巴中市巴州区统计局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）主要职能1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规以及统计制度、统计标准。拟定全区统计工作的规章、制度、统计现代化建设和调查计划，组织领导和监督检查全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门的统计调查和国民经济核算工作以及社会事业发展统计信息，监督检查统计法律、法规实施。2.建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和管理全区基本统计报表，拟定或与有关部门共同制定全区统计标准，审定部门统计标准；管理全区统计调查项目，审批全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门、中央省市驻巴单位统计调查计划、调查方案及统计调查报表。3.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、1%人口抽样调查、R&D调查等重大国情国力普查和各项专项统计调查，健全完善全区基本单位名录库，汇总、整理全区基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向省、市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。4.积极开展全区城乡居民收入、物价指数、产粮大县、生猪调运大县、退耕还林、劳动力变动、农民工监测、小康建设等监测调查及乡镇（街道）区级部门党风廉政建设、政风行风建设及社会满意度调查测评。5.统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区性国民经济和社会发展情况的统计公报。6.建立健全和管理全区统计信息自动化建设系统和统计数据库体系，统一管理全区统计系统信息网络建设。制定全区各乡镇、街道办事处、开发区科技园、区级各部门统计数据库网络的基本标准和运行规定。7.统一管理、组织全区统计专业资格考试和职称评审，统计专兼职人员业务培训、上岗培训和继续教育工作。8.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况1.完成第三次全国农业普查；2.全社会固定资产投资入库；3.涉农监测；4.社会化测评；5.投入产出调查；6.精准扶贫。二、部门概况巴州区统计局下属二级预算单位 3个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：普查中心、大数据中心和地方调查队。三、收支决算总体情况说明2017年度本年收入合计1035.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1035.40万元，占100%。 2017年度本年支出合计1167.90万元，其中：基本支出252.40万元，占21.61%；项目支出915.50万元，占78.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计2203.3万元。与2016年1690.68万元相比，财政拨款收、支总计各增加512.62万元，增长30.32%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1167.90万元，占本年支出合计的100%。与2016年790.09万元相比，一般公共预算财政拨款增加377.81万元，增长47.82%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1167.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1167.90万元，占100%；社会保障和就业支出28.79万元，占2.47%；医疗卫生支出11.63万元，占1%；住房保障支出16.92万元，占1.45%；行政运行支出195.06，占16.70%；一般行政管理事务支出230万元，占19.67%；专项统计业务费支出13万元，占1.11%;专项普查三农普支出539.5万元，占46.19%；统计抽样调查123万，占10.53%；农林水支出10万元，占0.88%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（201）类20105（款）2010501（项）行政运行: 支出决算为195.06万元，完成预算100%；2.一般公共服务（201）类20105（款）2010502（项）一般行政管理事务：支出决算数为230万元，完成预算100%；3.一般公共服务（201）类20105（款）2010505（项）专项统计业务：支出决算数为13万元，完成预算100%；4.一般公共服务（201）类20105（款）2010507（项）专项普查活动：支出决算数为539.5万元，完成预算100%；5.一般公共服务（201）类20105（款）2010508（项）统计抽样调查：支出决算数为123万元，完成预算100%；6.医疗卫生与计划生育（210）类21011（款）2101101（项）行政单位医疗：支出决算数为6.36万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）类21011（款）2101102（项）事业单位医疗：支出决算数为5.27万元，完成预算100%；7.农林水支出（213）类21305（款）2130599（项）其他扶贫支出：支出决算数为10万元，完成预算100%；8.社会保障和就业（208）类20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险支出：支出决算数为28.79万元，完成预算100%；9.住房保障支出（221）类22102（款）2210201（项）住房公积金：支出决算数为16.92万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出252.40万元，其中：人员经费211.43万元，主要包括：基本工资77.53万元、津贴补贴29.60万元、奖金2.92万元、绩效工资35.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费28.79万元、其他社会保障缴费13.46万元、其他工资福利支出5.96万元、生活补助0.62万元、奖励金0.06万元、住房公积金16.92万元、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费40.97万元，主要包括：办公费4.67万元、印刷费1.08万元、电费万元2.29、邮电费1.85万元、物业管理费1.8万元、差旅费3.4万元、维修（护）费万元1.49、会议费0.90万元、培训费3.33万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.68万元、其他交通费8.48万元、其他商品和服务支出8.01万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待次数降低。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：公务接待费支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：公务接待餐饮费。公务接待费支出决算比2016年增加0.2万元，增长21%。主要原因是2017年正直全国第三次农业普查，省市来区检查督促接待人员和次数增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度没有国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，巴州区统计局机关运行经费支出41万元，比2016年增加8万元，增长24.24% 主要是新进人员的增加致使机关运行经费较2016年增加。（二）政府采购支出情况2017年度，巴州区统计局无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我局没有车辆，单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1167.90万元，覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是预算测算编制不够精准，二是预算执行进度监控力度有待加强，三是非税收入征收情况我局没有。下一步改进措施：一是加强学习《会计法》、《预算法》，严格按要求精准编制预算；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行预算法。2.部门自行组织绩效评价开展情况我局8-9月开展了整体支出绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是预算测算编制不够精准，二是预算执行进度监控力度有待加强，三是非税收入征收情况我局没有。下一步改进措施：一是加强学习《会计法》、《预算法》，严格按要求精准编制预算；二是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行预算法。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4.一般公共服务（类）201（款）20105（项）：01指行政运行；一般公共服务（类）201（款）20105（项）：02指一般行政管理事务；类20105（款）2010505（项）专项统计业务；一般公共服务（201）类20105（款）2010507（项）专项普查活动；一般公共服务（201）类20105（款）2010508（项）统计抽样调查；5.医疗卫生与计划生育（210）类21011（款）2101101（项）行政单位医疗、医疗卫生与计划生育（210）类21011（款）2101102（项）事业单位医疗；6.农林水支出（213）类21305（款）2130599（项）其他扶贫支出；7.社会保障和就业（208）类20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险支出；8.住房保障支出（221）类22102（款）2210201（项）住房公积金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 巴中市巴州区统计局2018年10月8日
附件：

2017年区统计局部门决算编制说明（公示）

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2017年决算公示