巴中市巴州区建设工程质量安全监督站2022年单位预算编制说明
目 录
第一部分 巴中市巴州区建设工程质量安全监督站概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 巴中市巴州区建设工程质量安全监督站2022 年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第三部分 巴中市巴州区建设工程质量安全监督站2022 年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
巴中市巴州区建设工程质量安全监督站概况
一、基本职能及主要工作
(一) 巴中市巴州区建设工程质量安全监督站职能简介
我站依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对在建工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工监理单位行为实施监督；负责在建工程安全生产的监督管理。
(二) 巴中市巴州区建设工程质量安全监督站2022年重点工作
1.负责辖区内在建工程质量安全监督。
2.完成领导交办的其他事项，如老旧小区改造质量安全监督、电梯安装质量安全监督、灾害普查项目工作、自建房安全排查等事项。
二、预算单位构成
巴中市巴州区建设工程质量安全监督站隶属于巴中市巴州区住房和城乡建设局，属于区住建局直属公益一类事业单位。
第二部分
巴中市巴州区建设工程质量安全
监督站2022 年部门预算表
|
|
|
|
部门公开表 1 |
|
单位收支总表 |
|||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
137.64 |
一、社会保障和就业支出 |
11.59 |
|
|
|
二、卫生健康支出 |
4.97 |
|
|
|
三、住房保障支出 |
10.23 |
|
|
|
四、城乡社区支出 |
110.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
137.64 |
本 年 支 出 合 计 |
137.64 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
137.64 |
支 出 总 计 |
137.64 |
|
部门公开表 1-1 部门收入总表 |
||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 算拨款收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||
|
|
合 计 |
137.64 |
|
136.74 |
|
175008 |
巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
137.64 |
|
137.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 1-2 部门支出总表 |
|||||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
|
金额单位： |
万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
137.64 |
132.64 |
5 |
|
:210 |
11 |
02 |
175008 |
事业单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
|
|
212 |
06 |
01 |
175008 |
建设市场管理与监督 |
110.85 |
105.85 |
5 |
|
208 |
05 |
05 |
175008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
221 |
02 |
01 |
175008 |
住房公积金 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 2 财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预 算 |
|
一、本年收入 |
137.64 |
一、本年支出 |
137.64 |
137.64 |
|
一般公共预算拨款收入 |
137.64 |
社会保障和就业支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
卫生健康支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
住房保障支出 |
10.23 |
10.23 |
|
二、上年结转 |
|
城乡社区支出 |
110.85 |
110.85 |
|
一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 2-1 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||||||
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
小计 |
基本 支出 |
项目支 出 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
137.64 |
137.64 |
137.64 |
132.64 |
5 |
|
|
|
|
|
505 |
01 |
175008 |
工资福利支出 |
120.63 |
120.63 |
120.63 |
120.63 |
|
|
|
|
|
|
505 |
02 |
175008 |
商品和服务支出 |
17.01 |
17.01 |
17.01 |
12.01 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3 |
||||||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款 安排 |
上年结转安排 |
|||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
137.64 |
137.64 |
|
|
|
:210 |
11 |
02 |
175008 |
事业单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
212 |
06 |
01 |
175008 |
建设市场管理与监督 |
110.85 |
110.85 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
175008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
175008 |
住房公积金 |
10.23 |
10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
表 3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
|
金额单位： 万元 |
||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编 码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
132.64 |
120.63 |
12.01 |
|
505 |
01 |
175008 |
工资福利支出 |
120.63 |
120.63 |
|
|
505 |
02 |
175008 |
商品和服务支出 |
12.01 |
|
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
5 |
|
212 |
06 |
01 |
175008 |
2022年质量安全监督工作经费 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3-3 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出 国 (境) 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
部门公开表 4 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空表说明：无此项内容 |
|||||||
|
部门公开表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 金额单位：万元 |
|||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国 (境) 费 用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空表说明：无此项内容
|
部门：巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
部门公开表 5 国有资本经营预算支出表 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空表说明：无此项内容
|
部门公开表 6 单位预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
175-区住建局 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175008-巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
2022年质量安全监督站工作经费 |
5 |
保证全年质量安全监督工作开展情况较好，争取质量安全零事故 |
产出指标 |
安全指标 |
争取安全零事故 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
40 |
正向指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
争取质量零事故 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
40 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
争取获得监管对象一致好评 |
定性 |
优良中低差 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 7
单位整体支出绩效目标表
|
单位名称 |
巴中市巴州区建设工程质量安全监督站 |
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
|
建设工程质量安全监督 |
保障全年质量安全监督工作开展情况较好，争取质量安全零事故。 |
||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
137.64万元 |
137.64万元 |
|
|||||
|
年度 总体 目标 |
保障全年质量安全监督工作开展情况较好，争取质量安全零事故。 |
||||||
|
年度 绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 (包含数字及文字描 述) |
|||
|
产出指标 |
安全指标 |
争取安全零事故 |
定性：优良中低差（权重占40%） |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
争取质量零事故 |
定性：优良中低差（权重占40%） |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
争取获得监管对象一致好评 |
定性：优良中低差（权重占10%） |
||||
第三部分
巴中市巴州区建设工程质量安全监督站2022 年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一) 收入预算情况
我单位2022年一般公共预算拨款收入137.64万元，其中基本收入132.64万元，项目收入5万元。
(二) 支出预算情况
我单位2022年一般公共预算拨款支出137.64万元，其中基本支出132.64万元，项目支出5万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2022年财政拨款收入预算数137.64万元，财政拨款支出137.64万元，其中社会保障和就业支出11.59万元，卫生健康支出4.97万元，住房保障支出10.23万元，城乡社区支出110.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款137.64万元，同比增长47.97%，原因是2022年将绩效工资纳入当年预算中、增加人员经费支出、增加项目支出。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
2022年一般公共预算当年拨款137.64万元，其中工资福利支出120.63万元，商品和服务支出17.01万元。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年一般公共预算当年拨款137.64万元，其中工资福利支出120.63万元，商品和服务支出17.01万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算当年拨款137.64万元，其中工资福利支出120.63万元，商品和服务支出17.01万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一) 公务接待费与 2021 年预算对比情况。
2022年我单位无公务接待费。
(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算对比情况。
2022年我单位无公务用车购置费及运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年我单位无政府基金预算支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2022年我单位无国有资本经营预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2022年我单位无机关运行经费。
(二) 政府采购情况
2022年我单位无政府采购项目及事项。
(三) 国有资产占有使用情况
截止2021年末，我单位国有资产实有原值2.24万元，累计折旧0.9万元。
(四) 预算绩效情况
一是在上年实际预算执行情况的基础上合理预估，确保预算编制兼具科学性与合理性，符合相关法规和总体规划；二是完整填报绩效目标，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与资金相匹配，确保绩效目标的可行性；三是绩效目标实施过程进行不间断监控，实现了“事前”、“事中”、事后”的全方位监控；四是严控“三公”经费，杜绝浪费；五是开展绩效自评和财政重点评价工作，保证绩效目标评价确保客观性和公正性，及时公开绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监督（项）：指单位事业人员工资、保险、工作运转工作经费等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51190202000184