巴州区住建系统2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
    （一）住建系统职能简介
    1. 巴州区住建局主要负责全区城乡建设管理工作的行政主管部门，贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规及方针、政策；
    2. 负责全区建筑业和建筑市场监管；
    3. 负责指导全区城乡建设管理工作；
    4. 负责指导和监督全区乡镇、集镇和村庄的建设工作；

    5. 负责市中心城区规划区外的市政工程测量和城建监察；

    6. 负责推进建筑节能、城乡减排工作；

    7. 负责住房和城乡建设系统人才工作；

    8. 负责综合管理全区城镇建设及工业与民用建设的抗震设防；

    9. 管理建设行业的对外经济技术合作，开展对外工程承包等合作业务，指导和协调建设系统招商引资工作；

    （二）巴州区住建局2021年重点工作

    1.持续宣传引导，落实常态措施，守牢疫情防控安全底线。

    2.聚焦重点项目，狠抓项目建设，确保建设任务全面完成。
    3.实施城市更新，建强基础设施，促进城市功能品质提升。

    4.规范行业管理，把稳经济底盘，提升“巴州建设”品质。

    5.抓实环境改善，筑牢生态屏障，切实提升人居综合环境。

    6.加快城乡融合，建设美丽村镇，推动乡村振兴战略落实。

    7.聚焦群众关切，解决实际问题，推动为民服务更上台阶。

    8.突出政治引领，激发党建活力，促进住建事业提质增效。
    二、部门预算单位构成
    住建局下属单位中独立核算的二级预算单位 4个，其中，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位3 个。主要包括：征收局、市政工程处、质监站、监察大队。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，住建局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。区住建系统2021年收入总预算777.22万元，2021年支出总预算777.22万元。
    （一）收入预算情况
     巴州区住建系统2021年预算收入777.22万元，全为一般公共预算拨款收入。
    （二）支出预算情况
    巴州区住建系统2021年支出预算777.22万元，其中：基本支出755.22万元，占97%；项目支出22万元，占3%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    巴州区住建系统2021年财政拨款收支总预算777.22万元。收入为一般公共预算拨款收入 777.22万元；支出包括：社会保障和就业支出69.68 万元、医疗卫生与计划生育支出48.97万元、住房保障支出51.86万元、城乡社区支出606.71万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    巴州区住建系统2021年一般公共预算当年拨款777.22万元，比2020年预算数增加5.74万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    社会保障和就业支出69.68万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出48.97万元，占6%；住房保障支出51.86万元，占7%，城乡社区支出606.71万元，占78%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.2021年基本支出预算数为755.22万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.2021年项目支出预算数为22万元，主要用于：机关未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：农村危房改造工作经费等。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为69.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为17.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为31.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
     6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为51.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    巴州区住建系统2021年一般公共预算基本支出777.22万元，其中：人员经费650.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费127.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    巴州区住建系统2021年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
    （一）全年未预算因公出国境费用。
     （二）公务接待较与2020年减少0.3万元。2021年公务接待费计划用于接待来自其他部门单位开展执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的用餐费等。
    （三）公务用车购置及运行维护费情况说明。
    2021年安排市政公用事业保障中心公务用车购置费10万元。
    2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于 1辆人防用车的燃油、应急抢险、设备安装等方面运行维护支出。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    巴州区住建系统2021年没有预算政府性基金拨款收支。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）系统运行经费
    2021年巴州区住建系统运行经费财政拨款预算为777.22万元，比2020年预算增加5.74万元。
    （二）政府采购情况
    2021年，巴州区住建系统安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备等。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年底，住建系统所属各预算单位共有车辆2辆，其中定向保障用车1辆,应急保障用车1辆。
    （四）绩效目标设置情况
    2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元。
    附件：巴州区住建系统部门预算编制表.xls