单位是全额财政预算拨款支出的行政单位，没有其他资金收入渠道，2018年度财政拨款收入总计360.23万元、财政拨款支出总计294.45万元。与2017年相比，收入增加3.85万元上升1.26%，支出减少32.22万元下降10.25%。主要变动原因：一是单位按区委区政府要求节约财政成本，降低行政支出，从商品服务支出中压缩，二是项目资金的调整预算时间抵近当年决算期结转下年支出。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入总计360.23万元、财政拨款支出总计294.45万元。与2017年相比，收入增加3.85万元上升1.26%，支出减少32.22万元下降10.25%。主要变动原因一是单位按区委区政府要求节约财政成本，降低行政支出，从商品服务支出中压缩，二是项目资金的调整预算时间抵近当年决算期结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出289.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出249.2万元，占86.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.90万元，占7.22%；医疗卫生（类）支出8.27万元，占2.86%；住房保障（类）支出11.08万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为289.45万元，完成预算92.74%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为189.5万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因：一是2018年全区信访工作人员岗位津贴经年底考核后，于2019年1月份支出；二是下半年单位公务员交通补贴财政资金紧张结转到下年支付。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为115万元，完成预算61.43%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金的调整预算时间抵近当年决算期结转下年支出。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.90万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为11.08万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表。上述“预算”口径为调整预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出174.45万元，其中：

人员经费143.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费31.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年单位无“三公”经费预算，2018年“三公”经费也没有实际支出，财政拨款决算所以为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算因为2017年无预算所以比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算因为2017年无预算所以2018年比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算因为2017年无预算所以2018年比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款收入5万元、支出5万元用于建设领域特殊疑难信访处理经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信访事项项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，逐个对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对全部项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，信访事项项目中的疑难信访救助和信访维稳取得了化解诉求、维护全区经济建设和社会稳定的一定成绩。本部门还自行组织了信访维稳中的2个项目绩效评价，从评价情况来看，信访维稳这个全区重要指标在局长李斌同志的领导下，单位全体职工圆满完成了区委区政府交给的各项信访维稳任务。

（二）项目绩效目标完成情况

1.信访突出问题联席会议费工作经费5万元。2.信访维稳及疑难信访化解经费专项资金25万元。3.突发信访及群体性事件费用10万元。4.信访维稳专项经费72万元。5.联席办公经费3万元。

2.以上项目资金管理及使用均由信访局经办支出，每年年初预算以上各项目资金，区财政局根据我单位当年资金实际支出申报情况予以调整。

资金计划、到位及使用情况				单位：万元
项目名称	资金计划	到位情况	使用情况	结转额度
信访维稳及疑难信访化解经费	25	25	22	3
信访突出问题联席会议费	3	3	3
突发信访及群体性事件	10	10		10
信访维稳	72	72	56	16
联席办公经费	3	3		3
合计	113	113	81	32

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)　　　　　　单位：万元
项目名称			信访维稳及疑难信访化解经费
预算单位			巴州区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:	22
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:	22
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	维护好社会的和谐，经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助。			维护好社会的和谐，经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	甄别合理信访诉求完成信访救助及完成国家重大政治活动维稳任务。	对老难疑难信访事项甄别以信访联席会议要求完成信访救助。	对老难疑难信访事项甄别以信访联席会议要求完成信访救助。
	项目完成指标	质量指标	符合财政部相关规定	>90%	>95%
	项目完成指标	时效指标	符合财政部相关规定	当年完成信访联席会议要求的信访救助	当年完成信访联席会议要求的信访救助
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效	全区经济建设和谐发展	全区经济建设和谐发展
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度	>90%	未收到相关投诉

项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)　　　　　　单位：万元
项目名称				突发信访及群体性事件
预算单位				巴州区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:			10	执行数:	10
	其中-财政拨款:			10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障了全区政治经济健康和谐稳定的发展				保障了全区政治经济健康和谐稳定的发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	及时处理突发信访及群体性事件		保障政府工作正常进行	维护维定。
	项目完成指标	质量指标	符合国家相关规定		>90%	>95%
	项目完成指标	时效指标	符合国家相关规定		及时处置化解	及时通知相关机构
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效		全区和谐发展	全区和谐发展
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度		>100%	未收到相关投诉
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)　　　　　　单位：万元
项目名称				信访维稳
预算单位				巴州区信访局
预算执行情况(万元)	预算数:			72	执行数:	56
	其中-财政拨款:			72	其中-财政拨款:	56
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障了全区政治经济健康和谐稳定的发展				保障了全区政治经济健康和谐稳定的发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		全国、全省两会及国家重大政治活动	保障活动正常进行	维护维定。
	项目完成指标	质量指标		符合国家相关规定	>90%	>95%
	项目完成指标	时效指标		符合国家相关规定	完成当年信访维稳任务	完成当年信访维稳任务
	项目完成指标	社会效益指标		达成成效	全区和谐发展	全区和谐发展
	项目完成指标	满意度指标		服务满意度	>90%	未收到相关投诉

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对疑难信访救助项目、建设领域信访事项项目开展了绩效评价，《信访事项项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区信访局机关运行经费支出31.15万元，比2017年减少0.5万元，下降1.8%。主要原因是按区委区政府要求降低公业务费支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，区信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，信访局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

巴州区信访局整体支出绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

巴中市巴州区信访局是区委区政府负责群众工作和专门接待处理信访事务工作的行政机构，是区政府工作机构序列之一，部门下设非独立事业单位群众接待中心。单位现有公务员6名，其中正科级领导干部一名（享受副处级待遇），副科级领导干部四名（其中享受正科级待遇二名），科员一名（享受副处级待遇），机关工勤人员１名，事业干部9名（其中管理八级一名，专技九级二名，专技十一级一名，其管理九级四名，新增管理岗干部一名试用期为十级）。2018年度，单位全体干部职工克服人员短缺问题，基本完成各项目标任务。

机构设置：巴州区信访局下设非独立事业单位群众接待中心。单位内设信访股、查办股、网络信息股、办公室。

二、部门财政资金收支情况

本单位2018年度收入3424707元，加上上年结转数177560元，合计3602267元。年初预算一般公共预算财政拨款1667696元，社会保障养老保险202848元，医疗保险76653元，住房公积金118583元，职业年金0元。调整预算后一般公共预算财政拨款收入为2491954元，社会保障养老保险支出209003元，医疗保险支出82668元，住房公积金110849元，职业年金支出0元。调整预算收入合计3424707元。与上年相比一般公共预算财政拨款收入比去年增加了21689元，其中基本支出比去年增加了35192元，是因为2018年基本支出有新增人员经费和正常晋级人员工资经费，除开这些原因今年与去年基本持平，项目支出预算比去年减少15000元主要是今年财政要求降低各项支出预算比例。公用经费为311512元，比去年减少5392元，年度执行预算中区财政局根据工作要求和工资正常晋级追加了预算，其中：项目资金有维稳及疑难信访问题专项资金900000元,信联办资金50000元，基本支出方面由于有正常晋级人员工资今年财政调整预算时增加了35192元，全区信访工作人员岗位津贴543060元。合计追加预算为1536487元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

序号	业务流程	业务流程梳理结果
2	支出管理	1.支出管理机构实行“决策机构、管理机构、执行机构”与监督机构相分离的设置方法； 2.支出是指单位支出是为保障单位机关正常运转和完成工作任务所发生的费用，包括基本支出和项目支出； 3.建立健全支出管理内部控制； 4.合理设置岗位； 5.严格执行“收支两条线”管理规定； 6.加强票据及印章管控； 7.加强支出事前申请控制； 8.加强支付控制； 9.加强支出分析控制。
3	票据管理	1.票据分类：（1）非税收入类票据；（2）结算类票据；（3）其他财政票据； 2.财政票据年度用票计划； 3.财政票据申领、登记、使用、销毁等。
5	公务卡管理	1.公务卡使用管理； 2.公务卡申请标准； 3.公务卡报销及还款管理。
6	会计档案管理	1.会计档案归档范围； 2.会计档案归档要求； 3.会计档案移交注意事项； 4.电子会计档案准确性； 5.交接会计档案工作签订。

（二）绩效目标管理情况

本单位根据预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性来设置以下项目支出绩效目标表：

巴中市巴州区信访局项目支出绩效目标表
（2018年度）
单位名称			巴中市巴州区信访局
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款		其他资金
	区信访联席会议办公室工作经费		巴区委发[2007]46号文件明确要求每年给予工作经费5万元		5	5
	处理特殊疑难信访问题专项资金		恩阳分区前是100万元分区后预算是70万元年初已批预算25万元		45	45
	进京上访人员劝返费用		今年已经发生进京上访人员17人次我区按照3800元/人/次上交驻京办并派人到北京3次接特殊信访人平均每次费用约2.5万元		15	15
	到成都劝返重点涉稳人员工作经费		组织专门队伍和派遣专车先后11次到劝返、带离涉军人员、烂尾楼业主等		10	10
	全区信访工作人员岗位津贴		按巴区人社福[2012]294号文件由信访局发放全区信访工作人员岗位津贴		54.3	54.3
	金额合计				129.3	129.3
年度总体目标	维护好社会的和谐，经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		甄别合理信访诉求完成信访救助			完成老难疑难信访案件终结15宗
				完成每年由区主要领导主持的信访联席办公会议			贯彻信访联席会议精神100%
				完成国家重大政治活动维稳任务。			全国两会、省两会及国家重要政治活动稳定
		质量指标		符合区委、区政府要求的全区经济建设稳定发展的指导精神。			疑难信访案件办结率达到到85%
				民生性信访事项			当年办结率达到90%以上
				政策性信访事项			国家有政策的办结率完成100%
		时效指标		甄别合理信访诉求完成信访救助			当年完成
				完成每年由区主要领导主持的信访联席办公会议			当年完成
				完成国家重大政治活动维稳任务。			当年完成
		成本指标		符合区委、区政府要求的全区经济建设稳定发展的指导精神。			完成区财政局要求的减少财政支出目的。
				民生性信访事项			完成区财政局要求的减少财政支出目的。
				政策性信访事项			完成区财政局要求的减少财政支出目的。
	效益指标	经济效益指标		有实际产生经济效益的项目才填，公益性设施、路桥、基础设施等不填。如：实现收益等。


		社会效益指标		维护好社会的和谐，经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助。			全面完成当年信访维稳任务
		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	满意度指标		符合区委、区政府要求的全区经济建设稳定发展的指导精神，使信访维稳工作让群众满意。			群众满意度100%
				民生性信访事项让群众满意。			群众满意度100%
				政策性信访事项让群众满意。			群众满意度100%

（三）综合管理情况

本单位无政府性债务、2018年无政府采购实施计划、三公经费使用情况2018年按区委区政府和纪委严格审核和控制三公经费的相关文件精神，由于公务车已经上交，没再设立三公经费的预算因此也没有支出情况。会议费用支出情况：群众工作面向社会，有困难找政府，所以我单位是所有信访当事人找政府诉求、信访等要求的第一目标，全年单位组织协调会和信访联席会议很多，预算支出会议费3万元与去年持平，基本上全部用于会议费用开支。单位严格按照国有资产管理办法实施资产管理，按月计提折旧。每年的预决算通过政府网按时对外信息公开。2017－2018年每年单位接受区财政局和区审计局牵头的财经纪律检查和巡察办区委第一巡察组财经纪律检查。

（四）综合绩效情况

重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

年度总体目标：符合区委、区政府要求的全区经济建设稳定发展的指导精神。维护好社会的稳定和谐，保障经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助，终结老难疑难信访案件11件，完成国家重大政治活动维稳任务，确保全国两会、省两会及国家重要政治活动顺利进行。

四、评价结论、存在问题及改进建议

（一）评价结论。一是党政重视进一步提升。区委区政府严格落实信访工作责任，将信访工作与其他重点工作同研究、同部署、同推进。切实做到了守土有责、守土负责、守土尽责。二是进京到省进一步遏制。全力开展进京到省上访集中专项整治活动，各地各部门认真履职尽责，切实把信访问题解决在基层、矛盾化解在当地。三是稳控防线进一步牢固。全国、省、市两会，中非合作论坛，上海进口博览会等重大政治活动期间，牵头组建工作组赴会议举办地维稳，实现了“零上访”。脱贫摘帽迎国检期间，为验收工作提供了和谐稳定的社会环境。四是信访积案进一步减少。今年全区排查75件信访积案，全部分案落实给26名区级领导按照“五定五包”要求包案化解。截至目前，已办结29件，其余信访案件正在有序办理中。五是信访秩序进一步好转。结合“七五”普法、“一月一主题”、“信访走基层”等活动，大力宣传信访法治，积极引导群众依法理性逐级走访，正面引导社会舆论。六是问责力度进一步加大。结合“中梗阻”整治专项活动，切实加大督查督办力度，确保初信初访信访事项和上级交办信访事项按期办结，接访劝返工作及时到位。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2：

2018年信访局项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）区信访局项目基本情况

1.信访突出问题联席会议费工作经费3万元。项目立项、资金申报的依据为巴区委发〔2007〕46号文件明确要求每年给予工作经费5万元用于信访联席办经费支出。主要是办公经费用公务卡结算。

2.信访维稳及疑难信访化解经费专项资金25万元。项目依据的政策为巴信联办〔2011〕162号，此项目为每年连续信访事项预算申报项目，使用范围：用于特殊疑难信访事项处理。主要是信访救助支出直接支付。

3.突发信访及群体性事件费用10万元。项目立项、资金申报的依据为此项目为根据区委、区政府主要领导指示化解突发信访和群体性事件费用支出经费。使用范围：用于差旅费和其他商品服务支出。

4.信访维稳专项支出72万元。主要用于保障全国两会、省两会及国家重要政治活动稳定，完成国家重大政治活动维稳任务等。项目依据的政策为国家重大政治活动时市政府下达的维稳工作方案，使用范围：用于巴州区信访维稳时产生的相关费用。

5.联席办公经费3万元。此项目巴区委发〔2011〕46号文件明确要求每年给予工作经费5万元用于信访联席办经费支出，主要是办公经费用公务卡结算。

以上项目资金管理及使用均由区信访局经办支出，每年年初预算以上各项目资金，区财政局根据我单位当年资金实际支出申报情况予以调整。

（二）项目绩效目标

年度总体绩效目标是维护好社会的和谐稳定，保障经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助。

主要内容有：

1.信访突出问题联席会议费工作经费绩效目标用于信访联席会议办公室工作顺利开展。

2.信访维稳及疑难信访化解经费专项资金绩效目标用于甄别合理信访诉求完成信访救助。

3.信访维稳专项支出绩效目标用于劝返进京、到省上访人员，完成因国家重大政治活动而下达的维稳任务。

4. 突发信访及群体性事件费用绩效目标用于完成好区委区政府安排的突发信访及群体性事件的安抚工作和处置工作，使得区委区政府各相关单位部门正常有序工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初项目资金预算申报为45万元，区财政局根据全区财政资金使用统一节约减少支出的资金预算政策批复信访局项目支出30万元。经年终调整预算，根据单位资金需求请示增加预算121万元，调整后项目支出预算为151万元，由于信访维稳项目是连续性项目，因此每年年终有少量资金结转进入下年年初用于该项目的跟进。

（二）资金计划、到位及使用情况（2018年资金计划信访局使用全部为区财政资金）

资金计划、到位及使用情况				单位：万元
项目名称	资金计划	到位情况	使用情况	结转额度
信访维稳及疑难信访化解经费	30	30	30
信访突出问题联席会议费	3	3	3
突发信访及群体性事件	10	10		10
信访维稳	105	105	87	18
联席办公经费	3	3		3
合计	151	151	120	31

1.资金计划：单位资金支出申报计划是区财政预算资金。

2.资金到位：区财政局根据我单位资金支出申报计划，预算调整时将单位申报支出资金列为重点工作项目给予资金支持资金到位率100%。年终结转额度是由于项目的连续性，每年的两会都是在春节后马上进行因此结转资金主要用于两会维稳支出。

3.资金使用：各项项目资金支出是以单位顺利完成国家重大政治活动的信访维稳任务及维护全区经济建设稳定发展为指导方向，钱花在刀刃上，每一笔支出都是经过主要领导签批并与预算项目的支出绩效相符。

（三）项目财务管理情况

单位支出管理机构实行“决策机构、管理机构、执行机构”与监督机构相分离的设置方法，切实保障单位机关正常运转和完成项目支出合理合法，建立健全支出管理内部控制，严格执行“收支两条线”管理规定，加强各项目支出事前申请并由支出经办责任人向主要领导阐诉该笔项目支出的绩效目的，支出项目资金后单位会计按月登记帐薄向主要领导汇报当月会计报表。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据相关财政预算及上级下发信访维稳文件以及信访联席会议召集人指示－办公室起草文件－局领导讨论通过－上报项目资金申请文件－区政府相关领导审批－申报项目资金财政审批－按绩效目标支出。

（二）项目管理情况。根据项目资金申报的特殊性单位制定了各项项目资金支出的管理制度，如特殊疑难信访事项救助支出必须要有信访当事人的“四单”“四签”，维稳差旅费支出要结合公务卡支出还必须附上相关文件来支持该项任务的合理合法性。

（三）项目监管情况。单位各项支出监管分为五个步骤来实现监管效果：1.经办责任人申报并由主要领导批准；2.分管领导同意签字；3.督查专员审核签字；4.主要领导核实签字；5.财务审核合不合财经法规；6.将合符财经法规的相关支出依据装订并实现支出。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。2018年区信访局全力开展进京到省上访集中专项整治活动，切实把信访问题解决在基层、矛盾化解在当地。全国、省、市两会等重大政治活动期间，牵头组建工作组赴会议举办地维稳，实现了“零上访”。脱贫摘帽迎国检期间，为验收工作提供了和谐稳定的社会环境。开展“六个一批”信访矛盾纠纷排查化解专项活动，信访积案进一步减少。结合“中梗阻”整治专项活动，切实加大督查督办力度，确保初信初访信访事项和上级交办信访事项按期办结，接访劝返工作及时到位，与项目计划目标绩效相符。

2.目标质量完成情况。今年全区排查45件信访积案，全部分案落实给21名区级领导按照“五定五包”要求包案化解。截至目前，已办结21件，其余信访案件正在有序办理中。信访秩序进一步好转，结合“七五”普法、“一月一主题”、“信访走基层”等活动，大力宣传信访法治，积极引导群众依法理性逐级走访，正面引导社会舆论，与项目计划要求完成的质量相符。

3.目标进度完成情况。单位项目资金的计划预算与实际完成支出基本相符，因为是连续性项目所以年未结转项目资金第二年初继续跟进与项目绩效要求也是相符的，确保了全区政治经济建设稳定和谐发展。

（二）项目效益情况

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划如下：

数量指标：甄别合理信访诉求完成信访救助；完成每年由区主要领导主持的信访联席办公会议；完成国家重大政治活动维稳任务。

质量指标：符合区委、区政府要求的全区经济建设稳定发展的指导精神；民生性信访事项、政策性信访事项优先办理。

时效指标：完成每年由区主要领导主持的信访联席办公会议；维护当年全区经济建设稳定发展的工作成果。

社会效益指标：维护好社会的和谐，经济建设正常开展，做好信访解释、安扶工作，以会议纪要为依据对老难、疑难信访事项予以信访救助。

满意度指标：使信访维稳工作让群众满意，群众满意度100%。

根据年终决算分析，单位申报的项目内容经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面与实际相符，申报目标是合理可行的。

五、评价结论

巴州区信访局根据自身工作性质与财政局相关股室共同商讨研究，将信访维稳及疑难信访救助项目资金拆分为：疑难信访化解经费、突发信访及群体性事件经费、信访维稳经费。在实际工作中更具可监控性和可操作性，使项目资金支出的绩效目标更加明确资金使用也更具指向性。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

由于需要完成区政府要求的减少财政支出的目标，造成疑难信访救助和突发信访及群体性事件经费不足，难以顺利完成信访维稳工作任务。

（二）相关建议

无。

七、2018年绩效评价中存在的问题整改情况

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

巴中市巴州区信访局2018年决算公开表.xls

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巴州区信访局2018年度决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置