第一部分　部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。一是贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。二是建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。三是组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。四是积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康监测等调查及乡镇（街道）和区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。五是统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、城区街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。七是统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是完成第七次全国人口普查清查工作；二是完成全社会固定资产投资统计；三是搞好城乡居民收支调查、产粮大县等涉农监测工作；四是高质量完成党风廉政建设、政风行风建设、社会满意度测评工作 ；五是脱贫攻坚普查工作。

   二、机构设置

巴州区统计局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴州区普查中心、巴州区统计大数据开发中心和巴州区地方调查队。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1703.19万元。与2019年相比，收、支总计增加492.50万元，增加40.68%。主要变动原因是普查经费增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

  二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1550.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1550.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1309.13万元，其中：基本支出294.18万元，占22.47%；项目支出1014.95万元，占77.53%。

 

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1703.19万元。与2019年相比，收、支总计增加492.50万元，增加40.68%。主要变动原因是普查经费增加。

   

 （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1309.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年1058.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.02万元，增加23.72%。主要变动原因是专项普查经费增加。

 

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1309.13万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1245.67万元，占95.15%；社会保障和就业（类）支出28.67万元，占2.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出16万元，占1.22%；住房保障（类）支出18.79万元，占1.44%。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为1309.13万元，完成预算84.43%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为230.72万元，完成预算99.81%。决算数小于预算数的主要原因是年底职工保险计划财政未审核，使用的银行存款支付。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为141.98万元，完成预算140.57%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年结转资金。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为1.97万元，完成预算65.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为326.11万元，完成预算100.96%。决算数大于预算数的主要原因是使用2019年结转资金。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为96.57万元，完成预算80.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算数为16万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算数为28.67万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为18.79万元，完成预算100%。      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出294.18万元，其中：

人员经费226.15万元，主要包括：基本工资98.17万元、津贴补贴36.06万元、奖金0.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费35.24万元、职工基本医疗保险缴费16万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金34.79万元，其他工资福利支出5.18万元。　　

公用经费41.35万元，主要包括：办公费22.6万元、电费1.7万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.68万元、差旅费1.99万元、公务接待费0.85万元、工会经费3.13万元、其他交通费6.5万元、其他商品和服务支出2.4万元。  

对个人和家庭补助支出26.68万元，主要包括：抚恤金25.51万元，其他对个人和家庭补助支出1.17万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算85%，决算数小于预算数，按照规定压减支出。      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是不存在因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费因单位未保留公务用车，故公务车购置及运行维护费用不存在。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，减少15%。主要原因是缩减开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出0.85万元，具体内容包括：公务接待餐饮费。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局部门整体支出绩效评价自查评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

  （一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“其他扶贫支出-脱贫攻坚普查”“统计抽样调查”“专项普查活动-第七次全国人口普查”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.“其他扶贫支出-脱贫攻坚普查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数499万元，执行数为444.50万元，完成预算的89%。完成巴州区432个村和24259户建档立卡贫困户表，完成南江县559个村和24070户建档立卡贫困户表，2020年完成脱贫攻坚普查和各类调查表的上报任务。

2.“统计抽样调查-涉农监测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为96.58万元，完成预算的80.48%。对全区开展城乡居民收支调查、农村贫困监测、农民工监测、畜禽监测调查、退耕还林监测、粮食产量遥感对地调查、劳动力抽样调查、农民工市民化动态监测等各项调查任务，以及开展各类民生热点专项调查。为区委、区政府和相关部门研究制定城乡居民收入增长政策提供了详实可靠的依据，为社会各界提供了统计信息。

3.“专项普查活动-第七次全国人口普查”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120.11万元，执行数为120.11万元，完成预算的100%。自普查工作开展以来，2020年已经完成普查工作，为摸清全区人口基本情况，全面反映巴州区现状和发展趋势奠定了坚实基础。

 

 

（三）部门开展绩效评结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴州区统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区统计局机关运行经费支出41.35万元，比2019年决算数31.65增加9.7万元，增幅30.65%。增加的主要原因是项目增加导致办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区统计局政府采购支出总额26.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年，区统计局无公务用车。

 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

巴州区统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴州区统计局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：巴州区普查中心、巴州区统计大数据开发中心和巴州区地方调查队。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。二是建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。三是组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。四是积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康监测等调查及乡镇（街道）和区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。五是统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。六是建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、城区街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。七是统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年末部门实有人数26人。其中；行政编制5人，事业编制19人（其中参公编制5人），工勤1人，编外辅助性岗位1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度年初预算291.84万元，其中：基本支出269.84万元，项目支出22万元。追加预算1258.78万元，上年结转资金152.57万元，共计资金1703.19万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出1309.13万元：其中基本支出294.18万元，项目支出1014.95万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我局建立了财务管理办法、公务卡管理办法、固定资产管理办法等规章制度。严格按照区财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过书记会议集体讨论决定。

（二）绩效目标管理情况

严格按照实际情况编制财务预算方案。包括预算编制的科学性和合理性、绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

2020年度我局在人员经费、日常公用经费支出上严格预算绩效管理，从严从实执行各项财经纪律和制度；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（四）综合绩效情况

2020年巴州区统计局工作成效：

1.勇挑重担，国家脱贫攻坚普查圆满完成

巴州区委区政府高度重视国家脱贫攻坚普查工作，兵马未动，粮草先行，6月底，普查经费足额拨付到位；7月上旬，普查所需物资、设备采购完毕，“三防”配置到位。按照国家、省、市普查方案要求，我局立足全区实际编制了切实可行的《巴州区国家脱贫攻坚普查实施方案》《巴州区配合脱贫攻坚普查实施方案》和《巴州区派出脱贫攻坚普查工作方案》。根据选优配强的原则，从区级部门精挑细选了232名政治素养高、工作作风实的普查员和普查指导员，并组织开展了分层分级的强化培训。在普查正式登记阶段，区统计局一班人兵分两路，一路带领巴州区普查工作组入驻南江县开展脱贫攻坚现场登记工作，高水平完成了南江县、32个乡镇、559个行政村、24070户建档立卡户的普查任务；另一路驻守巴州，在全力做好通江县派驻巴州区普查人员后勤保障工作的同时，统筹协调各乡镇（街道）和区级部门扎实做好各项普查配合工作，促成巴州区顺利通过国家脱贫攻坚普查检阅，高质量完成了脱贫攻坚普查工作。

2.聚力攻坚，第七次全国人口普查有序推进

（1）保障性工作有力有序。按照省、市、区关于人口普查工作的安排部署，巴州区在规定时间节点，建立覆盖区、乡、村三级的人口普查机构，选聘2315名普查员和739名普查指导员，积极争取专项经费，迅速落实普查物资，采取平面宣传、音频宣传、媒体宣传、现场宣传等各种方式向群众普及人口普查常识，开展以“大国点名、没你不行”为主题的第七次全国人口普查宣传月活动，会同教科体系统140余所中小学校、幼儿幼稚园开展普查“小手牵大手”“人普进校园”“人普一堂课”等宣传活动，号召社会各界广泛支持和配合人口普查。

（2）业务性工作保时保质。巴州区严格执行《第七次全国人口普查方案》要求，按照规定任务要求落实部门行政资料收集、地图绘制、建筑物标绘、“两员”分配、“两员”培训等业务工作。今年5月，巴州区高质量承办全市人口普查综合试点工作，为全市正式开展人口普查积累了丰富的实践经验。目前，人口普查正处于摸底调查阶段，区人普办采取“一对一”挂联方式，对各乡镇（街道）工作情况开展跟踪督导，并对摸底进度和数据质量实施“一天一通报”，确保摸底调查工作按时按质完成。

3.一以贯之抓好规下抽样调查、粮食产量监测、畜禽监测、城乡住户调查等专项统计调查，根据区委、区政府安排部署，开展了全区目标绩效社会化测评调查和城乡居民收支调查年终目标绩效测评，调查工作得到区委政府领导的高度肯定。一以贯之抓好“基本单位名录库”建设，做好日常核查维护和业务培训，巩固提升乡镇（街道）名录库规范化建设。利用编办、市场监管、民政等部门行政记录全面更新了基本单位名录库已有单位610个、剔除消亡单位573个。

4.地区生产总值统一核算改革有新进展

巴州区利用第四次全国经济普查资料，深入开展了对非营利性服务业等相关领域核算方法研究和各行业增加值核算结果修订，加强了对近年来经济发展变化情况、产业结构调整趋势、与周边县区县域经济发展状况比较的分析研判。目前，地区生产总值统一核算和年度历史数据修订工作正在有序推进中。

5.劳动工资统计制度改革有新成效

以区政府名义向巴中市政府呈送了《关于对规模以下法人单位从业人员及工资总额抽样调查有关情况的请示》，市政府同意请示内容，指定由市财政局牵头负责市级抽中调查单位的从业人员及工资总额申报的指导和监督，并根据巴州区属地范围内调查单位的特殊情况，在不违背调查制度要求的情况下，对绩效工资的填报方式统一了口径，逐步实现了劳动工资统计由“法人单位统计”向“法产并重统计”转变。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格执行预算法相关要求，提高财政资金的使用效率和效益，严格控制各项支出，保障单位正常运转需要和人员经费支出；遵循相关国家财经法规和财务管理制度，根据自身情况制定各项规章制度，做到资金的拨付过程和手续完整，不存在资金截留、挤占等情况，保证会计信息资料的真实、准确。

（二）问题及建议

 1.预算执行过程中，加强学习《预算法》、《行政单位会计制度》等规章，有效的制定和实施监督检查制度，总结存在的问题，分析原因，不断提高预算绩效管理水平，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和执行力。

2.进一步贯彻落实中央八项规定，建全本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

3.严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新，加强资产管理。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表