巴中市巴州区司法局2021年度部门决算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府、街道办事处、区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇人民政府、街道办事处、区级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，受区政府委托办理行政复议和行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责指导和管理司法所工作。指导调解工作。协助人民监督员选任工作，负责人民陪审员选任工作。将安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及工作。
6.负责并指导管理社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作。
7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，推进平台建设，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。监督管理并指导法律援助、公证、司法鉴定、律师、仲裁、基层法律服务工作。
8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统干部队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
9.负责本系统警车、警械、服装等装备监督管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本机关和直属单位内部审计工作。
10.负责本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
1.法治建设纵深推进。一是谋定法治规划。制定法治巴州、法治社会建设实施方案，完善巴州区法治建设“顶层设计”。二是统筹法治建设。召开全区政法暨依法治区工作、法治政府建设工作系列会议，推进“关键少数”引领、法治政府创建、法治氛围营造、司法质效提升“四大行动”，创推“述法主体扩面延伸”“合法性审查纵向延伸”机制，把述法倒逼履职和决策保障延伸到重点岗位、基层一线，统筹法治建设全域覆盖。进行部门（单位）全覆盖述法1次，审查乡镇（街道）行政规范性文件、行政合同等涉法事项36件。三是推进依法行政。修订完善合法审查风险防控机制，强化行政执法监督，规范行政复议与行政应诉，合法性审核全区重大项目合同、协议、重要决策等210件，办结行政复议案件16件、行政应诉案件4件、行政赔偿案件1件，纠正不规范行政行为1件，推动复议案件调解终止结案率达56%；推动行政执法“三项制度”落实，行政执法信息公开率、重大执法决定法制审核率100%，抽取评查9个部门执法案卷12件，评选优秀卷1卷，合格卷10卷。
2.法治护航顺势发展。一是浓厚法治氛围。深化“法律七进”“一月一主题”，组织开展习近平法治思想、《民法典》、农民工维权、反诈骗等各级各类法治宣传教育活动500余场次，评定区级法治示范单位31个，新建法治文化阵地22个；推广“互联网+普法”普法方式，自编自导自演抖音视频13期，制作的《“典”护一生》微动漫获全省第五届平安中国看四川“三微”比赛暨优秀政法文化作品征集评选活动优秀作品奖提名。二是升级法律服务。深入开展法律服务“百千万”活动，深化“1+9”便民利民举措，推出“一卡一牌”便民举措，配套开展为民办实事“九大行动”，提供法律咨询7112人次，解决群众法律需求121个，办理公证案件6003件、法律援助案件411件；围绕优化法治营商环境，固化服务民营企业“法治体检”服务，组团开展重大工程实施、营商环境专项法律服务活动10次，出具法律风险意见33件，“区司法局‘三精服务’营造良好法治化营商环境”获区委主要领导肯定批示。三是守牢维稳防线。紧盯建党100周年大庆安全维稳，坚持“三强”引领（强根基、强平台、强机制），“三优”发力（建优‘三化’队伍、创优‘三类’服务、做优‘三加’模式），全力抓好矛盾纠纷排查化解，成功调处2066件，《脑瘫女童医患纠纷案》入选“巴中市第二届维护妇女儿童合法权益十大典型案例”，卢文平四季调解工作室被命名为四川省“金牌调解工作室”。加强重点人员教育管控，大力推动智慧矫正建设，对接“雪亮工程”构建多位一体信息化核查模式，按月对接公安大数据核查，采取“‘三+’三化”（“PC+移动”双轨并行，监督管理精准化；沉浸+自主”双向发力，教育帮扶常态化；平台+现场”双重推进，执法监督灵活化）方式，提升社区矫正监管质效。至目前办理视频会见105人次，254名在矫社区矫正对象无脱管漏管，刑满释放衔接率100%。
3.基层基础不断夯实。一是强化法治队伍培育。全面落实法治乡村振兴规划，优选9名律师组建政府法律顾问团，65名律师、基层法律服务工作者担任乡村法律顾问，培育“法律明白人”1168名，为乡村振兴、法治乡村建设提供有力人才保障。二是强化基层基础建设。结合两项改革“后半篇文章”，调整优化乡村公共法律服务室设置，建成区、乡、村三级全覆盖公共法律服务工作站（室）326个。三是强化干部队伍淬炼。坚持将政治建设放在首位，扛牢党建主责，把党史学习教育摆在突出位置，在“学深”“做实”上下功夫，采取“我讲党史小故事”“党史领读”、参观红色基地、革命教育等方式，推进党史学习教育走深走实。深入开展政法队伍教育整顿，开展“四项教育”68次，查处违规干部7人、违规法律从业人员4人，出台《法律援助律师执业八不准》《巴州区社区矫正信息化核查制度》《巴州区社会力量参与特殊人群管理制度》系列制度8个，学习测试通过率、问题发现整改率、交办线索处置率均达100%。回风司法所廖孝华同志获评“全国司法所模范个人”。
二、机构设置
巴中市巴州区司法局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入巴中市巴州区司法局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
巴中市巴州区司法局
巴中市江南公证处
巴州区法律援助中心
巴州区医患纠纷调解中心
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1434.41万元，支出总计1822.88万元。与2020年相比，收入总计减少116.45万元，下降了7.5%；支出总计增加382.15万元，增长26.5%，主要变动原因是根据巴区财预〔2021〕62号文件，收回2020年及以前年度存量资金，又因财务制度发生变化，调整账务，支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1434.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1822.88万元，其中：基本支出1050.21万元，占73.2%；项目支出384.2万元，占26.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1434.41万元，支出总计1822.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少116.45万元，下降了7.5%；财政拨款支出总计增加382.15万元，增长26.5%。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出1822.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.45万元，下降7.5%。主要变动原因是根据巴区财预〔2021〕62号文件，收回2020年及以前年度存量资金，又因财务制度发生变化，调整账务，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年一般公共预算财政拨款支出1822.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1587.87万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出100.98万元，占5.5%；卫生健康支出67.7万元，占3.7%；住房保障支出66.33万元，占3.6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1822.88万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为815.24万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为503.37万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为28.67万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为43.91万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算为86.5万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为76.18万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.73万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.25万元，此支出资金来源于上年度结转资金支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.19万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.33万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1050.25万元，其中：
人员经费881.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费168.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.47万元，完成预算109%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是工作业务量加大，公车出勤频次增多，耗油量与维护费增加。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.63万元，占95%；公务接待费支出决算0.83万元，占5%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加7.04万元，增长82%。主要原因是工作业务量加大，公车出勤频次增多，耗油量与维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出15.63万元。主要用于社区矫正、法律援助、普法宣传、依法治区等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算83%。公务接待费支出决算比2020年增加0.33万元，增长66%。主要原因是公务接待批次与人员增加，公务接待费用增多。其中：国内公务接待支出0.83万元，主要用于办理刑释人员交接手续、业务工作调研开支用餐费等。国内公务接待8批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：一是2020.11.24四川省司法厅一行3人调研司法行政文化建设开支接待费660元。二是2021.3.09江苏省龙潭监狱监狱一行2人办理刑释人员交接手续开支接待费530元。三是2021.4.01浙江省未成年人犯管教所一行3人办理保外就医人员移交手续开支接待费640元。四是2021.4.05新疆维吾尔自治区库尔勒监狱一行2人办理刑释人员交接手续开支接待费540元。五是2021.5.15四川省嘉陵监狱一行3人办理刑释人员交接手续开支接待费590元。六是2021.6.24上海市未成年犯管教所一行2人办理刑释人员交接手续开支接待费520元。七是2021.7.15省厅社区矫正管理局及巴中市司法局一行9人开展社区矫正专题调研开支接待费1320元。八是2021.9.7达州市司法局、自贡市司法局、自贡市民政局、广安市司法局、巴中市司法局一行9人复核“全国民主法治示范村”开支接待费1320元。九是2021.11.9成都市司法局、广元市司法局、巴中市司法局一行8人开展省级“枫桥式司法所”调研开支接待费1210元。十是2021.11.22平昌县司法局一行6人考察学习安置帮教工作开支接待费990元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2021年，巴州区司法局机关运行经费支出168.72万元，比2020年减少6.7万元，下降3.8%。主要原因是压缩机关经费开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况。2021年，巴州区司法局政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，巴州区司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对法律援助、普法宣传、社区矫正、依法治区、基层司法业务等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。
12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
13.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）:指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。
14.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
15.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。
16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年巴中市巴州区司法局
部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。我局成立于1981年3月，现内设办公室（信访股）、法治调研与督察股、法制审查与监督股、行政复议与应诉股、安帮矫正股（社区矫正执法大队）、法治宣传股、基层管理股、公共法律服务管理股、计财装备股、政治部（警务部）、机关党委。
（二）机构职能。我局是主管全区司法行政工作的区政府职能部门，承担着全区法制宣传、安置帮教、社区矫正、法律援助、人民调解等工作，主要负责贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策、法律、法规，指导和管理全区法律援助、公证机构、律师机构、基层法律服务工作者协会工作，指导和管理社区矫正工作和对全区刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作，负责全区司法行政执法监督检查。
（三）人员概况。区编委核定行政编制59人（其中司法所行政编制43人，局机关行政编制16人），全额财拨参公管理编制4人，全额财拨事业编制9人，行政机关工勤编制4人，编外辅助性岗位1人。全局2021年底在编在岗89人（行政人员55人，参公3人，机关工勤4人，事业管理9人，编外辅助性岗位1人，司法所辅助人员17人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年度财政拨款收入1434.41万元，其中基本支出1050.21万元，占总收入的73.2%；项目支出384.2万元，占总收入的26.8%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年度财政拨款支出，1822.88万元，其中基本支出1050.25万元（人员经费881.53万元，日常公用经费168.72万元），项目支出772.63万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。我部门编制2021年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。
（二）结果应用情况。本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
（三）自评质量。局领导高度重视2021年度部门预算项目支出绩效自评工作，要求各单位分管领导具体负责，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表。同时，成立部门预算项目支出绩效自评工作组，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局较好的完成了各项目标任务，部门整体支出绩效良好。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了进一步提升。部门整体支出绩效自评92分，评价结果为优秀。
（二）存在问题。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。
（三）改进建议。一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库，完善项目管理制度，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。三是加强部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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