（一）主要职能。一是贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。二是建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。三是组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。四是积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康监测等调查及乡镇（街道）和区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。五是统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、城区街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。七是统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是完成第四次全国经济普查清查工作；二是完成全社会固定资产投资统计；三是搞好城乡居民收支调查、产粮大县等涉农监测工作；四是高质量完成党风廉政建设、政风行风建设、社会满意度测评工作；五是精准扶贫工作。

二、机构设置

巴州区统计局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴州区普查中心、巴州区计算机中心和巴州区地方调查队。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1210.69万元。与2018年相比，收、支总计增加554.69万元，增加84.57%。主要变动原因是普查经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年度本年收入合计926.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入926.92万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1058.11万元，其中：基本支出256.59万元，占24.25%；项目支出801.52万元，占75.75%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1210.69万元万元。与2018年相比，收、支总计增加554.69万元，增加84.57%。主要变动原因是普查经费增加。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1058.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年372.23万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加685.89万元，增加184.27%。主要变动原因是专项普查经费增加。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1058.11万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出992.39万元，占93.79%；社会保障和就业（类）支出31.89万元，占3.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.9万元，占1.41%；住房保障（类）支出18.94万元，占1.79%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1058.11万元，完成预算114.15%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为190.86万元，完成预算97.28%。决算数小于预算数的主要原因是有在职职工死亡。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为399.17万元，完成预算247.93%。决算数小于预算数的主要原因是2018年结转部分资金。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为62.03万元，完成预算96.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为316.89万元，完成预算99.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为23.43万元，完成预算19.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算数为14.9万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算数为31.89万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为18.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出256.58万元，其中：

人员经费224.93万元，主要包括：基本工资96.67万元、津贴补贴55.54万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费31.89万元、生活补助0.62万元、奖励金0.06万元、住房公积金21.62万元。　　

公用经费31.65万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2万元、电费2万元、邮电费1.5万、物业管理费3.64万元、差旅费4.7万元、维修（护）费0.22万元、培训费1.86万元、公务接待费1万元、工会经费3.09万元、其他交通费4.14万元、其他商品和服务支出4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是接待次数相近。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是不存在因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费因单位未保留公务用车，故公务车购置及运行维护费用不存在。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元，增长4.17%。主要原因是2019年开展全国第四次经济普查，省市来区检查督促接待人员和次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：公务接待餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区统计局机关运行经费支出43.53万元，比2018年决算数43.53增加2.56万元，增幅6.25%。增加的主要原因是人员增加，业务量增大。

（二）政府采购支出情况

2019年，区统计局政府采购支出总额65.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，区统计局无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局部门整体支出绩效评价自查评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（一）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“专项统计业务” “专项普查活动”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.专项统计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元，执行数为62.03万元，完成预算的96.92%。2019年我局采取随机抽样，入户面访调查等方式对全区23个乡镇、6个街道办事处常住人口城乡居民的收入、消费及其他生活状况进行了专项统计。全面了解了我区城乡居民收支现状，真实掌握了城乡居民的收入、消费和社会活动情况。为区委、区政府和相关部门研究制定城乡居民收入增长政策提供了详实可靠的依据，为社会各界提供了统计信息。

2.专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为316.89万元，完成预算的99.03%。自普查工作开展以来，2019年已经完成普查清查工作，为摸清全区家底，全面反映巴州区现状和发展趋势奠定了坚实基础。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			专项统计业务
预算单位			区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		64	执行数:	62.03
	其中-财政拨款:		64	其中-财政拨款:	64
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	统计全区城乡居民收入、消费及其他生活状况。			全面了解了我区城乡居民收支现状，真实掌握了城乡居民的收入、消费和社会活动情况。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	覆盖面	统计范围覆盖全区23个乡镇、6个街道办事处	2019年完成了全区23个乡镇、6个街道办事处常住人口城乡居民的收入、消费及其他生活状况专项统计。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效	为区委、区政府研究制定城乡居民经济政策提供真实依据，为社会各界提供统计信息	为区委、区政府研究制定城乡居民经济政策提供真实依据，为社会各界提供统计信息
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度	>90%	>100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			专项普查活动项目
预算单位			区统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		320	执行数:	316.89
	其中-财政拨款:		320	其中-财政拨款:	320
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成全区单位及个体户登记			全年按要求完成单位清查，为正式普查登记奠定了坚实基础。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普查单位及个体户数	开展单位及个体户普查登记	全年已完成全部清查工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	社会效益指标	达成成效	为正式普查登记奠定坚实基础	为正式普查登记奠定坚实基础
	项目完成指标	满意度指标	服务满意度	>90%	>100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

统计局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

（二）机构职能

一是贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。二是建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。三是组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。四是积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康监测等调查及乡镇（街道）和区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。五是统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、城区街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。七是统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年末部门实有人数26人。其中；行政编制6人，事业编制18人（其中参公编制4人），工勤1人，编外辅助性岗位1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度年初预算295.08万元，其中：基本支出270.08万元，项目支出25万元。追加预算631.84万元，上年结转资金283.77万元，共计资金1210.69万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出1058.11万元：其中基本支出256.58万元，项目支出801.53万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我局建立了财务管理办法、公务卡管理办法、固定资产管理办法等规章制度。严格按照区财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过书记会议集体讨论决定。

（二）绩效目标管理情况

严格按照实际情况编制财务预算方案。包括预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

2019年度我局在人员经费、日常公用经费支出上严格预算绩效管理，从严从实执行各项财经纪律和制度；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（四）综合绩效情况

2019年巴州区统计局工作成效：

1.扎实推进党的建设。一是突出政治思想建设。始终把政治建设作为推动统计发展的首要前提，严格党内各项制度。认真按照局党组《2019年机关党建工作要点》要求，专题研究部署党建工作6次；机关支部严格按照“一表三单”计划，扎实开展“三会一课”，积极组织机关党员干部职工参加区直机关庆祝建党98周年演讲比赛和全市统计系统“辉煌七十年，统计谱新篇”演讲比赛。自9月开始，全局党员干部积极投入“不忘初心、牢记使命”第二批主题教育工作中，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求和工作方案，已完成集中学习、专题研讨、四项教育、领导干部讲党课、调查研究、检视问题等项工作，正有条不紊开展“两书一章”自学全覆盖、问题检视专项整治和民主生活会筹备工作，确保实现“理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率”的目标。其多篇工作信息被区委主题办、区直工委和市局采用刊载。二是坚定从严管党治党。坚决贯彻落实中央省市区委各项纪律规定精神和习近平总书记关于纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神，建立完善党风廉政建设制度和惩治预防腐败体系，把区委第一巡察组巡察反馈问题的整改落实作为一项长期的政治任务来抓，并取得了实实在在的整改成效。定期组织局机关全体党员干部职工集中观看《蒙尘的初心》等警示教育片，传达学习市纪委监委《关于7起党员干部、公职人员参与赌博典型问题的通报》巴区纪委《关于3起违反中央八项规定精神和廉洁纪律典型案例的通报》等典型案例文件。始终绷紧廉洁从业这根弦，做一名清正廉洁、大有作为的统计人。

2.“四经普”工作高效完成。自2019年1月1日正式启动普查登记工作以来，在区委区政府的坚强领导下，我们采取“政府领导+两员”“部门领导+两员”的方式，逗硬执行“领导高度重视、多轮多次培训、营造浓厚氛围、密集现场督导、强化部门协作、把牢关键节点”等六项关键举措，排除重重困难，逐楼栋逐小区、挨门挨户上门核查登记。经过长时间艰苦的加班加点工作，按时完成了23个乡镇、6个城区街道办事处，436个普查区，515个普查小区的普查入户登记任务。登记上报单位9438家，登记上报率 99.26%；抽中个体户2282家，登记上报2343家，登记上报率102.7%。普查总量占全市经普任务的35.5%，与“三经普”相比，法人单位增长232%。5月21日至22日，省经普办普查现场登记“回头看”核查工作组第10组莅临巴州区清江镇核查经济普查现场登记工作后，对我区经济普查现场登记工作给予了充分肯定。8月，我局第四次全国经济普查收尾工作转向经济普查资料开发，及时印发了《巴州区第四次全国经济普查资料开发实施计划》的通知（巴州统计〔2019〕29号），明确了资料开发的总体目标和基本原则、组织实施、主要内容和重要时间节点计划、资料开发应用职责分工，初步拟定了8个经济普查课题研究参考方向。根据时间节点，全区四经普汇总数据将于2019年12月底前对外发布。

3.挂包驻帮工作效果良好。一是按照区委要求，帮扶干部每月不少于4次到挂联户宣传政策、一起劳动，并积极指导引导贫困户合理规划，发展产业，进一步巩固了现有脱贫成果。二是顺利完成了挂联的顶山镇高坪村、康民村和凤溪镇董家扁村挂联户“两不愁三保障”的大排查和巩固提高工作。三是配合高坪村“两委”，引进东西部协作项目，完成17个食用菌大棚农户承包20余户，人均直接增收500多元。四是引进年育肥3000头的大型温氏养猪场，已出栏1300余头，创收2300万元。

4.主动体现统计优势。（1）圆满完成年终目标考核社会化评价调查、城乡居民收支调查年终目标绩效测评、非洲猪瘟疫情影响专题调研、城乡居民人均可支配收入专题调研、脱贫成果巩固专题调研。（2）深入全区20个监测点利用遥感无人机监测技术，完成大小春主要农作物播面和实割实测的县级粮食产量抽样调查，并按时完成畜禽监测调查、农民工监测调查、贫困监测调查和退耕还林监测调查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格执行预算法相关要求，提高财政资金的使用效率和效益，严格控制各项支出，保障单位正常运转需要和人员经费支出；遵循相关国家财经法规和财务管理制度，根据自身情况制定各项规章制度，做到资金的拨付过程和手续完整，不存在资金截留、挤占等情况，保证会计信息资料的真实、准确。

（二）问题及建议

1.预算执行过程中，加强学习《预算法》、《行政单位会计制度》等规章，有效的制定和实施监督检查制度，总结存在的问题，分析原因，不断提高预算绩效管理水平，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和执行力。

2.进一步贯彻落实中央八项规定，建全本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

3.严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新，加强资产管理。

2019年度巴中市巴州区统计局决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况