巴中市巴州区司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）区司法局职能简介

1.承担全区法制宣传、安置帮教、社区矫正、法律援助、人民调解等工作。

2.主要负责贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策、法律、法规，指导和管理全区法律援助、公证机构、律师机构、基层法律服务工作者协会工作。

3.指导和管理社区矫正工作和对全区刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作。

4.负责全区司法行政执法监督检查。

（二）区司法局2020年重点工作

1.服务保障新冠疫情防控大局。做好疫情防控期间法律服务，为企业复工复产提供“法治健康巡诊”；指导疫情防控、复工复产相关领域文件合法性审查和行政复议与应诉案件；加强疫情防控、复工复产期间矛盾纠纷排查化解；强化疫情期间重点人员管控。

2.助力打赢脱贫攻坚最后决战。（1）提升“法治扶贫”效能，深化法治扶贫“三到三免”。（2）抓实挂包驻帮工作，严格挂联贫困村第一书记、驻村工作队员、帮扶干部的管理和指导，因村因户制定帮扶计划、做好增收算账，履行帮扶责任。

3.加快推进法治建设纵深发展。（1）深化依法治区工作，全面落实法治建设运行机制，推进法治建设深入。（2）强化法治政府建设，完善合法审查工作机制，规范合法审查备案管理。（3）突出法治示范创建，抓实法治示范创建动态监管，加强法治文化建设。（4）推进全民学法守法。（5）抓实“七五”普法验收。

4.持续优化公共法律服务供给。（1）深化公共法律服务体系建设，完善公共法律服务体系服务终端，严格规范公共法律服务平台管理，建立公共法律服务平台运行机制，推动公共法律服务平台实质化运行。（2）加强法律服务队伍管理，深化律师、基层法律服务行业党建工作，完善行业监管机制，强化法律顾问工作质效考核，加强公证员队伍建设，强化公证质量监管。

5.不断提升基层社会治理能力。（1）持续深化人民调解，成立巴州区人民调解协会，常态化开展矛盾纠纷排查调处化解活动。（2）规范特殊人群管理，深化《社区矫正法》宣传贯彻，依法成立区社区矫正委员会和社区矫正机构。（3）纵深推进扫黑除恶专项斗争，深化“三大行动”全覆盖，推进扫黑除恶工作制度化、规范化、常态化、长效化。

6.努力夯实司法行政基层基础。（1）推进司法行政业务用房建设。（2）推进司法所改革调整，根据新的乡镇行政区划，按规定开展司法所立户列编清理工作，合理人员配比。（3）深化司法所规范化建设，巩固提升司法所规范化建设成果，全面整合司法所法律资源，有序推进司法所服务乡村振兴。（4）强化城乡基层治理协作，打造基层治理共同体和法治服务联盟。

7.注重强化党员干部队伍建设。坚持“政治引领、党建先行”；加强党风廉政建设；抓实人才队伍建设；健全内部管理制度；深化司法行政体制改革。

二、部门预算单位构成

区司法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴州区司法局、区法律援助中心、江南公证处、医患纠纷调解中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区司法局2020年收支总预算1659.43万元。

（一）收入预算情况

区司法局2020年收入预算1659.43万元，其中：上年结转733.8万元，占44.22%；一般公共预算拨款收入925.63万元，占55.78%。

（二）支出预算情况

区司法局2020年支出预算1659.43万元，其中：基本支出935.79万元，占56.39%；项目支出723.64万元，占43.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区司法局2020年财政拨款收支总预算1659.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入925.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入733.8万元；支出包括：一般公共服务支出1457.71万元、社会保障和就业支出86万元、医疗卫生与计划生育支出52.79万元、住房保障支出62.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区司法局2020年一般公共预算当年拨款925.63万元，比2019年预算数减少28.91万元。主要减少原因一是项目经费预算较2019年减少2万元；二是2019年养老保险预算金额为工资总额的20%，2020年调减至工资总额的16%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出751.52万元，占81.19%；商品和服务支出154.91万元，占16.74%；对个人和家庭的补助支出1.2万元，占0.13%；行政事业性项目支出18万元，占1.94%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2020年预算数为705.9万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务(项）:2020年预算数为2万元，主要用于：机关及所属单位未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：依法治区工作经费等。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项）：2020年预算数为3万元，主要用于：机关及所属单位开展人民调解、安置帮教、司法所经费和公共法律服务平台相关支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传(项）:2020年预算数为5万元，主要用于：机关及所属单位开展普法宣传、组织各种媒体的宣传等工作的项目支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：机关及所属单位开展法律援助等工作的项目支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2020年预算数为2万元，主要用于：机关及所属单位开展社区矫正等工作的项目支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：2020年预算数为2万元，主要用于：机关及所属单位开展行政执法培训及考试、案卷评查及规范性文件备案等工作的项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为47.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.42万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为62.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区司法局2020年一般公共预算基本支出907.63万元，其中：

人员经费752.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待较与2019年持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长233%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。

2020年无安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、社区矫正、基层司法业务等执法执勤工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

巴州区司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，巴州区司法局下属单位运行经费财政拨款预算为154.91万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2020年，巴州区司法局安排政府采购预算2万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，巴州区司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年区司法局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18万元。

    附件：区司法局部门预算公开表.xls