巴中市巴州区信访局2020年部门预算编制说明

巴州区信访局2020年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作………………………………… 1

二、2020年重点工作………………………………………1

三、部门预算单位构成…………………………………… 4

四、收支预算情况说明……………………………………4

五、财政拨款收支预算情况说明…………………………5

六、一般公共预算当年拨款情况说明……………………5

七、一般公共预算基本支出情况说明……………………5

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………6

九、其他重要事项的情况说明……………………………6

十、2020年区信访局预算公开报表………………………7

一、基本职能及主要工作
　　（一）区信访局职能简介
　　1. 　巴中市巴州区信访局是区委、区政府负责群众工作和专门接待和处理信访事务工作的行政机构。
　　2.下设群众接待中心：在市政中心和区信访局分别接待来访群众，处理和转送信访诉求。
　　3. 网上受理市长信箱，书记信箱中的信访诉求，及时向相关领导和部门乡镇转达，并网上回复处理。
　　4. 以区主要领导为主任处理信访突出问题和突发群体性事件信访联席办公室设在本单位，定时或不定时召开信访联席会议。
　　（二）区信访局2020年重点工作
　　一是努力实现信访总量、来访量、集体访、到省访、逐年持续下降，逐步实现零进京访。

二是通过领导包案化解、开展“积案攻坚”专项活动等方式，大力解决辖区内遗留多年的老难积案，实现积案越来越少。

三是坚持用法治思维和法治方式解决信访问题，严格实行诉访分离，逗硬落实依法逐级走访制度，通过“三访”治理，努力实现“三无”，全区信访秩序逐年持续好转。

    二、部门预算单位构成
　  巴中市巴州区信访局是区政府行政单位，下属二级非预算事业单位1个，即巴中市巴州区人民政府群众接待中心。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区信访局2020年收支总预算290.55万元。
　　（一）收入预算情况
　　区信访局2020年收入预算290.55万元，其中：上年结转90.98万元，占31.31%；一般公共预算拨款收入199.57万元，占68.69%。
　　（二）支出预算情况
　　区信访局2020年支出预算290.55万元，其中：基本支出236.55万元，占81.41%；项目支出54万元，占18.59 %。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　区信访局2020年财政拨款收支总预算290.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入199.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入90.98万元；支出包括：一般公共预算拨款支出250.06万元，社会保障和就业支出17.16万元、医疗卫生与计划生育支出10.77万元、住房保障支出12.56万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  区信访局2020年一般公共预算当年拨款199.57万元，比2019年预算数202.87元减少了3.3万元。主要是单位根据区财政局按本年度工作计划的要求信访维稳专项经费预算减少了。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　行政运行支出137.8万元，占69.05%；信访事务支出22 万元，占11.02%；机关事业单位基本养老保险支出17.62万元，占8.83%；单位医疗保险支出10.77万元，占5.4%；住房保障支出12.56万元，占6.29%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为137.8万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2. 一般公共服务支出类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为22万元，主要用于：开展维稳处突、疑难信访救助等，设置五项科目列支出分别为：信访维稳及疑难信访救助经费、联席办会议、突发信访及群体性事件处置、信访突出问题联席会议费、驻京维稳工作经费。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为17.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为5.46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　区信访局2020年一般公共预算基本支出177.57万元，其中：
　　人员经费147.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费29.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　区信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是没有预算。
　  （二）公务接待较与2019年增减0元均没有预算。2020年公务接待费没有预算，也没有计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费2018－2019-2020年没有预算。主要原因是公务车改革后车辆上交，没有预算此项费用支出的理由。
　　2020年没有安排公务用车购置费          。
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、等工作开展。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关工会经费
　　2020年，区信访局工会经费财政拨款预算为2.1万元，比2019年预算增加0.2万元，增长10.53%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，区信访局安排政府采购预算0万元，没有用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，经公务车改革，区信访局及所属非预算单位共有车辆0 辆。

（四）绩效目标设置情况
　　2020年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.57万元。
　  九、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件： 2020年区信访局预算公开报表

2020年预算公开表.xls