巴中市巴州区统计局2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市巴州区统计局职能简介

1.贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全区统计工作，制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。
   2.贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全区统计报表工作。
   3.会同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。
   4.搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。
   5.建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
   6.负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作。
   7.积极培育和发展信息咨询服务市场，管理巴州区地方调查队。
   8.完成上级交办的其他事项。　　　　

（二）巴州区统计局2017年重点工作
一是第三次全国农业普查；二是全社会固定资产投资入库 ；三是涉农监测 ；四是社会化测评 ；五是 投入产出调查；六是精准扶贫。
   二、部门预算单位构成
巴州区统计局下属二级预算单位 3个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位2 个。主要包括：普查中心、计算机中心和地方调查队。
   三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，巴州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区统计局2017年收支总预算262.7621万元。
  （一）收入预算情况
2017年收入预算262.7621万元，占100%；一般公共预算拨款收入262.7621万元，占100 %。
  （二）支出预算情况
2017年支出预算262.7621万元，其中：基本支出 237.7621万元，占90.5%；项目支出25万元，占9.5%。
   四、财政拨款收支预算情况说明
   2017年财政拨款收支总预算 423.2621万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 262.7621万元、上年结转一般公共预算拨款收入160.5 万元；支出包括：（一般公共服务支出 万元、教育支出 万元）、社会保障和就业支出 27.4272万元、医疗卫生与计划生育支出 11.2201万元、住房保障支出16.1055 万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款 262.7621万元，比2016年预算数增加 28.1623万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出增加。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出 237.7621万元，占90.5 %；项目支出 25万元，占 9.5% %。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1. 基本支出：2017年预算数为237.7621万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   2. 项目支出:2017年预算数为 25万元，主要用于：机关及所属单位开展专项统计业务、专项普查活动等未单独设置项级科目的专门性统计工作的项目支出。如：固定资产投资、三农普等。
   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为27.4272 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为5.9474万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
   5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为5.2727 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
   6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为16.1055 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   2017年一般公共预算基本支出 237.7621万元，其中：人员经费 201.4013万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
   公用经费 36.3608万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   2017年“三公”经费财政拨款预算数1 万元，其中：公务接待费 1万元。
   公务接待较与2016年了减少1.2936万元 。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   八、政府性基金预算支出情况说明
   2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
   绩效目标设置情况
   2017年统计部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款262.7621万元。