（一）主要职能。一是贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。二是建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。三是组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。四是积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康监测等调查及乡镇（街道）和区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。五是统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、城区街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。七是统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是完成第四次全国经济普查清查工作；二是完成全社会固定资产投资统计；三是搞好城乡居民收支调查、产粮大县等涉农监测工作；四是高质量完成党风廉政建设、政风行风建设、社会满意度测评工作；五是精准扶贫工作。

二、机构设置

巴州区统计局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴州区普查中心、巴州区计算机中心和巴州区地方调查队。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计656万元。与2017年相比，收、支总计减少539.9万元，下降45.15%。主要变动原因是普查经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年度本年收入合计628万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年度本年支出合计372.23万元，其中：基本支出259.61万元，占69.75%；项目支出112.62万元，占30.25%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计656万元。与2017年相比，收、支总计减少539.9万元，下降45.15%。主要变动原因是普查经费减少。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出372.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年915.5万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少543.27万元，减少59.34%。主要变动原因是专项普查经费减少。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出372.23万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出310.8万元，占83.5%；社会保障和就业（类）支出29.94万元，占8.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.93万元，占3.74%；住房保障（类）支出17.56万元，占4.72%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为372.23万元，完成预算59.27%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为198.18万元，完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是存在职工离职情况。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为83.62万元，完成预算23.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施结束。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为13万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为16万元，完成预算266.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施范围扩大。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算数为13.93万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算数为29.94万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出259.61万元，其中：

人员经费216.09万元，主要包括：基本工资82.04万元、津贴补贴29.01万元、奖金3.28万元、绩效工资37.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费28.74万元、其他社会保障缴费17.08万元、生活补助0.62万元、奖励金0.05万元、住房公积金17.57万元、其他对个人和家庭的补助0.68万元。　　

公用经费43.53万元，主要包括：办公费5.32万元、印刷费2.92万元、电费1万元、物业管理费1.8万元、差旅费6.25万元、维修（护）费0.26万元、培训费2.94万元、公务接待费1万元、工会经费2.9万元、其他交通费8.49万元、其他商品和服务支出10.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是接待次数相近。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是不存在因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费因单位未保留公务用车，故公务车购置及运行维护费用不存在。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.04万元，增长4.17%。主要原因是2018年开展全国第四次经济普查，省市来区检查督促接待人员和次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：公务接待餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我局部门整体支出绩效评价自查评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“专项统计业务” “专项普查活动”“固定资产投资入库”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。2018年我局采取随机抽样，入户面访调查等方式对全区23个乡镇、6个街道办事处常住人口城乡居民的收入、消费及其他生活状况进行了专项统计。全面了解了我区城乡居民收支现状，真实掌握了城乡居民的收入、消费和社会活动情况。为区委、区政府和相关部门研究制定城乡居民收入增长政策提供了详实可靠的依据，为社会各界提供了统计信息。

2.专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，年初结转10万元，执行数为16万元，完成预算的100%。自普查工作开展以来，2018年已经完成普查清查工作，为摸清全区家底，全面反映巴州区现状和发展趋势奠定了坚实基础。

3.固定资产投资入库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。我局安排专人组建专班会同区级各部门、乡镇（街道办），全年共完成全区固定资产投资入库204.9亿元，同比增长6.3%，为全区经济稳定发展提供了保障。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			专项统计业务
预算单位			区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		13	执行数:	13
	其中-财政拨款:		13	其中-财政拨款:	13
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	统计全区城乡居民收入、消费及其他生活状况。			全面了解了我区城乡居民收支现状，真实掌握了城乡居民的收入、消费和社会活动情况。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	覆盖面	统计范围覆盖全区23个乡镇、6个街道办事处	2018年完成了全区23个乡镇、6个街道办事处常住人口城乡居民的收入、消费及其他生活状况专项统计。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年全年	2018年全年
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效	为区委、区政府研究制定城乡居民经济政策提供真实依据，为社会各界提供统计信息	为区委、区政府研究制定城乡居民经济政策提供真实依据，为社会各界提供统计信息
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度	>90%	>100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			专项普查活动项目
预算单位			区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	16
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:			其它资金:	上年结转10万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全区单位及个体户登记			全年按要求完成单位清查，为正式普查登记奠定了坚实基础。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普查单位及个体户数	开展单位及个体户普查登记	全年已完成全部清查工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年全年	2018年全年
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效	为正式普查登记奠定坚实基础	为正式普查登记奠定坚实基础
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度	>90%	>100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			固定资产投资入库项目
预算单位			区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全区固定资产投资入库			全年共完成全区固定资产投资入库204.9亿元，同比增长6.3%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成投资入库金额	确保全区固定资产投资全额入库	全年共完成全区固定资产投资入库204.9亿元，同比增长6.3%。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年全年	2018年全年
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效	为全区经济决策提供了理论参考。	反映了地方投资运行情况，为全区经济决策提供了理论参考。
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度	>90%	>100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区统计局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区统计局机关运行经费支出43.53万元，比2017年决算数增加2.56万元，增幅6.25%。增加的主要原因是人员增加，业务量增大。

（二）政府采购支出情况

2018年，区统计局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，区统计局无公务用车。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区统计局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市巴州区普查中心

2.巴州区地方调查队

3.巴州区大数据中心

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。二是建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。三是组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。四是积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康建设等监测调查及乡镇（街道办）区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。五是统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。七是统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年末部门实有人数26人。其中；行政编制6人，事业编制18人（其中参公编制5人），工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收、支总计656万元。与2017年相比，收、支总计减少539.9万元，下降45.15%。主要变动原因是普查经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度本年支出合计372.23万元。其中按功能分类，一般公共服务类支出310.8万元，社会保障和就业类支出29.94万元，医疗卫生与计划生育类支出13.93万元住房保障类支出17.56万元。

按经济分类，工资福利支出215.41万元，商品服务支出156.14万元，对个人及家庭补助支出0.68万元。

按支出性质分类，基本支出259.61万元，项目支出112.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行法》要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，对因涉及机改等特殊原因的项目余额进行统筹调整，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局专项工作顺利开展。

（二）专项预算管理。

2018年，本部门无专项预算

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2018年度巴中市巴州区统计局决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

附件

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况