州区分局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市公安局巴州区分局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

第一部分  巴中市公安局巴州区分局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市公安局巴州区分局职能简介。

根据《人民警察法》的规定，公安机关的基本职能如下：

（1）依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）维护国（边）境地区的治安秩序；

（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（14）负责侦破查处破坏森林、林地及野生动植物资源和危害林区社会治安案件，重特大森林火灾案件，全区性及跨区域的重特大破坏森林和野生动植物资源刑事案件，负责抓好林区毒品原植物禁种铲毒，做好林区重大突发事件和治安问题处置工作。

（15）法律、法规规定的其他职责。

（二）巴中市公安局巴州区分局2024年重点工作。

（一）做好重大安保维稳。严格执行高等级勤务，以“五个不发生”为目标，以“谋治”系列专项行动为抓手，紧盯人事物网重点要素，优化安保方案，固化安保模式，适时启动加强型联合指挥部，运行“情指行”一体化机制，坚决打赢建国75周年、全国两会等重大活动、会议安保维稳硬仗。

（二）强化基层治理。落实“派出所主防”要求，完善“一村一警”机制，壮大警务助理、巴州义警等警务力量，推进被撤乡镇和未设派出所建制乡镇警务室建设和实体化运行，全面推进民警包村、辅警管村、警务助理驻村，切实打造基层治理新品牌。

（三）严打违法犯罪。常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展“昆仑”“春风”“清风”等专项行动，严打跨境赌博、黄赌毒、盗抢骗、食药环等领域突出违法犯罪。严打共治电信网络诈骗，运用“四专两合力”措施，加大回流涉诈人员摸排管控、研判打击、教育转化，提升专业手段和攻坚能力，实现以专业对职业、以团队打团伙、以高压控高发。

（四）加强治安防控。持续深化巡逻防控“四项机制”和“8+6+22+N”城区巡防模式，深入推进街面联防联控微型警务站建设，盯紧看牢“三失三气”、刑满释放、易肇事肇祸精神障碍患者等治安风险人员，加快“天网”二次补点，全面推广“魔镜”视频监控系统，提升社会治安整体防控能力。

（五）深化公共安全治理。深入开展交通事故预防“减量控大”专项行动，深化“两站两员”机制，实体运行道安办，常态开展道路安全隐患排查治理。标准化制定“九小场所”和无人机、网约房等新业态领域安全管理工作规范，全面加强枪爆危化、行业单位、大型活动、森林防灭火等重点领域安全监管，严防发生重大安全事故。

二、部门预算单位构成

巴中市公安局巴州区分局 2024年财政预算财政供给人员361人，供给车辆72辆。

巴中市公安局巴州区分局 2024年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  巴中市公安局巴州区分局 2024年部门预算情况说明

 

巴中市公安局巴州区分局 2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市公安局巴州区分局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理事业收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。巴中市公安局巴州区分局 2024年收支总预算8891.88万元，比2023年收支预算总数增加523.75万元，主要原因是：人员经费增加。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额8891.88万元，比2023年增加523.75万元，增加比例6.26%。其中：

一般公共预算拨款收入8891.88万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

上年结转0万元，占总收入0%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额8891.88万元，比2023年增加523.75万元，其中：

基本支出8122.65万元，占总支出91.35%；

项目支出769.24万元，占总支出8.65%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算8891.88万元，比2023年财政拨款收支总预算增加523.75万元，增加比例6.26%，主要原因是：人员经费增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入8891.88万元；

政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：

一般公共服务支出0万元；

公共安全支出7298.04万元；

教育支出0万元；

科学技术支出0万元；

文化旅游体育与传媒支出 0万元；

社会保障和就业支出689.34万元；

卫生健康支出387.29万元；

住房保障支出517.22万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款8891.88万元，比2023年增加523.75万元，主要原因是人员经费增加。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占比0%；

公共安全支出7298.04万元，占比82.08%；

教育支出0万元，占比0%；

科学技术支出0万元，占比0%；

文化旅游体育与传媒支出 0万元，占比0%；

社会保障和就业支出689.34万元，占比7.75%；

卫生健康支出387.29万元，占比4.36%；

住房保障支出517.22万元，占比5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出_公安_行政运行（公安） 2024年预算数为6636.23万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 公共安全支出_公安_一般行政管理事务（公安） 2024年预算数为531.81万元，主要用于：单位开展公安综合业务等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

3. 公共安全支出_公安_执法办案 2024年预算数为110万元，主要用于：单位开展维护社会稳定，打击违法犯罪，执法办案等工作支出。

4.公共安全支出_公安_特别业务 2024年预算数为20万元，主要用于：单位开展公安特别业务等工作支出。

5. 社会保障和就业支出_行政事业单位养老支出_机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024年预算数为689.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康支出_行政事业单位医疗_行政单位医疗 2024年预算数为284.45万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出_行政事业单位医疗_公务员医疗补助 2024年预算数为61.41万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出_行政事业单位医疗_其他行政事业单位医疗支出 2024年预算数为41.44万元，主要用于：单位集中缴纳其他行政事业单位医疗支出。

9. 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金 2024年预算数为517.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）6685.36万元，其中：

1.人员支出6287.76万元，其中：基本工资1510.27万元，绩效工资0万元，津贴补贴1433.74万元，奖金1364.28万元，机关事业单位养老保险689.34万元，职工基本医疗保险缴费233.33万元，公务员医疗补助缴费61.41万元，其他社会保障缴费58.18万元，住房公积金517.22万元，其他工资福利支出420万元。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出397.60万元，其中：生活补助356.10万元，医疗费补助41.44万元，奖励金0.06万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）1437.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出769.24万元，一是其他运转类项目经费339.24万元，其中：党建经费36.10万元、其他运转类项目支出190.50万元，主要用于：开展党建工作及保障单位基本运转等支出。二是特定目标类项目支出430.00万元，主要用于：开展各项公安业务工作支出。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额282.80万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算数持平。

（二）公务接待费2万元，主要用于：执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2023年预算数持平。

（三）公务用车购置费0万元，主要用于：公务用车购置费用 。与2023年预算数持平。公务用车运行维护费280.80万元，主要用于公务用车运行所需要的维修维护费、燃油费、过路过桥费等。与2023年预算数持平。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市公安局巴州区分局的机关运行经费财政拨款预算为1437.29万元，较2023年预算数1436.44万元增长0.85万元，主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出70.00万元，其中：电子物证检验鉴定实验室建设经费项目70.00万元。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年底，巴中市公安局巴州区分局及所属各预算单位固定资产原值8560.07万元，累计折旧5098.61万元，净值3461.46万元。

截至2023年底，巴中市公安局巴州区分局及所属各预算单位现有公务用车72辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类70辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。

截至2023年底，巴中市公安局巴州区分局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2024年巴中市公安局巴州区分局未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市公安局巴州区分局 2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目8个，预算项目资金466.10万元；本年度无重点项目。

（详见附件6和附件7）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件  巴中市公安局巴州区分局2024年部门预算表

 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市公安局巴州区分局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx