巴中市巴州区统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）区统计局职能简介

1.贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全区统计工作，制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全区统计报表工作。

3.会同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4.搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5.建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6.负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作。

7.积极培育和发展信息咨询服务市场，管理巴州区地方调查队。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）区统计局2018年重点工作

一是第三次全国农业普查；二是全社会固定资产投资入库；三是涉农监测；四是社会化测评；五是投入产出调查；六是第四次全国经济普查；七是精准扶贫及其他工作。

二、部门预算单位构成

区统计局下属二级预算单位 3个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位2 个。主要包括：普查中心、计算机中心（大数据中心）和地方调查队（民调中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区统计局2018年收支总预算272.0247万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算272.0247万元，占100%；一般公共预算拨款收入272.0247万元，占100 %。

（二）支出预算情况

2018年支出预算272.0247万元，其中：基本支出252.0247万元，占92.6%；项目支出20万元，占7.4%。比2017年预算数增加9.2626万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算300.0247万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.0247万元、上年结转一般公共预算拨款收入28万元；支出包括：（一般公共服务支出300.0247万元、教育支出0万元）、社会保障和就业支出29.6427万元、医疗卫生与计划生育支出12.3726万元、住房保障支出17.3917万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款 272.0247万元，比2017年预算数增加9.2626万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出252.0247万元，占92.6%；项目支出20万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.基本支出：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2018年预算数为252.0247万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出:一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为6万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018年预算数为13万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2018年预算数为1万元，2018年项目经费总预算20万元。主要用于：机关及所属单位开展专项统计业务、专项普查活动等未单独设置项级科目的专门性统计工作的项目支出。如：固定资产投资、三农普涉农监测、专项统计调查等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 29.6427万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.9063万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为5.4663万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为17.3917 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 252.0247万元，其中：人员经费210.2461万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.7786万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费 1万元。

公务接待较与2017年预算相同为1万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，区统计局机关运行经费财政拨款预算为41.7786万元，比2017年预算增加0.8111万元，增长2%。

（二）政府采购情况

2018年，安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，巴州区统计局所属各预算单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下.使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务201(类)20105(款)2010501(项):指行政运行;201(类)20105(款)2010502(项):一般行政管理事务；201(类)20105(款)2010505(项):专项统计业务；201(类)20105(款)2010507(项):专项普查；201(类)20105(款)2010508(项):统计抽样调查。

8.社会保障和就业208(类)20805(款)2080505(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育210(类)21005(款)2100501(项):指行政单位医疗;210(类)21005(款)2100502(项):指事业单位医疗。

10.住房保障221(类)22102(款)2210201(项):指住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。