巴州区住建系统2019年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。巴州区住建局属负责全区城乡建设管理工作的行政主管部门，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策；负责全区建筑业和建筑市场监管；负责指导全区城乡建设管理工作；负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设工作。
（二）2019年重点工作完成情况。加强项目统揽，有序推进城乡建设，持续改善市政基础设施，推进小城镇基础设施建设。加大整治力度，有效改善人居环境，认真办理环保督察件，加快污水处理站建设，推进黑臭水体整治，提高垃圾处理能力，加快推进“厕所革命”。强化监督管理，营造良好行业生态，加强城乡建设执法力度，持续加强安全生产监管，规范建筑市场管理，培育发展建筑企业。聚焦任务落实，切实抓好省（区）委巡视（察）整改，认真做好区委巡察反馈问题整改，扎实推进省委巡视反馈问题整改。
二、机构设置
区住建局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入区住建局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、巴州区建设工程质量安全监督站
2、巴州区市政工程处
3、巴州区国有土地上房屋征收管理局
4、巴州区城市建设管理监察大队
5、巴州区城乡排水管理服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1384.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入533.08万元，与2018年一般公共预算财政拨款收入580.54万元相比减少47.46万元，减少8.18%，主要原因是积极压缩经费开支；政府性基金预算财政拨款851.78万元，与2018年政府性基金预算财政拨款收入5390.69万元，相比减少4538.91万元，主要原因是基础建设项目减少。
2019年度支出总计1673.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出466.93万元，与2018年一般公共预算财政拨款支出774.78万元相比减少307.85万元，减少39.73%，主要原因是基础建设项目减少和积极压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出1206.90万元，与2018年政府性基金预算财政拨款支出4977.32万元相比减少3770.42万元，减少75.75%，主要原因是基础建设项目减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1384.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.08万元，占38.49%；政府性基金预算财政拨款851.78万元，占61.51%。
三、 支出决算情况说明
2019年度支出总计1673.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出466.93万元，与2018年一般公共预算财政拨款支出774.78万元相比减少307.85万元，减少39.73%，主要原因是基础建设项目减少和积极压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出1206.90万元，与2018年政府性基金预算财政拨款支出4977.32万元相比减少3770.42万元，减少75.75%，主要原因是基础建设项目减少。
2019年本年支出合计1673.83万元，其中：基本支出388.84万元，占23.23%；项目支出1284.99万元，占76.77%。
2019年度收入总计1384.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入533.08万元，与2018年一般公共预算财政拨款收入580.54万元相比减少47.46万元，减少8.18%，主要原因是积极压缩开支；政府性基金预算财政拨款851.78万元，与2018年政府性基金预算财政拨款收入5390.69万元，相比减少4538.91万元，主要原因是基础建设项目减少。
2019年度支出总计1673.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出466.93万元，与2018年一般公共预算财政拨款支出774.78万元相比减少307.85万元，减少39.73%，主要原因是基础建设项目减少和积极压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出1206.90万元，与2018年政府性基金预算财政拨款支出4977.32万元相比减少3770.42万元，减少75.75%，主要原因是基础建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出466.93万元，占本年支出合计的27.9%。与2018年一般公共预算财政拨款支出774.78万元相比减少307.85万元，减少39.73%，主要原因是基础建设项目减少和积极压缩开支。
2019年一般公共预算财政拨款支出466.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出23.43万元，占5.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.75万元，占2.3%；住房保障（类）支出11.26万元，占2.4%；城乡社区（类）支出393.55万元，占84.4%；农林水（类）支出14.62万元，占3.1%;节能环保（类）支出13.32万元，占2.8%。
2019年一般公共预算支出决算数为466.93万元，完成预算87.59%。其中：
1.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.20万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.23万元，完成预算78.68%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.75万元，完成预算100%。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%。
4.（1）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为343.40万元，完成年初预算100%；一般行政管理事务（项）:支出决算为46.50万元。工程建设管理（项）：支出决算为3.64万元，完成预算72.96%。
5.（1）农林水支出（类）扶贫（款）其也扶贫支出（项）: 支出决算为8.06万元。
（2）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为6.56万元。
6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为13.32万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出388.84万元，其中：
人员经费362.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，决算数小于预算数的主要原因是人防用车运行维护费减少，人防用车出行减少。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.11万元，占19%；公务接待费支出决算0.46万元，占81%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出0.11万元,完成预算7.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.13万元，下降54.17%。主要原因是压缩支出的结果。
公务用车运行维护费支出0.11万元。主要用于人防车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出0.46万元。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长70.37%。主要原因是公务接待人次增加。其中：
国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，42人次，共计支出0.46万元，具体内容包括：迎接省、市住建和财政对我区危房改造绩效评价17人开支1857元；接待省发改委、省住建厅来巴开展城镇、污水督查15人开支1670元；迎接省、市住建和财政对农村危改绩效评价10人开支1062元。
2019年政府性基金预算拨款支出1206.90万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，巴中市巴州区住房和城乡建设局机关运行经费支出25.87万元，比2018年增加0.87万元，主要原因系新增排水中心人员刘百川。
2019年，巴中市巴州区住房和城乡建设局采购支出总额0万元。
截至2019年12月31日，巴中市巴州区住房和城乡建设局共有车辆1辆，为人防用车。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，巴州区住房和城乡建设局在年初预算编制阶段，组织对旧城改造拆迁经费、农村危房改造工作经费、化解信访遗留问题项目、南坝大道建设BT项目回购资金项目、城乡重点建设工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标完成情况梳理填报，共涉及资金 1009.05万元，自评覆盖率100%，自评得分95分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“通佛路西段圣水巷信访私案化解资金”、“2016~2017年政府购买棚改服务费”、“农村危房改造工作经费”、“化解信访遗留问题项目”“南坝大道建设BT项目回购资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. “通佛路西段圣水巷信访私案化解资金”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数工作经费284万元，执行数为284万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极化解信访问题，解决老百姓关心的问题，保障老百姓权益。
2. “2016~2017年政府购买棚改服务费”项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数181.98万元，执行数为181.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持城区重点建设项目的工作，提高政府工作效率，提高城区人民生活幸福指数。
3. “南坝大道建设BT项目回购资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高政府工作效率，切实解决老百姓关心的问题。
4. “化解信访遗留问题”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.07万元，执行数为38.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极化解信访遗留问题，解决老百姓的切实问题，提高人们生活幸福指数。
5. “农村危房改造工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。通过项目实施，支持农村危房改造的工作，解决老百姓住房安全问题，改善农村老百姓的生活环境。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
化解信访遗留问题 |
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预算单位 |
巴州区住房和城乡建设局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
38.07 |
执行数: |
38.07 |
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其中-财政拨款: |
38.07 |
其中-财政拨款: |
38.07 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年我部门在区委政府的正确领导下，在市住房和城乡建设局的业务指导下，圆满完成2019年市级主管部门的年初工作任务及区委政府的年度目标考核任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成2019年市区下达的各项的规划编制工作任务 |
成本指标 |
“化解信访遗留问题”的项目费用 |
不超过38.07万元 |
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项目完成指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
积极化解信访遗留问题，解决老百姓的切实问题，提高人们生活幸福指数 |
90% |
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项目完成指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
95% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，存在的问题：一是预算编制的测算依据与实际执行结果有出入，二是绩效评价结果的运用还不是很充分，三是社会满意度还有存在差距。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制依据的科学性和合理性的测算，二是进一步加强绩效评价结果在预算执行过程中的运用，三是在下一步工作中尽量把工作做细作实，让老百姓满意。
《巴中市巴州区住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对化解信访遗留问题项目开展了绩效评价，存在的问题：一是区级财力薄弱，资金到位有困难，导致部分建设项目无法按时按规实施。二是缺少专业人员，存在人少事多的问题。下一步改进措施：一是财政应加大对项目资金的投入力度，确保项目资金的足额按时到位，以保障目标任务顺利完成。二是加大对专业人员的培训力度，统一认识，充实业务知识。
《2019年巴中市巴州区住房和城乡建设局城乡基础设施建设项目工作经费支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动城乡建设发展、维护住建系统正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）一般公共服务支出：主要指本级的基本支出和项目支出数。
（三）社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位社会保险基金补助支出、行政事业单位、离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。、
（四）医疗卫生与计划生育支出：反映用于行政事业单位医疗保险和计划生育保险方面的支出。
（五）住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金支出。
（六）事业运行经费：指为保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等支出。
（七）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
巴州区住建局内设参照公务员法管理的事业单位：巴州区城市建设管理监察大队；其他事业单位：巴州区建设工程质量安全监督站、巴州区市政工程处、巴州区国有土地上房屋征收管理局。
（二）机构职能。
负责全区城乡建设管理工作的行政主管部门，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策；负责全区建筑业和建筑市场监管；负责指导全区城乡建设管理工作；负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设工作。
（三）人员概况。
巴州区住房和城乡建设局职工总数126人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理人员10人，事业、工勤人员48人，离退休人员56人。年未职工人数较上年增加2人，系人才引进。
二、部门财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2019年住建局机关全年收入合计1384.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入533.08万元，与上年相比，减少47.46万元；政府性基金预算财政拨款收入851.78万元，与上年相比，减少4538.91万元。
（二）单位财政资金支出情况
2019年住建机关全年支出合计1673.83万元，一般公共预算财政拨款支出466.93万元，与上年相比，减少307.84万元；政府性基金预算财政拨款支出1206.90万元，与上年相比，减少3770.42万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2019年部门预算的编制，严格加大资金执行力度，严格控制和压缩一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进发展。
1、提升了部门预算编制质量：根据单位实际需要，尽量做到预算编制的全面、科学，适量预算政府采购项目，对于需要细化的指标，全面细化到相关经济科目。
2、及时上报审定部门预算方案：我局严格按照财政部门下发的预算编制通知和有关要求，按时完成基础库及预算编制工作，并及时提交部门预算草案。
（二）执行管理情况。
1、保障工作运行，加强节能降耗。
（1）节约用水用电，强化用水用电管理。（2）降低油材料消耗，加强车辆日常管理，严格公车检测、维修、保险、报废、更新、能耗管理。合理安排，统筹调度，科学使用，降低油耗和维修费用。
2、降低行政成本，严控“三公经费”。
为贯彻落实节约、降低一般行政运行经费的要求，根据相关政策文件规定，我局制定了财务管理制度、加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。2019年我局“三公经费”开支0.57万元，其中因公出国0万元；公务接待费0.46万元；公务用车（人防用车）运行维护费0.11万元。“三公经费”开支均严格控制在规定范围内。
（三）综合管理情况。
1、严格政府采购程序，确保结果公正公开。
我局严格执行政府采购管理制度、严格编制政府采购预算，并对政府采购进行公开公示，及时进行会计核算，接受群众监督。
2、严格清查核实，资产管理全面准确。
严格按要求将资产纳入系统管理，并及时、准确、全面开支资产清查工作，上报资料及时、准确、全面。
3、健全内控制度，强化内部控制管理。
遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
4、强化信息公开，确保公平公正。按照财政要求按时在单位门户网站上公开预决算信息。
5、对照指标体系，认真开展绩效评价。根据财政局关于开展2019年财政预算支出绩效评价工作的通知要求，我局高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评，力求实事求是。
6、强化责任制度，主动接受财政监督。
建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计和上级主管部门的监督。 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。
（四）整体绩效。
我局严格按照国家的法律法规，加强预算管理，不断完善内控制度，部门职责履行及重点项目绩效评价都取得了较好的效果。通过社会调查的方式，机关干部、二级单位、相关部门、社会公众对我部门的满意率均超90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，我部门严格按照预决算编制的要求，严格控制三公经费支出，压缩一般性支出，厉行节约，无论在公用经费的管理，还是项目资金的支出都严格按照规定执行。
（二）存在问题。
1、基本支出预算不足。
2、在部门项目支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
（三）改进建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。
3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按省财政厅要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
附件2
2019年巴中市巴州区住房和城乡建设局城乡基础设施建设项目工作经费支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据巴中市巴州区《2020年财政支出绩效评价实施方案》的通知精神，按照“全面实施、规范运作、深化拓展、完善体系”的总体要求，2019年我部门就化解信访遗留问题项目经费进行了绩效自评。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年化解信访遗留问题项目经费按照2019年度财政项目支出绩效评价工作实施方案的要求这个项目进行了自评，最终得分95分。
（二）绩效分析
1、项目决策
2019年我部门根据重点建设项目工作经费安排及市、区年度规划编制目标考核任务确定2019年绩效目标。并对项目认真分析、研判，按照规定程序进行项目申报、采购、资金的拨付等工作。
2、项目管理
2019年化解信访遗留问题项目经费资金到位38.07万元，实际支出38.07万元。支付依据完全合法合规。
3、项目绩效
（1）项目效益情况
遵循“以人为本”的理念，眼前利益和长远利益统筹兼顾，管控城市建设，优化市民生活环境，提升人的幸福满足感，创建更好的环境为人们的生活做服务，实现在经济效益下的社会效益最大化。为了城市的可持续化发展，并为使生态环境能够得到有效治理与改善，更为了子孙后代的未来，在城市规划设计与发展中，融入生态城市理念，改善自然生态环境，落实海绵城市要求，促进生态平衡与城市和谐发展，确保人与自然良好共存。
五、 存在主要问题
1、区级财力薄弱，资金到位有困难,导致部分建设项目无法按时按规实施。未到位资金主要由于区本级财力薄弱。
2、缺少专业人员，存在人少事多的困难。
六、 相关措施建议
1、建议加大财政资金投入力度，确保项目资金的足额到位，以保证目标任务顺利完成。
2、建议财政按项目进度拨付资金。
3、城乡框架拉大和新型城镇化发展的要求，建议增加财政对规划设计项目资金的总量投入。
4、建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
川公网安备 51190202000184