巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能简介
　   (1).贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

(2).制定公共资源交易服务现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全区公共资源交易活动现场服务和管理工作。

(3).承担国家、省、市、区投资的重大工程建设项目招投标和比选等公共资源交易现场服务和管理工作；负责国有产权转让交易、政府采购、医药采购、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作；受委托为国有土地和矿业权出（转）让提供交易服务。

(4).承担区公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，对进入交易中心的交易活动提供跟踪服务。

(5).查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

(6).建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

(7).负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

(8).承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

（1）提质增效政务服务工作

行政许可事项245项全部进驻政务大厅；公共服务事项的单位全部进驻政务大厅；公交、银行、快递等单位在政务服务大厅设置窗口，水电气通信广电等报装业务群众可通过大厅宣传展架等方式扫码实现在线办理，也可通过中心企业投促窗口实现帮办代办，便民服务事项进驻率进一步提高。

（2）有序推进公共资源交易

一是2021年1月至今，开展政府采购项目105个，成功94个，预算金额2355.64万元，成交金额2305.98万元，节约资金49.65万元。土地招标拍卖挂牌3宗（其中招拍挂各1宗），起始价4538万元，成交价6170万元，溢价1632万元。二是公共资源交易平台建设有序进行。

（3）推进12345政务服务热线工作

一是12345政务服务热线积极主动受理热线工单，提升满意率。二是认真受理市运营中心分派至我区的工单，做到了当天工单当天转派，并跟踪督办。三是做好预回访工作，对潜在不满意件及时反馈承办部门并跟踪督办。

（4）企业投促优质服务

按质按量完成市、区两级政府和上级机关安排的企业走访、对口协调工作。为四川海底捞餐饮股份有限公司、四川中兴纺织有限责任公司、巴中乡瓣童年田园综合体等一大批引资规上企业开办落户巴中协调银行部门提供融资服务。

（5）基层党建工作扎实开展

一是把党史学习教育作为理论中心组学习重要内容，深化理想信念教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是认真创建区直属机关“五好支部”，按照“班子作用发挥好、基本制度落实好、党员队伍建设好、服务中心工作好、廉洁自律形象好”的创建内容，在创建过程中不断提升了基层党组织的战斗堡垒作用。

（6）党风廉政建设落实到位

一是党风廉政建设党组主体责任，书记第一责任人责任，班子成员“一岗双责”落实到位。牢固树立底线思维，针对招投标、政府采购领域，从细节上严查风险点。二是做细做实日常监督，加强大厅制度化管理，落实“双轮双次巡察”制度，杜绝吃拿卡要。三是开展“三查三考”作风整顿大会，达到“再示警、再加力、再问效”的效果，促进政风、行风、工作作风的进一步转变，努力打造一支清正廉明、干事创业的政务服务和公共资源交易干部队伍。

（7）疫情防控工作常态开展

一是深入宣传、常态防控。通过展架、告示、海报、LED等形式宣传疫情防控措施，提升工作人员和群众对疫情防控常态的认识。二是执行“一测二戴三登记四验码”机制。对所有进入大厅的工作人员和办事群众测体温、督促佩戴口罩、登记个人信息、查验健康码。对体温异常、不戴口罩、拒登个人信息、不出示健康码的人员，禁止其进入政务大厅，并及时上报。三是严格落实“双轮双次”巡查制度。值班领导、值班股室负责人、值班窗口工作人员在巡查中发现未佩戴口罩的窗口工作人员责令立即整改，督促落实“一米线”间距等防疫措施。四是建立志愿者服务机制。因办事群众陡增导致窗口办件量剧增时，由窗口调派志愿服务人员引导群众规范佩戴口罩，有序取号排队办理业务，防止出现人员聚集情况。

（8）创文、扫黑除恶、依法治区等各项工作认真开展

一是认真开展创文活动，与佛阳社区积极联系对接，切实开展了环境整治、创文宣传、文明劝导等活动。二是扎实开展了扫黑除恶工作。以“长效常治”为目标，行业领域管理得到明显加强，黑恶势力向招投标领域渗透；三是持续普法，会前学法，利用包保工作、扶贫工作将普法落实到社区、村社，宣传到人。

二、部门预算单位构成

区政交中心为一级预算单位，独立核算机构1个，单位性质为财政全额拨款公益类事业单位，事业编制22人，3个辅助性岗位，中心下设区企业投资促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区政交中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区政交中心2021年收支总预算1152.07万元。

（一）收入预算情况

区政交中心2021年收入预算1152.07万元，其中：一般公共预算拨款收入311.68万元，占27.05%；非税收入预算840.39万元，占72.95%。

（二）支出预算情况

区政交中心2021年支出预算1152.07万元，其中：基本支出299.68万元，占26.01%；项目支出852.39万元，占73.99%。　

四、财政拨款收支预算情况说明

区政交中心2021年财政拨款收支总预算311.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入311.68万元；支出包括：一般公共预算拨款支出264.99万元、社会保障和就业支出19.83万元、医疗卫生与计划生育支出11.9万元、住房保障支出14.96万元。

2021年财政拨款收支预算比2020年财政拨款收支预算增加26.69万元，主要是本年度人员较上年增加，经费、工资、保险、公积金正常增加预算。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政交中心2021年一般公共预算当年拨款264.99万元，比2020年预算数增加25.47万元。主要是部门本年度人员较上年增加，经费、工资、保险、公积金正常增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款264.99万元，占85.03%；社会保障和就业支出19.83万元，占6.36%；医疗卫生与计划生育支出11.9万元，占3.83%；住房保障支出14.96万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）事业运行（款）基本支出（项）:2021年预算数为252.99万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）项目支出（项）:2021年预算数为12万元，主要用于：机关及所属单位开展大厅服务、一体化平台工作、营商环境办公经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为19.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为11.9万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为14.96万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政交中心2021年一般公共预算基本支出299.68万元，其中：人员经费269.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区政交中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。主要原因是无因公出国（境）行为。

（二）公务接待费较2020年预算无变化。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。主要原因是公车改革后，车辆保有量为0。

2021年安排公务用车购置费0万元，公车改革后，车辆保有量为0。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，公车改革后，车辆保有量为0。

八、政府性基金预算支出情况说明

区政交中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，区政交中心运行经费财政拨款预算为311.68万元，比2020年预算增加26.69万元，增加9.37%，主要原因是部门本年度人员较上年增加，经费、工资、保险、公积金正常增加预算。

（二）政府采购情况

2021年，区政交中心安排政府采购预算389.41万元，主要原因是公共资源交易服务中心建设费，计划用于装修交易中心、采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区政交中心共有车辆0辆，其他固定资产176.5万元，主要为专用设备、通用设备及家具类。

（四）绩效目标设置情况

2021年区政交中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元，具体为 “一体化平台”运行经费、标书制作费、创建一流营商环境办公经费、电子交易网络平台运行维护费、公共资源交易平台建设经费、投促中心、12345市民服务热线办公经费专家咨询费7个项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）项目支出（项）：指其他用于大厅运行等方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《 住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年区政交中心预算批复表.xls