巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心2022年部门预算
目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、 国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
(一) 职能简介
(1)贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
(2)制定公共资源交易服务现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全区公共资源交易活动现场服务和管理工作。
(3)承担国家、省、市、区投资的重大工程建设项目招投标和比选等公共资源交易现场服务和管理工作；负责国有产权转让交易、政府采购、医药采购、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作；受委托为国有土地和矿业权出（转）让提供交易服务。
(4)承担区公共资源交易服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，对进入交易中心的交易活动提供跟踪服务。
(5)查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。
(6)建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。
(7)负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。
(8)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
(二) 2022 年重点工作
（一）用好用活示范交易平台
做好“示范交易中心”创建和“政府集中采购机构标准化建设试点”工作，积极推进公共资源交易全流程电子化政府采购，积极实现从依靠实地场所向电子化平台转变、从“线下”到“线上”转变，更好地促进公平公正交易，提高公共资源配置的效率和效益。
（二）深化“放管服”改革
（三）创新建设“义巴通办”
继续优化业务流程，强化业务协同，建立义乌、巴中两地合作机制，为“义巴”办事群众提供便利服务，不再异地办事“多地跑、折返跑”。一是进一步拓宽通办领域、逐步增加通办事项。二是建立日常业务的沟通协同、交流学习机制，健全相关业务标准规范，推动“义巴通办”有序高效开展。三是加强“义巴通办”业务流程的事中事后监管，防止出现监管真空，确保事有人管、责有人负，实现无缝衔接。
（四）加强政务热线办理
坚持“三级联防预警”、“末位专人跟踪督导”、“全员回访、双重回访”等做法，坚决杜绝超期件，确保工单办结率、群众满意率均在98%以上，积极为群众排忧解难，力求更高群众满意率，努力提升政府形象。
一是做好跑团工作，努力打造一只高素质，高效率的跑手队伍，落地落实帮办代办工作。二是进一步做好企业诉求“大起底”工作，化解协调后续帮扶问题，全力加强企业投资促进协调工作，进一步助力优化我区营商环境。
二、部门预算单位构成
区政交中心为一级预算单位，单位性质为财政全额拨款公益类事业单位，编制22人，独立核算机构1个，下设区投资促进中心。
第二部分
2022 年部门预算表
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部门公开表 1 |
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部门收支总表 |
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部门：区政交中心 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
592.09 |
一、一般公共服务支出 |
592.09 |
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二、教育支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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四、卫生健康支出 |
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五、住房保障支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
592.09 |
本 年 支 出 合 计 |
592.09 |
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二、上年结转 |
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收 入 总 计 |
592.09 |
支 出 总 计 |
592.09 |
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部门公开表 1-1 部门收入总表 |
||||
|
部门：区政交中心 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 算拨款收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||
|
|
合 计 |
|
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198001 |
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
592.09 |
|
592.09 |
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部门公开表 1-2 部门支出总表 |
|||||||
|
部门：区政交中心 |
|
金额单位： |
万元 |
||||
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
592.09 |
572.09 |
20 |
|
|
|
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|
592.09 |
572.09 |
20 |
|
|
|
|
|
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
592.09 |
572.09 |
20 |
|
201 |
03 |
50 |
198001 |
事业运行 |
572.09 |
572.09 |
|
|
201 |
03 |
99 |
198001 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20 |
|
20 |
|
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|
部门公开表 2 财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门：区政交中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预 算 |
|
一、本年收入 |
592.09 |
一、本年支出 |
592.09 |
592.09 |
|
一般公共预算拨款收入 |
592.09 |
一般公共服务支出 |
592.09 |
592.09 |
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
卫生健康支出 |
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
|
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部门公开表 2-1 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 部门：区政交中心 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||||||
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
小计 |
基本 支出 |
项目支 出 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
592.09 |
592.09 |
592.09 |
572.09 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
592.09 |
592.09 |
592.09 |
572.09 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
198001 |
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
592.09 |
592.09 |
592.09 |
572.09 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
386.18 |
386.18 |
386.18 |
386.18 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
89.26 |
89.26 |
89.26 |
89.26 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.63 |
26.63 |
26.63 |
26.63 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
49.08 |
49.08 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
75.77 |
75.77 |
75.77 |
75.77 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.57 |
11.57 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
106.72 |
106.72 |
106.72 |
106.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
44.38 |
44.38 |
44.38 |
24.38 |
20.00 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.30 |
8.30 |
8.30 |
4.00 |
4.30 |
|
|
|
|
|
302 |
1 |
30201 |
办公费 |
10.20 |
10.20 |
10.20 |
2.20 |
8.00 |
|
|
|
|
|
302 |
9 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
1.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.00 |
0.50 |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
1.50 |
1.00 |
|
|
|
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.30 |
0.20 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
2.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
161.53 |
161.53 |
161.53 |
161.53 |
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
161.53 |
161.53 |
161.53 |
161.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3 |
||||||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||||
|
部门：区政交中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款 安排 |
上年结转安排 |
|||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
592.09 |
592.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
592.09 |
592.09 |
|
|
|
|
|
|
|
公共交易服务中心 |
592.09 |
592.09 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
198 |
事业运行 |
572.09 |
572.09 |
|
|
|
201 |
03 |
99 |
198 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
表 3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门：区政交中心 |
|
|
金额单位： 万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编 码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
572.09 |
547.71 |
24.38 |
|
|
|
|
|
572.09 |
547.71 |
24.38 |
|
|
|
198001 |
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
572.09 |
547.71 |
24.38 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
386.18 |
386.18 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
89.26 |
89.26 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.63 |
26.63 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
2.11 |
2.11 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
49.08 |
49.08 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
75.77 |
75.77 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.57 |
11.57 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
106.72 |
106.72 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.38 |
|
24.38 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
03 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
2.38 |
|
2.38 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
161.53 |
161.53 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
161.53 |
161.53 |
|
|
部门公开表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门：区政交中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
20.00 |
|
|
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20.00 |
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巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
20.00 |
|
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|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20.00 |
|
201 |
03 |
99 |
198001 |
交易中心运行经费 |
10.00 |
|
201 |
03 |
99 |
198001 |
“一体化平台”运行经费 |
5.00 |
|
201 |
03 |
99 |
198001 |
政务大厅运行经费 |
1.00 |
|
201 |
03 |
99 |
198001 |
投促中心、12345市民服务热线办公经费 |
2.00 |
|
201 |
03 |
99 |
198001 |
创建一流营商环境办公经费 |
2.00 |
|
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部门公开表 3-3 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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|
部门：区政交中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出 国 (境) 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
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|
|
198001 |
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
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|
部门：区政交中心 |
部门公开表 4 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
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|
空表说明：无此项内容 |
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|
部门公开表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：区政交中心 金额单位：万元 |
|||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国 (境) 费 用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
空表说明：无此项内容
|
部门：区政交中心 |
部门公开表 5 国有资本经营预算支出表 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
空表说明：无此项内容
|
部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
“一体化平台”运行经费 |
5 |
目前251项行政许可事项纳入区政务服务大厅集中办理，共有33个单位109个对外服务窗口，开设服务窗口109个，为全区企业及群众集中服好务。 |
产出指标 |
数量指标 |
预估受理近万件行政审批事项，全区通过一体化政务服务平台共受理公共服务事项45万件 |
|
33个单位，109个窗口 |
个 |
|
正向指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
该项目服务对象的满意度达到100% |
|
100% |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
交易中心运行经费 |
10 |
做好“示范交易中心”创建和“政府集中采购机构标准化建设试点”工作，积极推进公共资源交易全流程电子化政府采购,实现从依靠实地场所向电子化平台转变、从“线下”到“线上”转变，更好地促进公平公正交易，提高公共资源配置的效率和效益 |
产出指标 |
数量指标 |
预估政府采购（货物服务）项目60个，预算金额7000万元，预估节约资金600万元.节约率8.5% |
|
节约财政资金 |
万元 |
|
正向指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
该项目服务对象的满意度达到98% |
|
98% |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
政务大厅运行经费 |
1 |
以“互联网+政务服务”为抓手，进一步优化审批流程，创新网上服务模式，推进政务服务标准化建设，提升服务效率，优化服务环境 |
效益指标 |
社会效益 |
以“互联网+政务服务”为抓手，进一步优化审批流程，创新网上服务模式，推进政务服务标准化建设，提升服务效率，优化服务环境 |
|
群众满意率 |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
该项目服务对象的满意度达到100% |
|
100% |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
投促中心、12345市民服务热线办公经费 |
2 |
认真受理市运营中心分派至我区的工单，做到了当天工单当天转派，并及时追踪、督办，服务企业。。 |
产出指标 |
数量指标 |
区12345政务服务热线共受理热线工单预计1万余件，当天工单当天转派，及时追踪、督办，确保全年无超期件 |
|
1万 |
件 |
|
正向指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
该项目服务对象的满意度达到98% |
|
98% |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 |
创建一流营商环境办公经费 |
2 |
1.持续夯实“上门办，专窗办” 2.提升企业服务质效 |
效益指标 |
社会效益 |
一是做好跑团工作，努力打造一直高素质，高效率的跑手队伍，落地落实帮办代办工作。二是进一步做好企业诉求“大起底”问题，后续化解协调帮扶工作 |
|
群众满意率 |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
该项目服务对象的满意度达到100% |
|
100% |
百分比 |
|
正向指标 |
|
|
|
|||||||||||
部门公开表 7
部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
巴中政务服务和公共资源交易服务中心 |
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
深化“放管服”改革 |
一是深入推进“一网通办”。对所有依申请服务事项的办事指南进行异常查询，并对可修改的异常数据进行修改，完成“一件事一次办”线上配置。二是落实“最多跑一次”改革。邀请公用事业集团、国家电网等便民服务机构进驻政务大厅，推行一站式服务，有效解决“服务群众的最后一公里”难题。三是按照“三化”建设要求，申报建设试点点位，确定化成镇、清江镇、鼎山镇、天马山镇、三江镇、回风街道、宕梁街道、东城街道、西城街道、江北街道、玉堂街道、水宁寺镇及下辖村（社区），曾口镇、枣林镇下辖2021年未开展“三化”建设试点的村（社区）为县级试点。巴州区实现了中心镇全覆盖，试点点位乡镇（街道）下辖村（社区）全覆盖，累计覆盖数量超过辖区内乡镇（街道）总数的60%，并出台了《持续深入推进乡镇（街道）、村（社区）便民服务标准化规范化便利化建设试点工作实施方案》。 |
||||||
|
用好用活示范交易平台 |
中心党组积极做好“示范交易中心”创建和“政府集中采购机构标准化建设试点”工作，现已完成政府集中采购机构标准化建设全流程标准化文本初稿，公共资源交易服务标准化规范化建设“示范交易中心”已成功通过省上验收。2022年上半年，政府采购项目71个，成功64个，预算金额2893.57万元，成交金额2748.36万元，节约资金145.21万元，节约率5%。 |
||||||
|
加强12345政务服务便民热线办理 |
12345政务服务便民热线严格执行巴州区热线运行制度、办件流转会商制度、“三级联防预警”机制等制度，通过落实“双回访”、日常督促甄别、再次回访群众的“三关督导”，大幅度提升了群众满意率。2022年1月—5月，巴州区12345政务服务便民热线共受理热线工单7180件，办结6027件，办结率84%。收到市民对办件工作的评价意见6504件，满意6418件，总满意率为98.7%。 |
||||||
|
提升企业服务质效 |
一是组建上门服务小分队，做好跑团工作，深入收集企业问题和需求，对属于我中心职能职责范围内且有能力解决的，组织落实。二是筹办企业诉求“大起底”，全面收集企业在办理各类政务服务事项等方面的合理诉求，建立企业专档服务目录，切实提升企业的获得感、幸福感和满意度。 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
592.09 |
592.09 |
|
|||||
|
年度 总体 目标 |
（一）继续做好“政府集中采购机构标准化建设试点”工作，配合市中心完善软硬件资料。 （二）加强公共资源交易服务信息化建设，探索工程项目“不见面开评标”、远程异地评标，实现优质专家资源充分共享，提高评审质量，有效防范围标串标等违法违规行为发生，推动评标评审阳光操作，构建公平诚信的公共资源交易平台，进一步促进公共资源交易市场健康有序发展。 （三）全面推行政府采购全流程电子化交易，优化平台服务，实现交易主体“数据多跑路，企业零跑腿”的交易格局，全面提升公共资源配置效率和质量 |
||||||
|
年度 绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 (包含数字及文字描 述) |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
来访人员 |
预计日均办事群众2000余人，办理政务服务大厅受理行政许可事项10000余件等 |
||||
|
大厅工作人员后勤 |
为政务大厅200余人服务团队做好后勤保障 |
||||||
第三部分
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一) 收入预算情况
(二) 支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
区政交中心2022年财政拨款收支总预算592.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入592.09万元；支出包括：一般公共预算拨款支出530.46万元、社会保障和就业支出26.63万元、医疗卫生与计划生育支出11.57万元、住房保障支出23.43万元。
2022年财政拨款收支预算比2021年财政拨款收支预算增加280.41万元，主要是增加临聘人员工资及大厅伙食费年初预算保障。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区政交中心2022年一般公共预算当年拨款592.09万元，比2021年预算数增加280.41万元。主要是经费、工资、保险、公积金、绩效奖正常增加预算、大厅伙食、临聘人员工资增加年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款530.46万元，占89.59%；社会保障和就业支出26.63万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出11.57万元，占1.95%；住房保障支出23.43万元，占3.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）事业运行（款）基本支出（项）:2022年预算数为510.46万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）项目支出（项）:2022年预算数为20万元，主要用于：机关及所属单位开展大厅服务、一体化平台工作、营商环境办公经费等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为26.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为11.57万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为23.43万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区政交中心2022年一般公共预算基本支出572.09万元，其中：人员经费547.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一) 公务接待费与 2021 年预算对比情况。无支出
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比情况。无变化，无资金支出
六、政府性基金预算支出情况说明：无
七、国有资本经营预算情况说明：无
八、其他重要事项的情况说明：无
(一) 机关运行经费情况
（二）政府采购情况：
2022年，区政交中心安排政府采购预算0万元。
(三) 国有资产占有使用情况：
截至2022年5月，区政交中心共有车辆0辆，其他固定资产411.15万元，主要为专用设备、通用设备及家具类。
(四) 预算绩效情况
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）项目支出（项）：指其他用于大厅运行等方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《 住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51190202000184