巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局2022年单位预算编制说明
第一部分 巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局概况
一、基本职能
二、部门预算单位构成
第二部分 巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局2022 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、 国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局概况
一、基本职能
我单位负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本区房屋征收与补偿的规范性文件；编制房屋征收计划，拟定补偿方案、组织论证补偿方案并公布征求意见、组织社会稳定风险评估工作、拟定房屋征收决定公告；负责组织房屋征收评估工作，负责补偿安置资金管理工作；负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作、负责向人民法院申请强制执行搬迁；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作，负责房屋征收过程中的信访调解工作；负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作等。
二、预算单位构成
巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局隶属于巴中市巴州区住房和城乡建设局。职工总数11人，事业单位人员10人，事业工勤1人。
第二部分 巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局
2022 年单位预算表
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部门公开表 1 |
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单位收支总表 |
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单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
171.68 |
一、社会保障和就业支出 |
14.73 |
|
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|
二、卫生健康支出 |
6.87 |
|
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三、住房保障支出 |
12.93 |
|
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四、城乡社区支出 |
137.16 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
171.68 |
本 年 支 出 合 计 |
171.68 |
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二、上年结转 |
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收 入 总 计 |
171.68 |
支 出 总 计 |
171.68 |
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部门公开表 1-1 单位收入总表 |
||||
|
单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
金额单位：万元 |
|||
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||
|
175006 |
合 计 |
171.68 |
|
171.68 |
|
175006 |
巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
171.68 |
|
171.68 |
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部门公开表 1-2 单位支出总表 |
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单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
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金额单位： |
万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
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|
合 计 |
171.68 |
160.68 |
11.00 |
|
212 |
01 |
99 |
175006 |
其他城乡社区管理事务支出 |
137.16 |
126.16 |
11.00 |
|
221 |
02 |
01 |
175006 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
|
|
210 |
11 |
02 |
175006 |
事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
|
208 |
05 |
05 |
175006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.73 |
14.73 |
|
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部门公开表 2 财政拨款收支预算总表 |
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单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
|
一、本年收入 |
171.68 |
一、本年支出 |
171.68 |
171.68 |
|
一般公共预算拨款收入 |
171.68 |
社会保障和就业支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
卫生健康支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.93 |
12.93 |
|
二、上年结转 |
|
城乡社区支出 |
137.16 |
137.16 |
|
一般公共预算拨款收入 |
|
|
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部门公开表 2-1 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 金额单位：万元 |
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|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||||||||
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
小计 |
基本 支出 |
项目支 出 |
|||||
|
|
|
175006 |
合 计 |
171.68 |
171.68 |
171.68 |
160.68 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
143.15 |
143.15 |
143.15 |
143..15 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
38.62 |
38.62 |
38.62 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
41.12 |
41.12 |
41.12 |
41.12 |
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
26.98 |
26.98 |
26.98 |
26.98 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.87 |
6.87 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.33 |
23.33 |
23.33 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
30206 |
办公费 |
14.00 |
14.00 |
3.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
30201 |
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3 |
||||||
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||||
|
单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款 安排 |
上年结转安排 |
|||||
|
科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
171.68 |
171.68 |
|
|
|
212 |
01 |
99 |
175006 |
其他城乡社区管理事务支出 |
137.16 |
137.16 |
|
|
|
212 |
02 |
01 |
175006 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
175006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.73 |
14.73 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
175006 |
事业单位医疗 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
表 3-1 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
|
金额单位： 万元 |
||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编 码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
160.68 |
148.35 |
12.33 |
|
|
|
175006 |
巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
143.15 |
143.15 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
1.03 |
1.03 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
38.62 |
38.62 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
41.12 |
41.12 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
26.98 |
26.98 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
0.88 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.73 |
14.73 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.33 |
|
12.33 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.20 |
5.20 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
5.20 |
5.20 |
|
|
部门公开表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 (科目) |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
|
|
|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
212 |
01 |
99 |
175006 |
房屋征收运转经费 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 3-3 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 金额单位：万元 |
|||||||
|
单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出 国 (境) 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
部门公开表 4 政府性基金预算支出表 金额单位：万元 |
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项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
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科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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空表说明：无此项内容 |
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部门公开表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 金额单位：万元 |
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单位编 码 |
单位名称 (科目) |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国 (境) 费 用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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合 计 |
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空表说明：无此项内容
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单位：巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
部门公开表 5 国有资本经营预算支出表 金额单位：万元 |
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项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
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科目编码 |
单位代 码 |
单位名称 (科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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空表说明：无此项内容
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部门公开表 6 部门预算项目支出绩效目标表 |
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金额单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
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175006-巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
房屋征收运转经费 |
11.00 |
房屋征收运转工作经费 |
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
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产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
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部门公开表 7
单位整体支出绩效目标表
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部门名称 |
巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局 |
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年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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国有土地上房屋征收管理 |
对各片区项目进行征收管理。 |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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171.68 |
171.68 |
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年度 总体 目标 |
加强重点项目推进工作；逐步完善党风廉政建设机制；有序开展主题教育活动，完善督查通报制度；保障单位日常运转。 |
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年度 绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 (包含数字及文字描 述) |
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产出指标 |
数量指标 |
完成各项基础工作 |
100% |
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成本指标 |
基本支出 |
基本支出 |
按预算规定，严格控制经费支出 |
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三公经费支出 |
三公经费支出 |
严格执行中央八项规定，压缩三公经费，厉行节约 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≧95% |
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第三部分 巴中市巴州区国有土地上房屋征收管理局
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一) 收入预算情况
我单位2022年一般公共预算拨款收入171.68万元，其中基本收入160.68万元，项目收入11万元。
（二）支出预算情况
我单位2022年一般公共预算拨款支出171.68万元，其中基本支出160.68万元，项目支出11万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2022年财政拨款收入预算数171.68万元，财政拨款支出171.68万元，其中社会保障和就业支出14.73万元，卫生健康支出6.87万元，住房保障支出12.93万元，城乡社区支出137.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款171.68万元，同比增长42%，原因是2022年将绩效工资纳入当年预算中，增加项目支出。
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况
2022年一般公共预算当年拨款171.68万元，其中工资福利支出143.15万元，商品和服务支出23.33万元，对个人和家庭的补助5.2万元。
(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年一般公共预算当年拨款171.68万元，其中工资福利支出143.15万元，商品和服务支出23.33万元，对个人和家庭的补助5.2万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算当年拨款160.68万元，其中工资福利支出143.15万元，商品和服务支出12.33万元，对个人和家庭的补助5.2万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年我单位无三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2022年我单位无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
无。
(一) 机关运行经费情况
2022年我单位无机关运行经费预算。
(二) 政府采购情况
2022年我单位无政府采购情况。
(三) 国有资产占有使用情况
截止2021年末，我单位国有资产实有原值36.39万元，累计折旧32.89万元。
(四) 预算绩效情况
一是在上年实际预算执行情况的基础上合理预估，确保预算编制兼具科学性与合理性，符合相关法规和总体规划；二是完整填报绩效目标，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与资金相匹配，确保绩效目标的可行性；三是绩效目标实施过程进行不间断监控，实现了“事前”、“事中”、事后”的全方位监控；四是严控“三公”经费，杜绝浪费；五是开展绩效自评和财政重点评价工作，保证绩效目标评价确保客观性和公正性，及时公开绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市场公用行业市场监督（项）：指单位事业人员工资、保险、工作运转工作经费等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51190202000184