区司法局2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第二部分2022年部门预算报表(附表)
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算项目支出绩效目标（附表）
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）区司法局职能简介
1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇人民政府、街道办事处、区级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，受区政府委托办理行政复议和行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责指导和管理司法所工作。指导调解工作。协助人民监督员选任工作，负责人民陪审员选任工作。将安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及工作。
6.负责并指导管理社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。
7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，推进平台建设，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。监督管理并指导法律援助、公证、司法鉴定、律师、仲裁、基层法律服务工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统干部队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（二）区司法局2022年重点工作
（一）把握政治统领首要属性，坚定正确政治方向。1.强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，严格落实意识形态工作责任制，完善意识形态工作责任清单。2.注重党建引领，全面开启“党旗红+司法蓝”工作模式，以“党建+行业优势”“党建+调解组织”“党建+普法宣传”按季度抓实基层党建“书记项目”。3.深化正风肃纪深化巩固政法队伍教育整顿成果，扎实抓好以案促改，常态化整治顽瘴痼疾。
（二）把握服务大局基本要求，增强法治保障能力。1.持续优化法治营商环境，加强对“放管服”改革措施的法制审核及规范性文件备案审查，整合法律资源。2.组建政府法律顾问团，抓好2022年度政府法律顾问团选聘，完善政府法律顾问工作考核制度，推进政府法律顾问团参与法制审查。3.深化重大项目法律服务，设立重大项目法律服务队，为全区招商引资、重大项目建设、重大问题处置等提供项目合同审查、风险防控、矛盾纠纷调解等专项法律服务。4.实施党的二十大平安护航行动，集中开展“调解促稳定、喜迎二十大”“三查三化三优”专项行动。5.积极助推乡村振兴，深入开展“法律进乡村”，加大乡村法律服务人才培养力度，加强乡村法律顾问管理，出台《巴州区乡村法律顾问管理办法》，推动乡村法律顾问有效覆盖。6.常态抓好疫情防控，认真履行区疫情防控指挥部成员单位职责，为疫情防控提供涉疫行政执法协调监督、政策文件合法性审查、法治宣传、矛盾纠纷排查化解等法律服务。
（三）把握法治建设根本任务，筑牢依法治区基石。1.宣传贯彻习近平法治思想，开展习近平法治思想“大学习、大宣讲、大调研、大培训”活动，广泛开展专题巡回宣讲。2.统筹推进法治巴州建设，统筹抓好《法治巴州建设规划（2021—2025年）》《法治社会建设（2021—2025年）》《法治政府建设实施方案（2021—2025年）》编制实施。3.全面深化法治政府建设，充分履行法治政府建设牵头单位职能，推进法治政府建设示范创建，统筹推进2022年度法治政府建设重点工作。4.深入推进普法依法治理，编制实施巴州区“八五”普法规划，扎实开展宪法颁布实施40周年、民法典、“宪法宣传周”等系类主题活动。
（四）把握护航稳定主要职责，助力平安巴州建设。1.深化人民调解工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索“调解+”一站式多元解纷机制，常态开展矛盾纠纷排查调处化解活动。2.加强重点人员管理，深入贯彻实施《社区矫正法》《四川省社区矫正实施细则》，健全社区矫正机构设置，完善机制建设，强化各部门协作力度。3.抓牢安全生产防线，严格落实安全生产责任制，制定安全生产责任清单，加强办公场所安全隐患排查、日常维护和管理，确保系统无安全事故发生。
（五）把握法治为民本质要求，提升法律服务能级。1.优化公共法律服务平台，建立完善公共法律服务中心规范及岗位职责、工作职责等项目，加强窗口监管，推进公共法律服务工作规范有序运行。2.优化公共法律服务供给，系统梳理法律咨询、法律援助、公证、人民调解等公共法律服务目录清单，实施村（居）法律顾问“五个一”“100+100党支部结对”“公证进乡村”等系列活动，推出一批贴合群众法律需求的公共法律服务产品。3.强化法律服务行业监管，巩固提升律师、公证、基层法律服务行业专项治理成果，开展法律服务行业从业人员违规兼职情况排查，依法查处法律服务行业参与“虚假诉讼”行为。
（六）把握基层基础核心要素，赋能司法行政发展。1.推进基层规范建设，推进司法所布局调整，规范设置22个司法所，解决部分司法所异地设置问题，年内完成回风、宕梁司法所办公场所搬迁及规范化建设。2.开展“一所一特色”创建。3.加强干部队伍建设，加强干部人才递进培养，综合运用招录、考调、推荐任职、干部培训等多种方式，优化干部队伍结构，加强行政复议、合法性审查、行政执法监督等方面专业人才培养。4.强化工作机制建设。5.深化司法行政体制改革。6.加强信息宣传工作。
二、部门预算单位构成
区司法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴州区司法局、区法律援助中心、江南公证处、医患纠纷调解中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区司法局2022年收支总预算1352.32万元。
（一）收入预算情况
区司法局2022年收入预算1352.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1352.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
区司法局2022年支出预算1352.32万元，其中：基本支出1312.32万元，占97%；项目支出40万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区司法局2022年财政拨款收支总预算1352.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1352.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：（公共安全支出1101万元、社会保障和就业支出104.8万元、医疗卫生与计划生育支出58.2万元、住房保障支出88.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区司法局2022年一般公共预算当年拨款1352.32万元，比2021年预算数增加378.54万元。主要是工资绩效制度变更，实行基础性绩效与奖励性绩效，增加退休人员绩效工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出1115万元，占82.4%；商品和服务支出198万元，占14.6%；对个人和家庭的补助支出38万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:2022年预算数为1061.09万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务(项）:2022年预算数为9万元，主要用于：机关及所属单位开展等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：办案业务经费、司法辅助人员经费等。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务(项）：2022年预算数为2万元，主要用于：机关及所属单位开展人民调解、司法所经费等相关支出。
4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传(项）:2022年预算数为2万元，主要用于：机关及所属单位开展普法宣传、组织各种媒体的宣传等工作的项目支出。
5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：政府法律顾问经费的项目支出。
6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：机关及所属单位开展法律援助、公共法律服务平台等工作的项目支出。
7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：机关及所属单位开展社区矫正、安置帮教等工作的项目支出。
8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：2022年预算数为8万元，主要用于：机关及所属单位开展行政执法培训及考试、案卷评查及规范性文件备案等工作的项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为105万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门缴纳的工伤、失业保险。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为13万元，主要用于：机关及所属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区司法局2022年一般公共预算基本支出1312.32万元，其中：人员经费1152.62万元，主要包括，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区司法局2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。主要原因是无支出。
(二）公务接待较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算降低90%。主要原因是2022年使用预算管理一体化系统，申报预算有误。
2022年无安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费1万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、社区矫正、基层司法业务等执法执勤工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，区司法局下属单位运行经费财政拨款预算为159.7万元，比2021年预算减少5.52万元，降低了3.3%。
（二）政府采购情况
2022年，区司法局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用3车辆。
（四）绩效目标设置情况
2022年区司法局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）日常公用经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算报表(附表)
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算项目支出绩效目标
（附表）
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
川公网安备 51190202000184