目  录

 

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 2022年部门预算报表(附表)

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分 部门预算项目支出绩效目标（附表）

表1.部门整体支出绩效目标表

表2.部门预算项目支出绩效目标表

 

  第一部分 2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）区统计局职能简介

1.贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全区统计工作，制订全区统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全区统计报表工作。

3.会同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4.搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5.建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6.负责全区统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作。

7.积极培育和发展信息咨询服务市场，管理巴州区地方调查队。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）区统计局2022年重点工作

一是全社会固定资产投资入库；二是四上企业入库及联网直报工作；三是涉农专项调查监测工作；四是社会化及其他工作。

二、部门预算单位构成

区统计局下属二级预算单位 3个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位2 个。主要包括：巴州区普查中心、巴州区统计大数据开发中心和巴州区地方调查队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴州区统计局2022年收支总预算429.35万元。

（一）收入预算情况

巴州区统计局2022年收入预算429.35万元；其中：一般公共预算拨款收入429.35万元，占100 %。

（二）支出预算情况

巴州区统计局2022年支出预算429.35万元，其中：基

本支出381.35万元，占88.82%；项目支出48万元，占11.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算429.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.35万元；支出包括：一般公共服务支出349.03万元、社会保障和就业支出34.48万元、医疗卫生与计划生育支出17.20万元、住房保障支出28.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款429.35万元，比2020年预算数增加135.82万元。主要是工资绩效纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年基本支出381.35万元，占88.82%；项目支出48万元，占11.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.基本支出：一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为381.35万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出:一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为12万元；专项统计业务25万，统计管理11万。主要用于：机关及所属单位开展专项统计业务、统计管理活动等未单独设置项级科目的专门性统计工作的项目支出。如：固定资产投资、涉农监测、专项统计调查等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为34.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）:2022年预算数为17.20万元，主要用于：机关、参公管理事业单位、事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为28.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 381.35万元，其中：人员经费346.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费 1万元。

公务接待较与2021年预算相同为1万元。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，区统计局机关运行经费财政拨款预算为59.89万元，比2021年预算减少1.69万元。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

巴州区统计局所属各预算单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务201(类)20105(款)2010501(项):指行政运行;201(类)20105(款)2010502(项):一般行政管理事务；201(类)20105(款)2010505(项):专项统计业务；201(类)20105(款)2010507(项):专项普查；201(类)20105(款)2010508(项):统计抽样调查。

4.一般公共服务201(类)20105(款)2010501(项):指行政运行;201(类)20105(款)2010502(项):一般行政管理事务；201(类)20105(款)2010505(项):专项统计业务；201(类)20105(款)2010507(项):专项普查；201(类)20105(款)2010508(项):统计抽样调查。   

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.日常公用经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 

第二部分 2022年部门预算报表(附表)

 

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

第三部分 部门预算项目支出绩效目标（附表）

 

表1.部门整体支出绩效目标表

表2.部门预算项目支出绩效目标表

巴州区统计局2022年预算公开表.xls